質(zhì)量管理體系過程識別清單2017(一)

1、培根閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。管理體系過程識別清單表主題過 程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方 法/程序文件責(zé)任部門配合部門顧客導(dǎo) 向過程合同評審顧客要求合同評審法律法規(guī)；顧客特殊要 求；隱含的要求；公司 內(nèi)部要求；訂單更改合同評審單市場營銷中 心相關(guān)部門合同評審的及時性產(chǎn)品和服務(wù)提供控 制程序產(chǎn)品策劃 過程產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)顧客訂單；新產(chǎn)品要 求；顧客特殊要求；過 程策劃的目標(biāo)試產(chǎn)批準(zhǔn)結(jié)果試產(chǎn)控制計劃；產(chǎn)品研發(fā)中 心各相關(guān)部門過程目標(biāo)的結(jié)果；過程能力 目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目標(biāo)、 前置時間等目標(biāo)的達成結(jié)果；PPAP勺批準(zhǔn)結(jié)

2、果設(shè)計和開發(fā)控制程 序訂單與生產(chǎn) 計劃管理程序產(chǎn)品工藝設(shè)計和開發(fā)（本過程主要指制成及工藝 的設(shè)計與開發(fā)）顧客要求工藝設(shè)計與開發(fā)各過程的相關(guān)文 件及記錄（包括設(shè)計的策戈y、輸 入、輸出、評審、驗證、確認的所有要求及相關(guān)的設(shè)計資 料）；試制的樣品產(chǎn)品研發(fā)中 心各相關(guān)部門研發(fā)周期 成功率設(shè)計和開發(fā)控制程 序研發(fā)項目管理變更過程變更管理外部更改要求；內(nèi)部更改需求（變更通知）；變更的圖紙、技術(shù)資料、記錄產(chǎn)品研發(fā)中 心各相關(guān)部門變更的及時性產(chǎn)品變更控制程 序制造過 程生產(chǎn)計劃訂單要求；生產(chǎn)能力； 成品/物料庫存；供應(yīng)商的 交付能力；顧客、生產(chǎn)、 采購的相關(guān)變更的信息月生產(chǎn)計劃；周生產(chǎn)計劃； 應(yīng)急計劃的啟動

3、時機物控部生產(chǎn)部采購部 物控部生產(chǎn)計劃的達成率； （準(zhǔn)時交化率）計劃管理規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供程 序過程控制生產(chǎn)計劃；控制計劃； 人員的能力；設(shè)備的狀 態(tài)；作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備維護結(jié)果； 生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。生產(chǎn)部物控 部生產(chǎn)部物控部過程能力； 直通率；損耗率：G4報廢率生產(chǎn)和服務(wù)提供程 序出貨過程出貨控制特殊情況的通知顧客訂單出庫單；/送貨單；出貨統(tǒng)計表；回簽記錄；市場營銷中 心物控部生產(chǎn)部交貨及時率： 超額運費產(chǎn)品和服務(wù)提供控 制程序顧客反饋顧客滿意度管理顧客投訴與退貨顧客滿意度調(diào)查策劃；顧客滿意度調(diào)查表；各種顧客反饋信息/ 顧客退貨品顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告；顧客滿意結(jié)果和分析報告；統(tǒng)計分析和改進措

4、施分析報告市場營銷中 心各相關(guān)部門各相關(guān)部門顧客滿意度目標(biāo)退貨率/損失金額/投訴件數(shù)顧客滿意度測評管 理程序顧客投訴處理規(guī) 定返退產(chǎn)品規(guī) 定閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。培根管理體系過程識別清單表主題 過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方 法/程序文件責(zé)任部門配合部門支持 過程采購控 制供應(yīng)商控制供應(yīng)商的選擇、評價和再評 價的準(zhǔn)則；供應(yīng)商信息： 供供應(yīng)商的交貨績效表現(xiàn)； 顧客的特殊要求合格供應(yīng)商名錄；供應(yīng)商定期評審的結(jié)果； 供應(yīng)商開發(fā)質(zhì)量計劃采購部產(chǎn)品研發(fā)中 心質(zhì)量管理部應(yīng)曲的質(zhì)量體系開發(fā)的完成率供應(yīng)商管理規(guī)定采購控制采購

5、規(guī)范；生產(chǎn)計劃；采購周期；BOM訂單要 求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量交付等） 顧客的特殊要求采購訂單；所采購的產(chǎn)品采購部產(chǎn)品研發(fā)中心 生產(chǎn)部采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；交付狀況（及時率、合格率）； 供應(yīng)商定期業(yè)績反饋采購管理程序物流過 程產(chǎn)品防護產(chǎn)品的貯存、搬運、包裝要求生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期檢查 記錄；超期復(fù)檢處理記錄；各種 物料的進出記錄物控部生產(chǎn)部采購部報廢率； 庫存金額；產(chǎn)品搬運貯存包裝 防護規(guī)定產(chǎn)品 質(zhì)量管理產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號各過程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)部物控部生產(chǎn)部 采購部現(xiàn)場檢查標(biāo)識和可追溯性管 理規(guī)定不合格品的控制不合格品退貨；返工/返修；報廢； 讓步使用；生產(chǎn)部生產(chǎn)部市

6、場營 銷中心各輸出過程的檢查不合格控制程序產(chǎn)品測試管理產(chǎn)品的檢驗、測試要求檢測清單、產(chǎn)品試驗記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)部產(chǎn)品研 發(fā)中心檢驗與試驗例行檢驗和確認檢 驗管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來料；過程產(chǎn)品； 最終產(chǎn)品來料檢驗結(jié)果； 過程檢驗記錄； O出貨檢驗報告；品質(zhì)部生產(chǎn)部、產(chǎn) 品研發(fā)中 心、合格率貨合格率產(chǎn)品和服務(wù)提供程 序不合格控制程 序閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。一一培根管理體系過程識別清單表主題 過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方 法/程序文件責(zé)任部門配合部門持程 支過資源管 理生產(chǎn)設(shè)備管理程序設(shè)備維護要求； 設(shè)備利用率；設(shè)備

7、清單；場地布局；設(shè)備 的預(yù)防性保養(yǎng)；設(shè)備的預(yù)見性保 養(yǎng)；備件庫存；應(yīng)急計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部行政事 務(wù)部設(shè)備故障停機時間產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù)提 供程序檢測類工 裝和計量設(shè)備管理辦 法生產(chǎn)設(shè)備管理 規(guī)定工裝/夾具管理過程設(shè)計方案工裝清單；工裝備件生產(chǎn)部生產(chǎn)部產(chǎn)品研 發(fā)中心檢測類工裝和計量 設(shè)備管理辦法生 產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保存的環(huán)境要 求：溫濕度記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī) 定應(yīng)急計劃管理各種突發(fā)性事故應(yīng)急計劃行政事務(wù)部各部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視和測量裝置管理S制計戈；量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器履 歷表；校準(zhǔn)記錄；校準(zhǔn)不合格 的處理記錄；儀器標(biāo)識和 校準(zhǔn)標(biāo) 識：生產(chǎn)部生產(chǎn)部

8、及時校準(zhǔn)率檢測類工裝和計量 設(shè)備管理辦法人力資源及員工培訓(xùn)人力資源業(yè)務(wù)計劃； 職位要 求；內(nèi)部要求；員工的呼 聲1培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)履歷表；員工 滿意度調(diào)查及其結(jié)果人事制度和激 勵制度人力資源部各部門員工培訓(xùn)率員流失率工滿意度（年）人力資源管理程 序知識管理程 序財務(wù)管 理不良質(zhì)量成本各部門的質(zhì)量信息，包括： 報廢成本；返工/重檢成 本；退貨賠償損失；超額 運費成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其趨勢財務(wù)部各部門不良質(zhì)量成本率財務(wù)成本控制文件管 理文件控制各類文件受控文件清單； 文件的收發(fā)記錄；各部門各部門所有文件的有效版式本成文信息控制程 序文件編寫規(guī) 范記錄管理記錄清單各類記錄各部門各部門記錄的有效

9、性（檢索、識別、可追 溯性）成文信息控制程 序文件編寫規(guī) 范培根閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。審批/日期:管理體系過程識別清單表主題 過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方 法/程序文件責(zé)任部門配合部門管理 過程資源提 供資源提供業(yè)務(wù)計劃；人員需求； 產(chǎn)品需求；管理評審報 告：安全生產(chǎn)機器設(shè)備需求計劃人力資源計劃生產(chǎn)部人力 資源部各部門計劃完成率資源控制程序 人力需求計劃 管理評審管理職 責(zé)職責(zé)與權(quán)限職能分配、溝通接口織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)規(guī)定人力資源部各部門組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職能描述表崗位職務(wù)說明書管理評審管理評審策劃；體系運行 狀況

10、；計劃完成情況；質(zhì) 量目標(biāo)表現(xiàn)趨勢；質(zhì)量趨 勢；顧客滿意趨勢管理評審報告任何與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品有關(guān) 的改善措施質(zhì)量管理部各部門管理評審實施的及時性管理評審風(fēng)險 和機遇管控萬A目標(biāo)策戈量方針的制定；業(yè)務(wù)計劃的 制定；質(zhì)量目標(biāo)的制定市場信息，包括經(jīng)驗和預(yù)測的 信息、公司級數(shù)據(jù)質(zhì)量方針公司長短期業(yè)務(wù)計 戈卜公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門按規(guī)定時間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)及業(yè)務(wù)計劃質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)管理 辦法業(yè)務(wù)計劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析各部門的運行結(jié)果；質(zhì)量 目標(biāo)的完成情況及其績效趨勢質(zhì)量目標(biāo)達成情況分析質(zhì)量管理部各部門質(zhì)量目標(biāo)達成率質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)管理 辦法質(zhì)量例會數(shù)據(jù)分 析公司級數(shù)據(jù)的分析與使用公司內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的結(jié)果及其 績效趨勢競爭對手數(shù)據(jù)措施制定；相關(guān)的決策； 業(yè)務(wù)計劃評審和更新總經(jīng)理各部門經(jīng)營計劃內(nèi)部 審核內(nèi)部審核審核計劃；內(nèi)審員；前 次內(nèi)審及管評輸出；顧客投 訴及退貨；體系/過程產(chǎn)品 審核清單等內(nèi)部審核報告；不符合項報告；糾 正 措施跟進質(zhì)量管理部各部門內(nèi)部審核改進 過程持續(xù)改進持續(xù)改進項目提案持續(xù)改進技 術(shù)持續(xù)改進計劃；持續(xù)改進項目跟進 表；持續(xù)改進項目總結(jié)與評定總經(jīng)理各部門持續(xù)改進完成率經(jīng)營計劃糾正措施過程設(shè)