供應鏈管理的流程設置與管理創(chuàng)新復習進程

1、采購外協“制度科技”規(guī)范監(jiān)控的實施方案 為進一步規(guī)范公司的采購外協程序， 充分發(fā)揮制度和信息科技對采購外協 管理的監(jiān)控作用， 提高采購外協工作中的風險防范能力， 特制定采購外協規(guī)范 建設專項實施方案。、“制度 +科技”專項建設工作小組：組長： XXX副組長： XXX、 XXX組員: （規(guī)計處、辦公室、采購處、財務處、監(jiān)察處、技質處）部門負責人二、“制度 +科技”專項建設的實施方案1. 專項建設工作的總體要求自查公司內部采購外協環(huán)節(jié)的風險漏洞， 完善采購外協流程設計和管理制 度建設，加強企業(yè)物料管理的信息化建設 （ERP）, 在采購外協過程中建立采購 與定價崗位不相容設置及縱向橫向相互監(jiān)督的管控

2、機制， 加強實施過程中的監(jiān) 督檢查與考核， 確保規(guī)章制度和管控措施能夠得到真正的貫徹執(zhí)行， 規(guī)避采購 外協環(huán)節(jié)中商業(yè)賄賂的問題發(fā)生。2.實施方案的工作內容與時間計劃序 號工作內容責任人/部門協助人/部門時間節(jié)點完成形式1成立專項建設工作小組，分解工作 目標,落實責任人,制定工作計劃2011年2月29日前成立專項建設工 作組通知文件2根據專項建設的總體要求和現代 企業(yè)供應鏈管理模式對公司采購 外協供應鏈管理的流程、制度、 監(jiān)控措施及執(zhí)行情況等內容進行 自查，匯總存在的風險漏洞，形 成自查問題匯總表。2011年3月15日前供應鏈管理自 查問題匯總表3根據自查問題匯總表，討論分析 存在的問題及原因，

3、制定改進計 劃及整改措施，落實具體工作事 項的責任人。2011年3月20日前供應鏈管理整改措施表4設計完善采購、外協供應鏈管理 流程圖，提交工作組和部門負責 人評審。部門負責人/規(guī) 計處、采購處、 財務處、質管處2011年3月25日前供應鏈管理流 程圖、制度評審 記錄5根據供應鏈管理流程圖進行相應 的機構和崗位不相容設置調整。2011年4月5日前機構和崗位人 員調整通知6根據供應鏈管理流程圖和部門崗 位設置情況制定完善采購外協管 理制度（試行稿）。管理層/規(guī)計處2011年4月30日前采購外協相關 管理制度（試行 稿）7規(guī)計處負責組織公司領導、工作 組、相關部門負責人對采購外協 流程和管理制度（

4、試行稿）進行評 審修改。2011年5月10日前制度評審記錄8管理制度（試行稿）評審通過后， 提交總經理批準。2011年5月12日前文檔管理記錄9批準后由辦公室和人力資源處配 合對與采購外協工作相關部門人 員進行宣貫培訓，頒布試行。工作組/規(guī)計處2011年5月20日前宣貫培訓會議 記錄、制度頒布 通知10制度規(guī)定執(zhí)行情況監(jiān)督檢查監(jiān)察處規(guī)計處不定期問題整改表11試運行半年后由規(guī)計處組織相關 部門負責人對流程制度進行再次 評審修改，批準后正式頒布實施。2011 年 11月30日前制度評審修改 記錄12流程再造后,根據企業(yè)供應鏈管理流 程建立ERP逐步實現信息化管理2012年6月.、八刖ERP軟件，企業(yè) 局域網備注：附件一采購流程圖附件二外協流