中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表

1、中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表1 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表姓名科室 門(mén)診職務(wù)院長(zhǎng)主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)衛(wèi)生院全盤(pán)工作，如醫(yī)療、人事、財(cái)務(wù)、安全、合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、廉政建設(shè)等工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議班子建設(shè)“定辦法，完善機(jī)制，加強(qiáng)教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子凝 聚力不強(qiáng)，出現(xiàn)違紀(jì)問(wèn)題。完善班子議事規(guī)則，增強(qiáng)合 力，充分發(fā)揮班子成員的主觀能 動(dòng)性，認(rèn)真制定各項(xiàng)規(guī)章制度和 目標(biāo)管理計(jì)劃，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象。不斷深化和完善院內(nèi)改革，全面 加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平， 構(gòu)建和諧醫(yī)院。人事、財(cái)務(wù)、后勤、 安

2、全管理合理設(shè)置人員崗位；財(cái) ，收支的檢查、督導(dǎo)、“查和決算；正常辦 公、物質(zhì)供應(yīng)及安全管 里。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技 能不能合理發(fā)揮，造成人力資源 的浪費(fèi)。財(cái)務(wù)收支情況檢查、督 導(dǎo)小及時(shí)，審查、決算不準(zhǔn)確。 不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類(lèi)儀 器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)不及時(shí) 造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，安全 管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)根據(jù)個(gè)人所學(xué)專(zhuān)業(yè)及個(gè)人技 能合理女排工作岡位，充分發(fā)揮 職工的技能， 盡量減少人力資源 的浪費(fèi)；完善財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督機(jī) 制，及時(shí)審核財(cái)務(wù)收支情況；安 排專(zhuān)門(mén)人員保障水、電的正常供 應(yīng)，女排精通電子技術(shù)的人貝保 障網(wǎng)絡(luò)及各類(lèi)儀器的正常運(yùn)行， 督促各科室人員正確管理公物加強(qiáng)

3、職工政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法律意 識(shí)，提局職工的綜合素質(zhì)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表2 / 21單位（蓋章） 中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表3 / 21金丟失等。及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。醫(yī)療管理對(duì)醫(yī)療科室及人員及 時(shí)督查、管理及醫(yī)療糾 紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作 決策失誤，處理糾紛不當(dāng)。嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制”強(qiáng)化管理，定期檢查和了解情況，采取 積極措施，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，制定 人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織各類(lèi)學(xué)習(xí)， 強(qiáng)化工作能力，提高整體服務(wù)水 平質(zhì)量。樹(shù)立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和全心全意 為人民服務(wù)的風(fēng)尚。公共衛(wèi)生服務(wù)管理，理各項(xiàng)公共

4、衛(wèi)生服 務(wù)及分工科學(xué)性、合理生對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者對(duì) 其中一些項(xiàng)目重視程度不夠，在 轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能 及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制和處 理。認(rèn)真組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的疾病控 制、婦幼保健、健康教育和咨詢 服務(wù)工作，組織專(zhuān)人進(jìn)行相關(guān)工 作，并制定相關(guān)目標(biāo)管理計(jì)劃及 考核辦法，平時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng) 應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì) 能力。合作醫(yī)療管理農(nóng)合住院、門(mén)診報(bào)免合理，手續(xù)齊全，不弄虛 乍假，套取農(nóng)合資金不能?chē)?yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會(huì)計(jì)科目、菅理，未能做到專(zhuān)款專(zhuān)用， 造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行 為發(fā)生。報(bào)銷(xiāo)制度不完善，管理 松懈，造成有虛掛住院病人，作 假病歷，開(kāi)大頭票據(jù)，與患者申 通、空記賬套取套取

5、合作醫(yī)療基 金。定期查看新農(nóng)合會(huì)計(jì)賬目, 建立廿作醫(yī)療專(zhuān)戶、專(zhuān)款專(zhuān)用， 加大新農(nóng)合宣傳力度；公小補(bǔ)償 情況并及時(shí)更新內(nèi)容；加強(qiáng)醫(yī)療 管理，藥品管理，服務(wù)管理，配 合新農(nóng)合制度，使參合農(nóng)民享受 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:4 / 21中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)白查表注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間：20112011年 1010 月 1111 日姓名科室婦產(chǎn)科門(mén)診職務(wù)副院長(zhǎng)主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助院長(zhǎng)管理衛(wèi)生院工作，分管全院的醫(yī)療、合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、

6、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等；婦產(chǎn)科門(mén)診的診治、接生。工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議協(xié)助院長(zhǎng)，管理院內(nèi) 相m m 工作合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服 k k醫(yī)療等服務(wù)、到立。醫(yī)患矛盾不斷突出，未能總結(jié)經(jīng) 驗(yàn)、化解矛盾，醫(yī)護(hù)技能不到位， 業(yè)務(wù)技術(shù)水平低下，信息統(tǒng)計(jì)工 作、到位。完善分菅氾圍內(nèi)規(guī)早制度的擬定，并經(jīng)常檢查督促醫(yī)療制度，醫(yī)護(hù) 常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，組 織醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)信 息統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)院內(nèi)實(shí)際切實(shí)協(xié)助 院長(zhǎng)決策，及時(shí)提供意見(jiàn)和建議。抓重點(diǎn)，保全面，協(xié)助院長(zhǎng) 協(xié)調(diào)醫(yī)院各項(xiàng)工作，保證醫(yī) 院的可持續(xù)發(fā)展。婦產(chǎn)科診療醫(yī)療檢

7、查和服務(wù)私收上班時(shí)因醫(yī)院事物不能堅(jiān)守婦產(chǎn) 科崗位時(shí)，致患者就醫(yī)不方便， 為患者檢宜時(shí)，患者癰白不目匕很 好的配合，要體貼，安慰。因醫(yī)院事物需離開(kāi)婦產(chǎn)崗位時(shí)， 通知就近醫(yī)務(wù)人員，有患者就醫(yī)能夠 及時(shí)得到診療，保證服務(wù)質(zhì)量，實(shí)施 便民服務(wù)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表5 / 21中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表6 / 21本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表姓名科室門(mén)診室、理療室職務(wù)主治醫(yī)師主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）門(mén)診疾病診斷、治療、針灸、理療工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與

8、隱患）描述防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議門(mén)診疾病診查、用藥勤懇工作， 不接受患者 的任何好處。誤診、用失誤。完善各項(xiàng)檢查化驗(yàn)，及時(shí) 合理用藥，防止病情進(jìn)一步惡 化。上級(jí)醫(yī)師督查、幫助，藥 劑帥監(jiān)督。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)。針灸、理療不收病人禮物、紅包，不走關(guān)系。軍針、斷針、機(jī)體損害。勤查醫(yī)療器械， 嚴(yán)格掌握 適應(yīng)癥和禁忌癥，及時(shí)合理處 理突發(fā)情況。不斷學(xué)習(xí)，提高治療技術(shù)。門(mén)診部管理云患關(guān)系處理。醫(yī)患關(guān)系處理不合理致 其惡化。切身為病人著想， 對(duì)病人 負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)患者與醫(yī)務(wù)人員產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表7 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:201

9、1:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表8 / 21本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表姓名科室住院部 職務(wù)主治醫(yī)師主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）管住院患者診治工作工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議住院部病人接收-診 斷-治療-病歷書(shū)寫(xiě)- 出院 急病人所急，想病人所想，為了患者的健康服患者日益土曾長(zhǎng)的疾病防治需求與醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)差距 加大， 潛在醫(yī)患關(guān)系不和諧局面 的顯露。認(rèn)真學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)

10、知識(shí)，提局診 治水平,善于與患者及家屆溝 通， 創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系。更多渠道為基層人員提供學(xué)習(xí)進(jìn) 修機(jī)會(huì)，提局基層醫(yī)療衛(wèi)生人貝 待遇，造就人才，留住人才。住院部病人接收-診 新-治療-病歷書(shū)寫(xiě)- 出院為患者治療不細(xì)心，因活煩惱影響工作。在給病人診斷或治療過(guò)程中因疏 忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí) 踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原 則。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)， 提高工作 質(zhì)量。生的矛盾。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表9 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表10 / 21本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

11、負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表姓名科室匕 力、公室、后勤，心電圖室職 務(wù)住院醫(yī)師主娜責(zé)了（分工事項(xiàng)）辦公室相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，制定相關(guān)計(jì)劃、制度，記錄相關(guān)資料等；后勤工作；心電圖檢查及診斷。工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議辦公室相關(guān)工作辦事公道、 作風(fēng) 正派。因辦公室工作繁雜，個(gè)別人事、醫(yī)療、 財(cái)務(wù)等上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作遲滯或不準(zhǔn)確；各類(lèi)醫(yī) 用物資、材料和辦公用品米購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)。合理安排辦公室各種工作順序， 及時(shí)統(tǒng)計(jì)醫(yī)用物資、材料和

12、辦公用品 使用情況，以便及時(shí)采購(gòu)。后勤工作*購(gòu)細(xì)心，認(rèn) 其，保證質(zhì)量。線路、設(shè)備老化，不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及 各類(lèi)儀器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)不及時(shí)造成 醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，突發(fā)停電，不能及時(shí) 發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。定期對(duì)全院包括家屆區(qū)的水路、 電路進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)生 電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器故障，及 時(shí)搶修，保障醫(yī)院正常工作的進(jìn)行。建議有計(jì)劃的更換老 化線路，購(gòu)買(mǎi)發(fā)電機(jī)， 應(yīng)對(duì)突發(fā)停電。住院部病人接收-診 新-治療-病歷書(shū)寫(xiě)- 出院不收取病人禮物、紅包 誤診、漏診、病歷書(shū)寫(xiě)不規(guī)范向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)示，及時(shí)準(zhǔn)確 診斷，加強(qiáng)病歷的書(shū)寫(xiě)前往上級(jí)醫(yī)院學(xué)習(xí)，提高醫(yī)術(shù)， 嚴(yán)格要求病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范。

13、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表11 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表12 / 21心電圖檢查不私收費(fèi)。心電圖診斷水平較低， 心電圖檢查操作熟練 程度較差，診斷準(zhǔn)確性較差。認(rèn)真學(xué)習(xí)心電圖檢查和診斷技術(shù)，提 高業(yè)務(wù)水平。建議前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn) 修學(xué)習(xí)。本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表姓名劉鵬科室住院部、化驗(yàn)室職務(wù)助理醫(yī)師、會(huì)計(jì)、化驗(yàn)員主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）主院患者診斷

14、、治療，會(huì)計(jì)，化驗(yàn)檢查工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議住院部病人接收-診 斷-治療-病歷書(shū)寫(xiě)- 出院不收病人禮物、紅包誤診、漏診及病歷書(shū)寫(xiě)不規(guī)范， 抗生素使用不規(guī)范。加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí) 踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原 則，向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)示、會(huì)診。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)， 提高工作 質(zhì)量；嚴(yán)格要求病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范； 到上級(jí)醫(yī)院學(xué)習(xí)、進(jìn)修。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表13 / 21單位（蓋章） 中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表14 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表門(mén)診

15、及住院病人的化 驗(yàn)工作勤懇工作， 不接受患者 的任何好處。在操作化驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)誤差。加強(qiáng)各種化驗(yàn)的標(biāo)本采集的原 則、盡量做到化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確 性。加強(qiáng)化驗(yàn)管理，多學(xué)習(xí)本科室工 作，盡量避免化驗(yàn)誤差。會(huì)計(jì)工作“務(wù)管理財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理不規(guī)范， 造成賬目混亂。及時(shí)入賬，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管 理制度，收支記錄明確。查閱治療，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高 報(bào)賬及管理能力。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名周小燕科室 西藥房、中藥房、化驗(yàn)室職務(wù)藥房管理員、護(hù)士、化驗(yàn)員主娜責(zé)（分工事項(xiàng)）n n 要負(fù)貝中西藥叩的米購(gòu)和調(diào)劑及化驗(yàn)校查工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建

16、議在醫(yī)師醫(yī)師的處方 下，調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品，劃價(jià)準(zhǔn) 確。由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā) 藥品或發(fā)錯(cuò)藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。處 方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管理不 規(guī)范。嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行 調(diào)劑，如有出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。嚴(yán)格 執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、精神 藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提局工作效 率和質(zhì)量。單位（蓋章）中心衛(wèi)生院本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表15 / 21填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表16 / 2

17、1個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表制定進(jìn)藥計(jì)劃，規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、保存不 n n范。藥房活庫(kù)上藥不及時(shí)，藥品 歸類(lèi)擺放凌亂，造成不良影響。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)活庫(kù)上 藥，將藥品仔細(xì)歸類(lèi)，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué) 習(xí)，提高工作質(zhì)量。按照住院醫(yī)師和門(mén)診 醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓 住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材，呆證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確，中藥材保存 知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲(chóng)、變 質(zhì)、有效成分丟失。工作中認(rèn)真細(xì)心，定期檢查藥材，對(duì)起蟲(chóng)、發(fā)霉螺品及時(shí)、安善處理， 根據(jù)材具體特性制定相應(yīng)的保護(hù) 措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政怠 識(shí)，筑起第一道思想道德防 線。門(mén)診及住院病人的化 驗(yàn)工作勤懇工作， 不接受患者

18、 的任何好處。在操作化驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)誤差。加強(qiáng)各種化驗(yàn)的標(biāo)本米集的原則、盡 量做到化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)化驗(yàn)管理，多學(xué)習(xí)本科 室工作，盡量避免化驗(yàn)誤差。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名科室收費(fèi)室職務(wù)收費(fèi)員主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）診及住院患者收費(fèi)工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議單位（蓋章）中心衛(wèi)生院本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表17 / 21填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗

19、位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表18 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表主要負(fù)責(zé)做好門(mén)診，住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開(kāi)具假發(fā)票 *現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩， 找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交給 出納員；使用和維護(hù)電腦不規(guī)范， 導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕賒 欠、掛賬、不跑票、不漏收，小開(kāi)具 假發(fā)票，收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班前結(jié)算 賬款核對(duì)無(wú)設(shè)后，及時(shí)交給出納貝， 因人為原因?qū)е洛e(cuò)誤，由個(gè)人承擔(dān)。 收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作迅速，提高 效率，找零準(zhǔn)確。認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和維護(hù) 電腦，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。遵守現(xiàn)金管理制度， 不挪用公款。遮守現(xiàn)金、票據(jù)保管制既，不得挪用公款，未 經(jīng)

20、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得支借 他人。未及時(shí)與藥房及有關(guān)科室核對(duì)現(xiàn) 金收入數(shù)目， 現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)保 菅錢(qián)安善。妥善保管現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)，不得 丟失，以備查對(duì)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；嚴(yán) 格遵守現(xiàn)金管理制度。加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自 身法律觀念。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名科室 B B 超室、放射室、收費(fèi)室 職務(wù)影象醫(yī)士、收費(fèi)員主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）B B 超、X X 線片檢查，門(mén)診、住院患者收費(fèi)工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的建設(shè)性意本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)

21、險(xiǎn)點(diǎn)自查表19 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表20 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表針對(duì)性舉措見(jiàn)和建議主要負(fù)責(zé)做好門(mén)診，住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開(kāi)具假發(fā)票 *現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩， 找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交給 出納員；使用和維護(hù)電腦不規(guī)范， 導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕賒欠、 掛賬、不跑票、不漏收，爪開(kāi)具假發(fā)票， 收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班前結(jié)算賬款核對(duì)無(wú) 誤后，及時(shí)交給出納員，因人為原因?qū)?致錯(cuò)誤，由個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱 付、動(dòng)作迅速，提高效率，

22、找零準(zhǔn)確。認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和維 護(hù)電腦， 杜絕差錯(cuò)事故的 發(fā)生。為患者做拍片檢查杜絕私收費(fèi)和做人情不收費(fèi)防護(hù)、監(jiān)測(cè)工作不J位，如 鉛門(mén)、鉛玻璃防護(hù)小到位。佩戴放射監(jiān)測(cè)筆，穿鉛衣。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提局診斷技術(shù) 水平。為患者做超聲檢查卜絕私收費(fèi)和做人情 n n收費(fèi)患者要求對(duì)胎兒的性別鑒 別， 對(duì)某些病情容易漏診、誤診； 報(bào)告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學(xué)需要對(duì)胎兒性別進(jìn)行鑒定， 認(rèn)真仔細(xì)做好每一步檢查，認(rèn)真書(shū)寫(xiě)報(bào) 告單，診斷準(zhǔn)確，防止差錯(cuò)事故的發(fā)生。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提局診斷技術(shù) 水平。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名科室西藥房、中藥房職務(wù)藥房管理員主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）主要負(fù)貝中西藥叩的米購(gòu)和調(diào)劑工作事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)

23、題與隱患）防控措施本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表21 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表22 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（工作流程）描述已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議在醫(yī)師醫(yī)師的處方 下，調(diào)劑發(fā)藥私售藥品，劃價(jià)準(zhǔn)由尸時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā) 藥品或發(fā)錯(cuò)藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。處 方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管理不 規(guī)范。嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行調(diào) 劑，如有出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。嚴(yán)格 執(zhí)行處

24、方管理辦法，麻醉、精神 藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提局工作效率 和質(zhì)量。制定進(jìn)藥計(jì)劃，規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、 保存不 規(guī)范。藥房活庫(kù)上藥不及時(shí)，藥品 歸類(lèi)擺放凌亂，造成不良影響。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)活庫(kù) 上藥，將藥品仔細(xì)歸類(lèi)，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué) 習(xí)，提高工作質(zhì)量。按照住院醫(yī)師和門(mén)診 醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓 住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材，呆證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確，中藥材保存 知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲(chóng)、變 質(zhì)、有效成分丟失。工作中認(rèn)真細(xì)心，稱量標(biāo)準(zhǔn)；定期 檢查藥材，對(duì)起蟲(chóng)、發(fā)寄等藥品及 時(shí)、安善處理，根據(jù)藥材具體特性 制定相應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起

25、第一道思想道德防線。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名科室住院部職務(wù)婦產(chǎn)科醫(yī)生主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）工作事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）防控措施本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表23 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表24 / 21（工作流程）描述已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議婦科常見(jiàn)病及多發(fā)病 診治。俺查時(shí)態(tài)度和藹， 認(rèn)真 貝責(zé)；杜絕私收費(fèi)、做 人情小收費(fèi)。對(duì)病情的誤診、漏診、誤治。元

26、善輔助校查，明確途斷，仔細(xì) 分析，治療得當(dāng)；認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉 掌握婦科適用知識(shí)。努力學(xué)習(xí)，積極申請(qǐng)出外進(jìn)修， 提高自身業(yè)務(wù)能力。婦產(chǎn)科住院患者官理俺查時(shí)態(tài)度和藹， 認(rèn)真 貝責(zé)；杜絕私收費(fèi)、做 情小收費(fèi)。廣 iuiu 檢查不到位，局危廣婦診斷 不及時(shí)，處理不得當(dāng)；接生時(shí)會(huì) 陰撕裂嚴(yán)重，縮宮素使用不當(dāng)。完善廣前檢查，及時(shí)隨訪，局危 產(chǎn)婦及時(shí)轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時(shí)認(rèn)真保護(hù)會(huì) 陰、密切監(jiān)測(cè)胎心音；產(chǎn)后密切 監(jiān)護(hù)孕婦，防止大出血的醫(yī)療意 外發(fā)生。按時(shí)執(zhí)行。熟悉和掌握 產(chǎn)科適用知識(shí)。產(chǎn)房取暖問(wèn)題，建議安裝空調(diào)或 暖氣本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)

27、定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表姓名科室放射、工程監(jiān)管 職 務(wù)影像醫(yī)士、基建工程監(jiān)管主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）X X 線片機(jī)故障排除，X X 線拍片、診斷工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的建設(shè)意中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表25 / 21單位（蓋章） 中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表26 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表針對(duì)性舉措見(jiàn)和建議為患者做拍片檢查n n 絕私收費(fèi)或做人情“攵費(fèi)防護(hù)、監(jiān)測(cè)工作不到位，如鉛門(mén)、 鉛玻璃防護(hù)不到位。X X 線片機(jī)運(yùn)行 不正常，部件

28、損壞。及時(shí)維護(hù)機(jī)器，定期檢查機(jī)器，掌握機(jī)器工作原理，發(fā)生故 障時(shí)及時(shí)修理，避免影響工作； 佩戴放射監(jiān)測(cè)筆，穿鉛衣。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提局診斷技術(shù)水平*。監(jiān)督工程施工及進(jìn)度接受施工方好處，監(jiān)督 *到位。相關(guān)建筑知識(shí)欠缺，監(jiān)督技術(shù)不 深。查閱相關(guān)建筑知識(shí)，嚴(yán)把質(zhì)量 關(guān)，保證基建工程質(zhì)量。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名段玉芳科室護(hù)辦室職務(wù)護(hù)士主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）臨床護(hù)理、手術(shù)室管理工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)

29、生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表27 / 21單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表28 / 21個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表清潔、曲 5 5、無(wú)困操作，協(xié)助人夫完成手術(shù)無(wú)菌觀念淡薄，疏忽 大息，操作小熟練。以防個(gè)人無(wú)菌操作 、 嚴(yán)格， 造 成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生 感染不適?？刂圃簝?nèi)感染，實(shí)行“一人一針一管一用一 毀形消蠹；嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、無(wú)菌操 作原則及消毒隔離制度，認(rèn)真做好器械、敷 料活潔消蠹工作；治療室定期進(jìn)行紫外線空 氣消蠹，定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué)習(xí)、考 核，手術(shù)室內(nèi)安裝空調(diào)。住院、 門(mén)診患者護(hù) 理、治療護(hù)理觀

30、念淡薄，各種 規(guī)早制度小熟練。護(hù)理文書(shū)及病歷書(shū)寫(xiě)、 規(guī)范，擺放齊；相關(guān)記錄 填寫(xiě)不及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī) 范；急救藥品準(zhǔn)備、充分。規(guī)范護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)，病歷書(shū)寫(xiě)不完善，擺放 不整齊。及時(shí)填寫(xiě)病區(qū)、治療室、手術(shù)室相 關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行二查七對(duì)及交接班制度。 配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無(wú)定， 確保無(wú)差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋 找不足，認(rèn)真改正。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: :姓名科室護(hù)辦室職務(wù)護(hù)士主奶責(zé)（分工事項(xiàng)）臨床護(hù)理、手術(shù)室管理工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議單位（蓋章）中心衛(wèi)生院本人簽字：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字注:1:1、本表

31、一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增貞填寫(xiě)。中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表29 / 21填表時(shí)間:2011:2011 年 1010 月 1111 日中心衛(wèi)生院個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表30 / 21清潔、曲 5 5、無(wú)困操作，協(xié)助人夫完成手術(shù)無(wú)菌觀念淡薄，疏忽 大息，操作小熟練。以防個(gè)人無(wú)菌操作 、 嚴(yán)格， 造 成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生 感染不適。控制院內(nèi)感染，實(shí)行“一人一針一管一用一毀形消 毒；嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、 無(wú)菌操作原則及消毒 隔曷制度，認(rèn)真做好器械、敷料用潔消毋工作；治 療室定期進(jìn)行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué) 習(xí)、考核，手術(shù)室內(nèi)安 裝空調(diào)。住院、 門(mén)診患者護(hù) 理、治療護(hù)理觀念淡薄，各種 規(guī)早制度小熟練。護(hù)理文書(shū)及病歷書(shū)寫(xiě)不 規(guī)范，擺放齊；相關(guān)記錄 填寫(xiě)不及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī) 范；急救藥品準(zhǔn)備、充分。規(guī)范護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)，病歷書(shū)寫(xiě)不完善，擺放不整齊。 及時(shí)填寫(xiě)病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)