體系內(nèi)審檢查表參考

1、XXXX有限公司XX/QR 822-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）管理過程、支 持性過程或 子過程3）責任部門4）期望或要求的關(guān)鍵 參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 20

2、02 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7）評估123M1體系策劃總經(jīng)理質(zhì)量管理體系的適 宜性、充分性和有 效性質(zhì)量管理體系策劃控制 程序KY/QP5.4.2-20065.4.21.24.1本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標能反映企業(yè)的宗旨和現(xiàn)狀， 是適宜的；所策劃、建立的ISO/TS16949 : 2002質(zhì)量管理體系是適宜的和充分的，運行基本有效；也存在不足，還需持 續(xù)改進。1輸入：ISO/TS16949: 2002要求， 顧客要求， 法律、法規(guī)要 求，公司戰(zhàn)略/目 標，對產(chǎn)品/過程 性能數(shù)據(jù)的 評估， 過去的經(jīng)驗 教訓， 識別的改進 機會或體系 的變更質(zhì)量管理 體系

3、過程 的識別及 其應用總經(jīng)理過程的識別及其 順序和相互作用， 過程實現(xiàn)所需的 準則和方法確定， 外包過程的識別 及其控制質(zhì)量管理體系策劃控制 程序KY/QP5.4.2-2006質(zhì)量手冊KY/QM-2006程序文件和第三層次文 件4.14.1.14.2.14.2.2提供ISO/TS 16949 : 2002質(zhì)量管理體系過程清單、流程 圖、過程相互作用矩陣表、過程與ISO/TS 16949 : 2002條款對應關(guān)系矩陣圖，質(zhì)量手冊、程序文件和第三層次文件規(guī)定了過程實現(xiàn)所 需的準則和方法。質(zhì)量手冊描述了識別的外包過程：鍍鋅、達克羅、鍍硬 鉻、熱處理、滾絲、外圓磨加工等。采取采購控制形式控制。1質(zhì)量方

4、針總經(jīng)理文件化，適宜性、符合性評審，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊KY/QM-20065.34.14.2.14.2.2質(zhì)量方針文件化：科技創(chuàng)新，生產(chǎn)一流產(chǎn)品；持續(xù)改進， 滿足顧客要求。質(zhì)量方針體現(xiàn)本公司宗旨、適宜、符合標準要求。通過文件、標語和會議傳達給公司全體員工，員工能在工 作中努力貫徹。1質(zhì)量目標總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標， 達標情況質(zhì)量手冊KY/QM-20065.4.14.2.1質(zhì)量目標文件化：成品一次交驗合格率 98%后二年年遞 增0.5%;交貨后不合格品率V 300 PPM,后二年年遞減 50 PPM顧客滿意率90%后二年年遞增1%并且分解建立了 部門質(zhì)量目標，考核結(jié)果顯示基本

5、達標。1輸出：形成文件 的質(zhì)量管理 體系： 識別的質(zhì)量 管理體系過 程（包括外包 過程）及其應 用、過程有效 運行及控制 的準則和方 法， 質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標/經(jīng)營 計劃， 組織機構(gòu)設(shè) 置和職責權(quán) 限分配， 所需資源的 提供， 持續(xù)改進職責、權(quán)限和溝通總經(jīng)理有否規(guī)定職責權(quán)限，溝通過程的建立 和有效實施質(zhì)量手冊KY/QM-20065.5質(zhì)量手冊規(guī)定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門、檢驗員、 內(nèi)審員等職責權(quán)限，任命了管代和顧客代表且賦予職責權(quán)限。建立了內(nèi)部溝通過程，采取各種會議、交談、布告欄、文件 等方式，對全公司不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的全 過程及實施的有效性進行溝通。1資源提供總經(jīng)

6、理是否確保所需資源的獲得基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序KY/QP5.6-2006監(jiān)視和測量裝置控制程 序KY/ QP-7.6-2006培訓控制程序KY/QP6.2.2-2006員工激勵管理辦法KY/QZ-6.2.2.4-20066.16.26.36.4廠房等工作場所、生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測裝置、等的提供能基本 滿足產(chǎn)品符合性所需。技術(shù)人員和操作員工配置能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，提供特殊/關(guān)鍵工序操作人員、檢驗員、內(nèi)審員等的資格確認或任命 資料；編制了崗位任職要求，編制培訓計劃并較有效實施，培訓 上崗率100 %。12測量、分析管理者代表成品一次交驗合 格率98%,后二年 遞增0.5%交貨不合格品率v 3

7、00PPM,后二 年遞減50PPM顧客滿意率 90%, 后二年遞增1%員工滿意率85%質(zhì)量手冊KY/QM-2006顧客滿意度測量控制程 序KY/QP8.2.1-2006產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程序 KY/QP8.2.4-2006 數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.28.2.1考核統(tǒng)計顯示：裝配成品一次交驗合格率：2006年10月-2006年11月為100% 2007 年 3 月-2007 年 4 月為 100%交貨后不合格品率 0PPM無售后退貨和顧客投訴，已達到 顧客要求。顧客滿意率97.67 %員工滿意率83%，已達標。1內(nèi)部審核管理者代表策劃符合體系標準 要求，審核計劃實

8、施率100%,不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-2006制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.2策劃并形成內(nèi)部審核控制程序、制造過程審核控制程序和 產(chǎn)品審核控制程序，編制有內(nèi)審方案和實施計劃，符合標準 要求。7月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評審總經(jīng)理策劃符合體系標準 要求，輸出改進措施按 時完成率100%管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.6策劃編制了管理評審控制程序和管評計劃，符合標準要 求。7月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1持續(xù)改進總經(jīng)理策劃符合

9、體系標準 要求，持續(xù)改進項目實施率100%持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.1策劃并形成持續(xù)改進控制程序，符合標準要求。進行質(zhì)量目標、產(chǎn)品合格率、顧客 /員工滿意、供方業(yè)績等 體系過程績效監(jiān)測，進行管評和內(nèi)審，對監(jiān)測得到的信息、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、制定措施實施改進。考核統(tǒng)計顯示持續(xù)改進1項目實施率100%。糾正和預防 措施技質(zhì)部策劃符合體系標準 要求，糾正和預防措施的實施率100%糾正和預防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.3策劃并形成糾正和預防措施控制程序，符合標準要求。 實施見管評等其他過程的審核。1文件控制綜合辦策劃符合體系標準 要求，文件

10、受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3編制了質(zhì)量手冊，程序文件 24個和第三層次文件23個， 記錄105種，符合標準要求。有文件控制程序，文件受控率100 %。1記錄控制綜合辦策劃符合體系標準 要求，記錄控制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4策劃編制了記錄控制程序，符合標準要求。記錄控制實施符合規(guī)定，控制有效率100%1M2經(jīng)營計劃總經(jīng)理經(jīng)營計劃目標完成率100%產(chǎn)品成本質(zhì)量損 失率V 0.5 %經(jīng)營計劃管理辦法KY/QZ5.4.1.1-2006質(zhì)量成本控制程序KY/QP5.6.1.1-20065.4.1.15.6.1.1考核統(tǒng)計顯示

11、已按進度完成經(jīng)營計劃，經(jīng)營計劃目標完成 率 100%。1輸入：公司現(xiàn)狀、 市場調(diào)研、顧 客要求、法律 法規(guī)要求， 以往經(jīng)營績 效， 經(jīng)營理念 輸出：經(jīng)營計劃， 質(zhì)量目標管理評審總經(jīng)理是否評審該過程， 輸出改進措施按 時完成率100%管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-20068.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標考核統(tǒng) 計執(zhí)行率100%， 數(shù)據(jù)分析所引發(fā) 的改進/糾正和預 防措施實施率100%

12、數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.48.4.1有完成情況統(tǒng)計，質(zhì)量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率 100%，數(shù)據(jù)分析 所引發(fā)的改進/糾正和預防措施實施率 100%。有內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng) 計分析。質(zhì)量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率 100%，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的 改進/糾正和預防措施實施率 100%。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率100%持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.1經(jīng)營計劃的各項目標體現(xiàn)了持續(xù)改進，經(jīng)考核已按進度實 現(xiàn)。針對顧客滿意度調(diào)查中顯示的顧客希望價格更低，擬想方設(shè)法挖潛，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下千方百計降低成本以滿足顧客1期望。文件控制綜合辦

13、該過程相關(guān)文件的受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100 %。1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的 控制符合規(guī)定，控 制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4計劃完成情況統(tǒng)計等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控 制有效率100%。內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng) 計分析等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100%。1M3管理評審總經(jīng)理輸出改進措施按時完成率100%管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.6編制了管理評審控制程序?qū)茉u進行了策劃，提供 管評計劃。7月8日補充記錄

14、：已于2007年7月3日由總經(jīng)理主持了 管評，輸入包含了標準要求的 9方面，輸岀有體系及其過程 有效性、資源需求等的改進決定和措施，改進正在實施中。1輸入：管評計劃， 審核結(jié)果，顧 客反饋，過程 的業(yè)績和產(chǎn) 品的符合性， 預防和糾正 措施狀況，以 往管理評審 的跟蹤措施， 可能影響質(zhì) 量管理體系 的變更，改進 的建議，對實 際的和潛在 的售后失效 及其影響的 分析，設(shè)計和 開發(fā)的測量 分析結(jié)果匯 總輸出：管理評審報 告，內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-20068.2.27月8日補充記錄：補充內(nèi)審已覆蓋該過程。1持續(xù)

15、改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率100%持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.17月8日補充記錄：管評輸岀的改進決定和措施有：1.還需加強質(zhì)量意識的宣傳教育，提高員工素質(zhì)。2.在資源提供方面，人力資源（技術(shù)工程人員、高級技工 ）還需要充實；新 建廠房適應擴大生產(chǎn)需要。3.體系的數(shù)據(jù)分析和使用方面表 現(xiàn)岀不足，需要加強過程信息數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。在實施過程中。1糾正和預防 措施技質(zhì)部評審糾正和預防 措施狀況糾正和預防措施的 實施率100%糾正和預防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.37月8日補充記錄：對糾正和預防措施的狀況進行了評審。1文件控制綜合

16、辦該過程相關(guān)文件的受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100%。1改進（質(zhì)量管 理體系及其 過程有效性 改進、與顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進、 資源需求等） 措施/計劃及 其跟蹤檢查 記錄記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的 控制符合規(guī)定，控 制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4管理評審計劃的控制符合規(guī)定，控制有效率100%。7月8日補充記錄：管理評審報告和管理評審會議記錄等 該過程相關(guān)記錄的控制也符合規(guī)定。1M4內(nèi)部審核管理者代表審核計劃實施率100%，不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審

17、核控制程序KY/QP5.6-2006制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.2有內(nèi)審方案（年度計劃）/實施計劃。正在按計劃實施。7 月8日補充記錄：補充內(nèi)審已覆蓋該過程， 審核計劃實 施率100%，對6月份內(nèi)審不合格報告已分析原因采取糾正措 施，實施率100%。1輸入：審核方案、 計劃，ISO/TS16949 :2002標準、 本公司體系 文件、相關(guān)法 律法規(guī)和標 準， 顧客要求、顧 客反饋（包括 抱怨）， 外部審核結(jié) 果 輸出：審核報告 （體系內(nèi)審 報告、制造過 程審核報告、 產(chǎn)品審核報 告）， 不合格報告， 糾正和糾正

18、 措施及其跟 蹤驗證記錄管理評審總經(jīng)理是否評審該過程， 輸出改進措施按 時完成率100%管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.67月8日補充記錄：體系（6月）/產(chǎn)品/制造過程內(nèi)審結(jié) 果已提交管理評審，進行了評審。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率100%持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.17月8日補充記錄：對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項責任部門分析原 因采取措施糾正、改進，實施率100%。1糾正和預防 措施技質(zhì)部糾正和預防措施的 實施率100%糾正和預防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.37月8日補充記錄：對3月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門 已

19、分析原因采取措施糾正、改進，糾正和預防措施的實施率 100%。1文件控制綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100 %。1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的控制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.47月8日補充記錄：審核記錄及報告、不合格報告、糾正 和預防措施的跟蹤驗證記錄等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī) 定，控制有效率100%。1M5持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率100%持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.1考核統(tǒng)計顯示持續(xù)改進項目實施率100%。1輸入：改進項目，

20、 質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標考評 結(jié)果， 審核結(jié)果， 管理評審輸 岀， 數(shù)據(jù)分析結(jié) 果， 合理化建議輸出：持續(xù)改進 計劃/措施及 其實施結(jié)果管理評審總經(jīng)理是否評審該過程， 輸出改進措施按 時完成率100%管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.67 月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審，輸岀3項改進決定，已制定了改進計劃及其措施，在實施過程。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-20068.2.27月8日日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。不合格報告的 糾正和預防措施實施率 100%。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部信息數(shù)據(jù)的收集、傳

21、遞、分析和使用數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.48.4.1有質(zhì)量目標完成情況考核結(jié)果統(tǒng)計、主要采購產(chǎn)品合格 率統(tǒng)計分析、顧客滿意統(tǒng)計分析、內(nèi)部成本損失、外部成本 損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng)計分析等。1糾正和預防 措施技質(zhì)部糾正和預防措施的 實施率100%糾正和預防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.37月8日補充記錄：對6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門 已分析原因采取措施糾正、改進，糾正和預防措施的實施率 100%。1文件控制綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率

22、100%。1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的 控制符合規(guī)定，控 制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4管評輸岀的改進計劃等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定， 控制有效率100%。1M6 糾正和 預防措施技質(zhì)部糾正和預防措施的實施率100%，糾正和預防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.3考核統(tǒng)計顯示糾正和預防措施的實施率100%。1輸入：顧客抱怨 和投訴及滿 意度測量結(jié) 果分析，管理評審總經(jīng)理是否評審該過程， 輸出改進措施按 時完成率100%管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.67 月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1審核發(fā)

23、現(xiàn)， 管理評審輸 岀，數(shù)據(jù)分析輸 岀，過程監(jiān)視和 測量結(jié)果， 內(nèi)、外部的不 合格品評審 結(jié)果，退貨/拒收 產(chǎn)品試驗分 析結(jié)果 輸出：糾正和預 防措施的制 定和實施內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-20068.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程， 對6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 的不符合項，責任部門已分析原因采取措施糾正、改進，糾 正和預防措施的實施率 100%。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標考核統(tǒng) 計執(zhí)行率100%， 數(shù)據(jù)分析所引發(fā) 的改進/糾正和預 防措施實施率100%數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.48.4.1

24、有質(zhì)量目標完成情況考核結(jié)果統(tǒng)計、主要采購產(chǎn)品合格 率統(tǒng)計分析、顧客滿意統(tǒng)計分析、內(nèi)部成本損失、外部成本 損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng)計分析等，尚能就數(shù)據(jù)分析 識別的問題應要求責任部門采取相應的預防/糾正措施。質(zhì)量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率 100%，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進/糾正和 預防措施實施率100%。1文件控制綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100%。1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的 控制符合規(guī)定，控 制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4糾正和預防措施實施表 （8D報告）等該過

25、程相關(guān)記錄的控 制符合規(guī)定，控制有效率 100%。11備注1符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:XXXX有限公司XX/QR 822-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客 導向 過程（COP）1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的

26、管理過 程和支持性 過程或子過 程3）責任部門4）期望或要求的關(guān)鍵 參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2002 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123C1報價/合同/ 訂單評審供銷部報價及時率100%,合同/訂單及時評審率100%與顧客有關(guān)的過程控制 程序KY/QP7.2-20067.2考核統(tǒng)計顯示：報價及時率100%， 合同/訂單及時評審率100%。1輸入：顧客要求（產(chǎn) 品資料及相 關(guān)信息、詢價 單、指定的特 殊特性等）， 法律、法規(guī)要 求風險評估 輸出：報價單， 合同/訂單， 技術(shù)協(xié)議顧客要求 （法律、法 規(guī)要求，顧

27、客特殊要 求，公司附 加要求）識 別和確定供銷部合同/訂單及時評審率100%，與顧客有關(guān)的過程控制 程序KY/QP7.2-20067.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3考核統(tǒng)計顯示：合同/訂單及時評審率100%， 合同履約率100%，合同若有更改能及時通知相關(guān)部門。1顧客溝通供銷部合同確認、更改的 顧客溝通有效性， 顧客反饋、抱怨的 傳遞及時性、處理 有效性與顧客有關(guān)的過程控制 程序KY/QP7.2-20067.2.35.5.3能有效地就合同確認/合同更改與顧客溝通。對顧客反饋、抱怨能及時傳遞、有效處理，如對電子郵件及 時傳遞和妥善處理，公司暫無顧客投訴。1文件控制綜合辦該過程相關(guān)

28、文件的 受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定（使用處有相關(guān)文件，文件 已經(jīng)審批、有編號和版本狀態(tài)標識等），受控率100%1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的 控制有效率100%記錄控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4合同/訂單及其評審記錄等該過程相關(guān)的記錄的控制符合規(guī) 定，控制有效率100%。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾 正和預防措施實施率100%內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-20068.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程， 輸出改進措施按 時完成率100%管

29、理評審控制程序KY/QP5.6-20065.67 月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1糾正和預防 措施技質(zhì)部糾正和預防措施的實施率100%,糾正和預防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.3對內(nèi)審、過程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析， 制定并實施糾正措施。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率100%持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.1根據(jù)顧客反饋尋求改進機會持續(xù)改進。1符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:XXXX有限公司顧客導向1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是否已對過程給以定義？過程是否已文件化？是否已對過程的接口給以明確？過程是否被監(jiān)控？記錄是否保持？是否口 是否口 是否口 是否口 是否口 是否口是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口過程2）CRP的管理過 程和支持性 過程或子過 程3）責任部門4）期望或要求的關(guān)鍵 參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5）相關(guān)的SO/ TS6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7)評估