供應(yīng)鏈管理的流程設(shè)置與管理創(chuàng)新復(fù)習(xí)進(jìn)程

1、采購?fù)鈪f(xié)“制度科技”規(guī)范監(jiān)控的實(shí)施方案 為進(jìn)一步規(guī)范公司的采購?fù)鈪f(xié)程序， 充分發(fā)揮制度和信息科技對采購?fù)鈪f(xié) 管理的監(jiān)控作用， 提高采購?fù)鈪f(xié)工作中的風(fēng)險(xiǎn)防范能力， 特制定采購?fù)鈪f(xié)規(guī)范 建設(shè)專項(xiàng)實(shí)施方案。、“制度 +科技”專項(xiàng)建設(shè)工作小組：組長： XXX副組長： XXX、 XXX組員: （規(guī)計(jì)處、辦公室、采購處、財(cái)務(wù)處、監(jiān)察處、技質(zhì)處）部門負(fù)責(zé)人二、“制度 +科技”專項(xiàng)建設(shè)的實(shí)施方案1. 專項(xiàng)建設(shè)工作的總體要求自查公司內(nèi)部采購?fù)鈪f(xié)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)漏洞， 完善采購?fù)鈪f(xié)流程設(shè)計(jì)和管理制 度建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)物料管理的信息化建設(shè) （ERP）, 在采購?fù)鈪f(xié)過程中建立采購 與定價(jià)崗位不相容設(shè)置及縱向橫向相互監(jiān)督的管控

2、機(jī)制， 加強(qiáng)實(shí)施過程中的監(jiān) 督檢查與考核， 確保規(guī)章制度和管控措施能夠得到真正的貫徹執(zhí)行， 規(guī)避采購 外協(xié)環(huán)節(jié)中商業(yè)賄賂的問題發(fā)生。2.實(shí)施方案的工作內(nèi)容與時(shí)間計(jì)劃序 號工作內(nèi)容責(zé)任人/部門協(xié)助人/部門時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成形式1成立專項(xiàng)建設(shè)工作小組，分解工作 目標(biāo),落實(shí)責(zé)任人,制定工作計(jì)劃2011年2月29日前成立專項(xiàng)建設(shè)工 作組通知文件2根據(jù)專項(xiàng)建設(shè)的總體要求和現(xiàn)代 企業(yè)供應(yīng)鏈管理模式對公司采購 外協(xié)供應(yīng)鏈管理的流程、制度、 監(jiān)控措施及執(zhí)行情況等內(nèi)容進(jìn)行 自查，匯總存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，形 成自查問題匯總表。2011年3月15日前供應(yīng)鏈管理自 查問題匯總表3根據(jù)自查問題匯總表，討論分析 存在的問題及原因，

3、制定改進(jìn)計(jì) 劃及整改措施，落實(shí)具體工作事 項(xiàng)的責(zé)任人。2011年3月20日前供應(yīng)鏈管理整改措施表4設(shè)計(jì)完善采購、外協(xié)供應(yīng)鏈管理 流程圖，提交工作組和部門負(fù)責(zé) 人評審。部門負(fù)責(zé)人/規(guī) 計(jì)處、采購處、 財(cái)務(wù)處、質(zhì)管處2011年3月25日前供應(yīng)鏈管理流 程圖、制度評審 記錄5根據(jù)供應(yīng)鏈管理流程圖進(jìn)行相應(yīng) 的機(jī)構(gòu)和崗位不相容設(shè)置調(diào)整。2011年4月5日前機(jī)構(gòu)和崗位人 員調(diào)整通知6根據(jù)供應(yīng)鏈管理流程圖和部門崗 位設(shè)置情況制定完善采購?fù)鈪f(xié)管 理制度（試行稿）。管理層/規(guī)計(jì)處2011年4月30日前采購?fù)鈪f(xié)相關(guān) 管理制度（試行 稿）7規(guī)計(jì)處負(fù)責(zé)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、工作 組、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對采購?fù)鈪f(xié) 流程和管理制度（

4、試行稿）進(jìn)行評 審修改。2011年5月10日前制度評審記錄8管理制度（試行稿）評審?fù)ㄟ^后， 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2011年5月12日前文檔管理記錄9批準(zhǔn)后由辦公室和人力資源處配 合對與采購?fù)鈪f(xié)工作相關(guān)部門人 員進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，頒布試行。工作組/規(guī)計(jì)處2011年5月20日前宣貫培訓(xùn)會議 記錄、制度頒布 通知10制度規(guī)定執(zhí)行情況監(jiān)督檢查監(jiān)察處規(guī)計(jì)處不定期問題整改表11試運(yùn)行半年后由規(guī)計(jì)處組織相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人對流程制度進(jìn)行再次 評審修改，批準(zhǔn)后正式頒布實(shí)施。2011 年 11月30日前制度評審修改 記錄12流程再造后,根據(jù)企業(yè)供應(yīng)鏈管理流 程建立ERP逐步實(shí)現(xiàn)信息化管理2012年6月.、八刖ERP軟件，企業(yè) 局域網(wǎng)備注：附件一采購流程圖附件二外協(xié)流