食品企業(yè)質(zhì)量手冊(一)

1、XX食品有限公司QM2000-01|受控編號批準：審核：編制：主管部門：機要室發(fā)布日期：年 月日實施日期：年 月日目錄在乒序號目錄修訂履歷 手冊發(fā)布令 任命書 公司簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1 范圍總則 應(yīng)用刪減說明2 引用標準3 術(shù)語和定義4 質(zhì)量管理體系要求 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制5 管理職責和管理保證 管理承諾 以顧客關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃職責、權(quán)限與溝通頁碼2-45-56-67-78-89-910-1010-1010-1010-1011-1111-1112-1212-1314-1414-1415-1515-1616-1718-1

2、818-1919-2020-2021-2121-2122-2223-23職責與權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出6 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識與培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的要求的確定 與顧客有關(guān)的要求的評審 顧客溝通設(shè)計與開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生控制 生產(chǎn)加工過程及安全衛(wèi)生的控制 生產(chǎn)提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn)23-24 25-2525-2526-2626-2626-2727-2728-2828-2829-2929

3、-2929-2930-3031-3132-3232-3333-3333-3333-3535-3535-3535-3536-3636-3637-3737-3838-3939-3939-4040-4142-4242-4243-4343-4343-4344-4444-4545-4646-4747-4747-4748-4849-4950-50產(chǎn)品防護、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程及關(guān)鍵控制點的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制及產(chǎn)品回收數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施9手冊管理附錄1公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量管理職能分配

4、表文件修訂履歷No修訂修訂修訂原因主要修訂內(nèi)容日期貝碼質(zhì)量手冊發(fā)布令發(fā)布令為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)并整合ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系一要求建立質(zhì)量管理體系，并編制本質(zhì)量手冊現(xiàn)予以批 準頒布實施。本手冊是本公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系 的綱領(lǐng)和行動準則。也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了對顧客的承諾。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行，確保滿足顧客要求，滿足 食品安全衛(wèi)生要求，達到顧客滿意。確保質(zhì)量及 HACCP管理體系的有效 性、充分性、適宜性和體系的持續(xù)改進。本手冊自年 月日生效實施

5、?？偨?jīng)理：年 月日任命書公司簡介管理者代表HACCP組長任命書質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量求嚴工藝求精服務(wù)求優(yōu)管理求實優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生是我們永恒的追求我們要以優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和安全衛(wèi)生的產(chǎn)品回報社 會和廣大顧客對我們的關(guān)愛，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 ?1本方針與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。?2各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并落實相應(yīng)的質(zhì)量目標。?3各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達到全體員工并使之理解和執(zhí)行。?4公司應(yīng)不斷地對衛(wèi)生質(zhì)量方針進行適宜性評審，并適時修改。質(zhì)量目標根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量方針提供的目標框架，我們的質(zhì)量目標為：1顧客滿意率98%;2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達標率98%;

6、3出廠批合格率100%;4按期交貨率100%;5索賠件數(shù)零件；6員工安全事故件數(shù)零件。總經(jīng)理：1范圍總則本公司依據(jù)ISO 9001 : 2000質(zhì)量管理體系一要求建立了 質(zhì)量管理體系本質(zhì)量手冊是根據(jù)并整合ISO 9001: 2000質(zhì)量管理體系一要求，結(jié)合本 公司實際及行業(yè)特點編寫而成的，適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的需要。通過質(zhì) 量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格，達到向顧客證實公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，達到顧客滿意。本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同時也適用于向外部組織（第二方或第三方） 提供信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊內(nèi)容包括：a） ISO

7、9001: 2000標準的全部要求；b）公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟?；c）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。應(yīng)用本手冊適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過程管理，同時也適用于外部組織（如第三方認證機構(gòu)）的質(zhì)量管理體系審核。本手冊應(yīng)用場所為XX食品有限公司所有部門和現(xiàn)場。本手冊充分考慮了質(zhì)量管理八項原則，并在相關(guān)過程規(guī)定中予以規(guī)定。當本手冊規(guī)定的過程沒有發(fā)生時，只能說明該過程活動暫時沒有發(fā)生， 不等于過程不存在， 一旦發(fā)生該過程，各部門必須按手冊規(guī)定實施過程活動。刪減說明本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客提供原料或加工工藝的產(chǎn)品，毋須負責產(chǎn)品 的開發(fā)和設(shè)計，且本公司產(chǎn)品的加工生

8、產(chǎn)中不存在生產(chǎn)過程的輸出不能或不經(jīng)濟由后 續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程，考慮本公司的實際情況，對設(shè)計與開發(fā)和生產(chǎn)提供 過程的確認予以刪減。刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。2引用標準ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系一要求2.3 ISO9004: 2000質(zhì)量管理體系一業(yè)績改進指南2.4 中華人民共和國食品衛(wèi)生法3術(shù)語和定義本手冊和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語和定義采用IS09000: 2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。4質(zhì)量及HACCP管理體系總要求本公司按ISO9001: 2000標準的要求建

9、立了質(zhì)量管理體系， 并形成質(zhì)量手冊、 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。根據(jù)XX食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營和管理等情況以過程方法模式識別管理體 系所需過程包括一個直接過程，既產(chǎn)品實現(xiàn)和三個間接過程，即管理職責、資源管理、 以及測量、分析和改進。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)并作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系4.1.1 XX食品有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程：a）以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出；b）具體為從顧客需求出發(fā)，經(jīng)過過程策劃、與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及監(jiān)視、測量和分析過程達到顧客滿意；c）本公司直接過程一產(chǎn)品實現(xiàn)過程順序和相互關(guān)系如圖2所示：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（）

10、、與顧客有關(guān)的過程（）、采購（）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（）、 以及監(jiān)視和測量裝置的控制（）；d）過程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯、相互關(guān)聯(lián)和相互影響。4.1.2 XX食品有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖（如圖 2）:4.1.3 確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量體系：（詳見本手冊）a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對其監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。針對本手冊所描述的質(zhì)量管理

11、體系各過程，公司建立了相應(yīng)的流程圖并編寫了相 應(yīng)程序文件進行控制（見公司程序文件一覽表和三級文件一覽表）。外包過程視為本公司對外協(xié)加工或服務(wù)過程的采購，本公司確保對這些過程依照 ISO9001:2000標準的相關(guān)條款的要求對供方的質(zhì)量保證能力進行評估及按照本手冊條的要求對采購過程進行控制。文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動的重要依據(jù)和證實材料，為實現(xiàn)質(zhì)量 目標，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，必須對進行生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的質(zhì)量管理體系 有關(guān)的文件進行有效的控制。4.2.1.1 職責a）機要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門， 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。b

12、）其他部門負責各自所用的文件的管理和控制。4.2.1.2管理內(nèi)容與控制要求a）質(zhì)量管理體系文件根據(jù)ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求和本公司實際需要制定并受控，受控文件共包括三級文件:0b）體系文件包括質(zhì)量手冊、控制文件、質(zhì)量記錄等，范圍如下:?質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及批準文件。?標準要求形成的及本公司根據(jù)自身情況制定的程序文件。標準明確要求形成文件的程序有 6項，即：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、 預(yù)防措施控制程序。根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實際情況，本公司又專 門制定了若干與本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的程序文件。詳見程序 文

13、件一覽表。? 本公司為確保所有過程有效策劃、運作和控制所制定的三級文件。如各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標準化的表格及質(zhì)量管理體系運行所要求的記錄。詳見三級文件一覽表和記錄一覽表 。? 與質(zhì)量管理相關(guān)的外來文件。詳見外來文件一覽表 。? 形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒體形式，如紙張、磁盤(帶) 、光盤、照片或樣件，其他電子媒體或它們的組合。c) 本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求。 文件的詳略程度與本公司的規(guī)模、 食品生產(chǎn)特點、 過程復(fù)雜程度和相互作用以及員工的能力相適應(yīng)。d) 質(zhì)量管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.2 質(zhì)量手冊a) 本手冊由管理者代表編制，最高管理

14、者批準發(fā)布實施，由機要室歸口管理；b) 本手冊符合ISO9001： 2000標準的要求，其內(nèi)容主要是概述本公司滿足標準要求所采取的控制方法， 即達到規(guī)定要求需做什么、 誰來做和原則上如何做；c) 本手冊本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的要求，對質(zhì)量體系所包括的過程和相互作用進行了表述；d) 本手冊為受控文件， 其控制方法見本手冊第九章手冊管理及 文件控制程序e) 支持性文件文件控制程序XX-QP423-01記錄控制程序XX-QP424-014.2.3 文件控制對于本公司與質(zhì)量及HACCP 體系有關(guān)的文件及外來文件， 包括規(guī)定記載活動和結(jié)果的記錄表，本公司編制了文件控制程序予以控制。4.2.3.1 文件

15、的編制、批準和發(fā)布a) 由 機要室 對所有質(zhì)量及HACCP 體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布、修改、回收、作廢和標識等全過程進行總體控制；b) 為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有體系文件發(fā)行前都必須經(jīng)過管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準；c) 外來文件，在使用前都必須得到識別并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準；d) 所有的受控文件經(jīng)審核和批準后登記并控制分發(fā)，定期檢查這些文件的修改情況，防止使用無效版本。4.2.3.2 文件的使用管理a) 機要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。編制受控文件一覽表，以防止使用失效和作廢的文件；b) 機要室編制受控文件的標識和編號方法，質(zhì)量及HACCP 體

16、系文件除簽字手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標識及編碼，視為有效；c) 各部門負責人負責對本部門的質(zhì)量及HACCP 體系文件進行有效控制，并列出受控文件一覽表 ，確保文件保持完好和易于識別；d) 各部門應(yīng)確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個場所所使用的文件均為有效版本。4.2.3.3 文件的更改文件的更改一般由原編制部門或人員進行， 并在修改履歷或相應(yīng)附件上注明修改狀態(tài)， 明確生效日期， 修改后的文件執(zhí)行規(guī)定的審核和批準， 并及時傳達到相關(guān)部門和人員。4.2.3.4 文件的評審質(zhì)量及 HACCP 管理體系文件發(fā)布運行后， 應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息， 每年 12月或需要時對文件的操作性和有效性進行評審，

17、必要時， 進行修改并經(jīng)再次批準后發(fā)行，以確保文件的充分、適宜、正確和有效。4.2.3.5 作廢文件處置所有部門應(yīng)防止作廢文件(過期、失效和不再適用的文件)作非預(yù)期的使用。及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件。 若因法律或積累知識等確需留用的作廢文件必須有標識，應(yīng)加蓋“作廢保留”標記，并隔離存放。4.2.3.6 支持性文件XX-QP423-01XX-QP424-01記錄控制質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HACCP 管理體系的有效運行的證據(jù)， 本公司編制了記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄進行有效的控制。對質(zhì)量記錄的要求a) 機要室對質(zhì)量記錄進行標識、收集、傳遞，編目、歸檔，儲存期限和處理等做出規(guī)定，各部

18、門確保貫徹執(zhí)行；b) 質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。 當涉及到產(chǎn)品、 過程、 體系或服務(wù)有可追溯性要求時，記錄應(yīng)形成文件，并作為符合要求和質(zhì)量及HACCP 管理體系有效運行驗證的證據(jù)；c) 相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯總分析，并作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)之一；d) 所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實狀況的記載，確保其正確性和真實性，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整的填寫；e) 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性，不得遺失或偽造，并按規(guī)定保管有關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的分類a) 證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評審記錄、測量和監(jiān)控記錄等；b) 證明質(zhì)量及HACCP 管理體系有效運行的記錄。如管理評審記

19、錄、 培訓(xùn)記錄、供方評價記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標識和可追溯性記錄、過程測量和監(jiān)控記錄等。質(zhì)量記錄的控制a) 應(yīng)按照記錄控制程序和文件控制程序嚴格控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置；b) 公司和各部門應(yīng)確定需受控的記錄的范圍， 并建立 記錄一覽表 ， 明確各類 質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。支持性文件文件控制程序XX-QP423-01記錄控制程序XX-QP424-015 管理職責和管理保證概述為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的安全衛(wèi)生的食品， 最高管理者必須通過質(zhì)量方針和對實施質(zhì)量體系的有效性的充分認識來實施質(zhì)量管理體系， 最高管理者有責任建立、 實施和保持質(zhì)量體

20、系， 提供足夠的資源以使質(zhì)量體系有效運行并持續(xù)改進。職責a) 總經(jīng)理 負責組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審，負責領(lǐng)導(dǎo)、組織實施管理職責的所有過程。b) 管理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃，并按策劃建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。負責質(zhì)量方針目標的管理，包括組織目標的展開，考核和內(nèi)部溝通及崗位職責的制定，參與并組織實施管理評審決議。c) 機要室 是管理職責的歸口管理部門，具體協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負責考核質(zhì)量目標，按照質(zhì)量管理體系策劃，建立實施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。d) 各部門 參與管理職責過程的各項工作，包括以顧客為關(guān)注焦點，貫徹質(zhì)

21、量方針進行質(zhì)量目標分解展開，落實職責和權(quán)限，實施內(nèi)部溝通，向管理評審輸入信息等。管理內(nèi)容與控制要求4.1 管理承諾最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實施的活動。包括傳達顧客和法律、法規(guī)要求，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標，確保資源配置和進行管理評審。4.1.1 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 最高管理者首先要樹立質(zhì)量意識， 理解滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性，充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用；b) 最高管理者要采取必要措施， 組織各類人員進行培訓(xùn)、 學習， 建立培訓(xùn)制度，以確保每位員工明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。4.1.2 制定質(zhì)量方針和目標a) 由最高

22、管理者制定本公司質(zhì)量管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 最高管理者應(yīng)使全員充分理解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標， 并為其實現(xiàn)而努力。4.1.3 實施管理評審a) 由最高管理者按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進行管理評審，以保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 管理評審的輸出應(yīng)予記錄，以便對進展情況進行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。4.1.4 確保獲得必要的資源提供必要的、 適宜的資源是產(chǎn)品實現(xiàn)、 食品安全衛(wèi)生預(yù)防、 建立和改進質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)， 最高管理者應(yīng)策劃資源的提供， 以確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高運作效率。4.2 以顧客為關(guān)注焦點本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求， 即應(yīng)理解顧客當

23、前和未來的需求， 滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。確定顧客的需求和期望a) 進出口部 制定并實施顧客滿意及投訴控制程序 ，通過市場調(diào)研和預(yù)測，定期走訪顧客，或通過各種渠道(如中間商)了解顧客當前和未來的期望，以此作為改進產(chǎn)品的依據(jù)；b) 總經(jīng)理 確保質(zhì)量目標與顧客需求和期望(包括法規(guī)規(guī)定)相一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的，對于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當前的和未來的要求都應(yīng)予以考慮，特別要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。盡快實現(xiàn)顧客的需求和期望a) 進出口部 制定并實施與顧客有關(guān)的過程控制程序 ，通過顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審以及與顧客的溝通予以確認，確定產(chǎn)品要求的技術(shù)指標，作為產(chǎn)品實

24、現(xiàn)的依據(jù)；b) 生產(chǎn)部 制定并實施生產(chǎn)過程控制程序 ，識別顧客對管理體系過程的要求，通過改善產(chǎn)品實現(xiàn)和相關(guān)過程來實現(xiàn)；c) 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時，除產(chǎn)品質(zhì)量外，還包括價格、交貨期要求。要通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達成一致。確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足a) 總經(jīng)理 將保證顧客滿意作為質(zhì)量方針承諾之一，并納入質(zhì)量目標管理，通過質(zhì)量管理體系的管理評審和內(nèi)審來證實要求是否得到滿足，內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審控制程序 ；a) 總經(jīng)理將保證當顧客要求(包括滿意程度)、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標準隨時間發(fā)生變化時，對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新；b) 機要室識別并擁有國家和出口國有關(guān)食品生產(chǎn)的政策、法

25、規(guī)及相關(guān)標準，并保證其得到了嚴格遵守。相關(guān)支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序 XX-QP720-01生產(chǎn)過程控制程序XX-QP750-01管理評審控制程序XX-QP560-01顧客滿意案控制程序 XX-QP821-01內(nèi)審控制程序 XX-QP822-01質(zhì)量方針本公司制定了方針目標控制程序 ，以加強對衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理和落實。對衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求a) 本公司的質(zhì)量方針見本手冊的第 03 章， 它與本公司總的經(jīng)營理念相適應(yīng)， 并依據(jù)長遠觀點制定的，是經(jīng)過努力可以達到的中長期的方向；b) 質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改善的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求及使顧客達到滿意的保證；c) 質(zhì)量方針為

26、制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。 質(zhì)量方針通過目標分解來落實；d) 質(zhì)量方針應(yīng)在本公司的各層次上達到溝通和理解。衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理a) 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準頒布， 如需修改， 由總經(jīng)理批準后重新頒布；b) 應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行定期評審和修訂，執(zhí)行管理評審控制程序 。以反映不斷變化的內(nèi)外部信息和條件，提高本公司的質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。質(zhì)量方針的實施a) 將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)計劃，執(zhí)行人力資源及培訓(xùn)控制程序 ，使本公司的各級人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實；b) 制定質(zhì)量目標并通過質(zhì)量目標的展開和實施使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)的

27、；c) 各部門通過本部門質(zhì)量目標實施使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)的。支持性文件方針目標控制程序 XX QP530-01內(nèi)審控制程序 XX QP822-01管理評審控制程序 XX QP560-01人力資源及培訓(xùn)控制程序 XX QP622-01策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 對質(zhì)量目標的要求a) 最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量目標應(yīng)在衛(wèi)生質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開， 應(yīng)盡可能定量，且可以測量；c) 應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點和實際情況來制定質(zhì)量目標，并實施動態(tài)管理。5.4.1.2 質(zhì)量目標的設(shè)定原則a) 持續(xù)改進、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿

28、意；b) 以顧客和市場當前和未來的需求為依據(jù)，以當前為主，兼顧未來的發(fā)展；c) 結(jié)合公司當前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；d) 考慮法律、法規(guī)和強制標準的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)食品安全的目標必須是法律法規(guī)可接受的。5.4.1.3 質(zhì)量目標的分解要求a) 為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司組織對質(zhì)量目標進行分解展開，以年度質(zhì)量目標計劃形式于每年1月份下達；b) 各職能部門依據(jù)年度質(zhì)量目標計劃制定實施措施計劃，以文件形式報機要室備案；c) 質(zhì)量目標由上至下逐級展開，由下至上逐級保證。職能部門應(yīng)把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，予以落實。5.4.1.4 質(zhì)量目標的考核a) 各部門負責人應(yīng)定期收

29、集本部門質(zhì)量目標完成情況，報管理者代表；b) 管理者代表匯總質(zhì)量目標完成情況報總經(jīng)理。當發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標時，要及時向總經(jīng)理匯報，并要根據(jù)總經(jīng)理要求及時組織責任部門采取糾正措施；c) 管理者代表負責各部門質(zhì)量責任考核，考核記錄保存三年。5.4.1.5 支持性文件方針目標控制程序 XX-QP530-01質(zhì)量管理體系策劃公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃， 并將質(zhì)量管理體系策劃的的結(jié)果即對質(zhì)量管理體系要求形成文件。以達到所設(shè)定的質(zhì)量目標。5.4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動：a) 確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；b) 確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用；c) 確定質(zhì)量管理體系運行所

30、需的資源；d) 編制質(zhì)量管理體系文件。公司應(yīng)按標準要求，建立并保持文件化的質(zhì)量體系， 經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等；e) 建立自我完善的機制，確定在適當?shù)碾A段進行內(nèi)部審核和管理評審；f ) 對質(zhì)量總目標和各層次的分目標進行評審。評審重點是如何改進某一過程或某一項活動上，找出差距，不斷評價和尋求改進機會，以提高質(zhì)量管理的有效性和效率。確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性。當公司的組織結(jié)構(gòu)、職責分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標。 同時， 在目標調(diào)整期間， 應(yīng)采取適當措施保證目標的連續(xù)性和政策的穩(wěn)

31、定性。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。支持性文件生產(chǎn)過程控制程序 XX-QP750-01職責、權(quán)限與溝通概述各部門的職責和權(quán)限以及相互關(guān)系：? 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 1；?各部門的質(zhì)量管理職能分配表見附錄2。各部門和人員間的溝通渠道：?以文件形式，明確有關(guān)部門的職責和權(quán)限，并逐級傳達到全體員工；?各部門應(yīng)明確人員的職責和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動的積極性，使其主動為質(zhì)量體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展各項質(zhì)量管理活動。職責和權(quán)限1）總經(jīng)理?制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，決定實施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標的措施；?確保全公司全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)要求；?確保實施適宜的過程，以滿足顧

32、客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標；?確保建立、實施和保持有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標；?確保質(zhì)量活動獲得所必需的資源；?將達到的結(jié)果與規(guī)定目標進行比較，決定改進的措施；?決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標持續(xù)改進的措施；?任命管理者代表；? 主持管理評審。2副總經(jīng)理?協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標管理；?領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計量工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動態(tài)，協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問題；?領(lǐng)導(dǎo)營銷、采購及市場調(diào)研工作；?領(lǐng)導(dǎo)機要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作；?主管生產(chǎn)計劃和勞力調(diào)配工作，保證按時按量完成生產(chǎn)任務(wù)；?主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)公司發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃

33、或計劃；?協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進行質(zhì)量意識考核；?主持制定激勵政策和獎懲制度，調(diào)動各類人員的積極性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行；?協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會議，審理重大質(zhì)量問題及不合格品；?領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作。3各部門通用職責?負責本部門實現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標的管理；?負責本部門質(zhì)量體系的運行、維持和改進；?負責本部門質(zhì)量體系的運行記錄的使用、保存及管理；?負責本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實施；?負責向總經(jīng)理報告、與其他部門及部下的溝通；?參加管理評審會議并負責對管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施；?負責查找本部門不合格，負責本部門不合格的糾正

34、和預(yù)防措施的實施；?負責本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補充和報廢申請；?負責按照培訓(xùn)計劃對本部門員工進行培訓(xùn)；?負責規(guī)定標識及可追溯性管理要求；?負責本部門安全管理及應(yīng)急處理。?負責參與相關(guān)產(chǎn)品項目的質(zhì)量策劃，編制相關(guān)文件并實施。4機要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃， 建立、 實施、 監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運行；?負責公司文件的編制、發(fā)行、控制及記錄控制；?負責外來文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的管理；?協(xié)助管理者代表組織管理評審；?負責組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督；?負責數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃管理；?員工招聘與培訓(xùn)。編制員工崗位任職要求及各崗位質(zhì)量責任；?公司員工的培訓(xùn)管理（含年度培

35、訓(xùn)計劃，實施，效果評價） 。?負責員工健康管理；?職工食堂管理；?廠區(qū)環(huán)境管理；?辦工用品，房屋維修及門衛(wèi)管理等。?負責原、輔料的采購管理，保證所購原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質(zhì)量；?負責電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。5）質(zhì)檢部?負責制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)程；?負責對購進的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標進行抽驗檢驗；?負責不合格品標識、隔離、評審、處置；?負責對生產(chǎn)用水的質(zhì)量進行日常監(jiān)測，對接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進行抽檢；?負責公司計量器具的定期檢定修理工作。6）生產(chǎn)車間?負責按質(zhì)按量地完成下達的各項生產(chǎn)任務(wù)；?負責

36、具體組織實施各項加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施；?負責保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；?負責車間的工作環(huán)境管理；?負責產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運、儲存等防護工作： ；?負責倉庫管理；?負責使用維護及管理顧客財產(chǎn)；?負責產(chǎn)品標識和可追索性控制；負責車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。7）采購部?保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本；?負責采購物資的采購、搬運、貯存、防護和交付；?供方（含外協(xié)）調(diào)查、評價和選擇，及供方業(yè)績記錄；?合格供方名錄的建立及更新。8）進出口部?負責公司產(chǎn)品的銷售；?負責合同評審，以識別和確定顧客要求；?負責保證產(chǎn)品搬運、倉貯、防護和交付的質(zhì)量；?全面負責產(chǎn)品的售后服務(wù)工作

37、， 制定市場投訴和危機的處理程序和措施，正確對待顧客抱怨，及時進行成品回收；?負責顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴的處理；?負責庫房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標識。9）財務(wù)部?負責采購監(jiān)督；?質(zhì)量成本控制；?財務(wù)預(yù)、決算，資金、成本管理。管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的任命形成文件，并傳達到全體員工以便溝通。管理者代表職責和權(quán)限?負責組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實施、維持和改進；?監(jiān)察并向總經(jīng)理報告體系的運行情況并提出改進建議；?協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評審；?主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；?在全公司范圍內(nèi)促進顧客要求意識的形成；?負責公司內(nèi)

38、外與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。?主要權(quán)限：全權(quán)負責組織、協(xié)調(diào)和實施 XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系的運行，負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。支持性文件負責人崗位任職要求及職責 XX-QP622-01-JY01員工崗位任職要求及職責 XX-QP622-01-JY02內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同的層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系） 、質(zhì)量目標（合同或項目要求）和完成情況，以及實施的有效性。溝通的對象：不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的人員之間。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系， 以便交流各種信息， 促進相互了解和信任，

39、 達到全員參與質(zhì)量管理體系管理的目的和效果。溝通的方式：利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、聲像（電視、電話）和電子媒體等形式。相關(guān)支持性文件內(nèi)部溝通管理程序 XX-QP553-01管理評審本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求。 評審輸入和評審輸出要求。 本公司編制了 管理評審控制程序?qū)|(zhì)量記錄進行有效的控制?？倓ta） 管理評審由總經(jīng)理主持召開， 目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性， 并評價包括衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要；b） 管理評審每年至少進行一次。 必要時， 可由總經(jīng)理確定增加評審次數(shù)， 參加評審的人員為本公司中層以上人員及其他總經(jīng)理認為有必要參加的人員；c

40、） 管理評審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當前運行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標執(zhí)行情況， 包括對體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標改進的需求， 以及采取必要措施的可行性。評審的輸入管理評審會召開前，機要室應(yīng)收集準備以下方面的資料，作為評審的輸入。a) 最近一次第一方和第三方認證審核的結(jié)果；b) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及所采取的糾正和預(yù)防措施的實施情況；c) 顧客滿意度調(diào)查及抱怨的反饋信息；d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況；f) 其他的可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況等；g) 員工改進的建議。評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的信息：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施：對照輸入提

41、出的業(yè)績要求決定改進機會和措施，如改進生產(chǎn)和服務(wù)運作過程的措施；b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進措施： 包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、 滿足顧客要求能力的措施；c) 確定和投人資源的措施：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，確定資源的適應(yīng)性的措施。管理評審的記錄管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)清楚，且記錄經(jīng)過總經(jīng)理審批，按規(guī)定保存，以便對各方面的進展情況進行監(jiān)控，并將其作為下次評審的輸入。管理評審決議的實施對于管理評審中總經(jīng)理的決策指令， 由管理者代表安排相關(guān)部門制定預(yù)防措施，管理者代表對措施計劃認可后實施，管理者代表對實施結(jié)果進行驗證。支持性文件管理評審控制程序 XX-QP560-016 資源管理概述本章規(guī)定了資源的提供，

42、人力資源、 設(shè)施和工作環(huán)境等要求， 以便實施和改進質(zhì) 量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。職責a) 總經(jīng)理負責確定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過程所需資源的識別、確認并保證提供充足的必要的資源；b) 副總經(jīng)理負責組織人員的培訓(xùn)和員工能力的考評；負責組織所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的識別、確認，并組織日常正確使用維護和保養(yǎng)；c) 機要室是人力資源、 提供的歸口管理部門， 負責協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評、培訓(xùn)工作；d) 生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部，負責設(shè)施的購置、驗收、管理控制；負責車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施的日常使用、維護和保養(yǎng)，維護和保持工作環(huán)境的適

43、宜性；e) 其他各部負責本部門所需資源的確認，并負責日常管理控制。管理內(nèi)容與控制要求6.1 資源提供本節(jié)規(guī)定了及時確定并提供所需的資源， 以實施和改進質(zhì)量管理體系的過程， 達到顧客滿意。6.1.1 確定和提供資源的目的和內(nèi)容a) 為實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程；b) 資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程，用以支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程。6.1.2 對資源的要求a) 為實施和改進質(zhì)量管理體系提供所需的資源，保證資源與質(zhì)量管理體系運行需要相適應(yīng)；b) 達到顧客滿意提供所需要的資源， 通過服務(wù)以及與顧客溝通， 確定資源需求；c) 確定并提供資源時，要注意時效，對市場和顧

44、客需求做出快速反應(yīng)。人力資源本節(jié)對承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員規(guī)定了能力要求。 本公司編制了 人力資源和培訓(xùn)控制程序 ，以保證通過教育培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合要求。人員安排崗位職責和能力的要求a) 對承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員(管理、執(zhí)行、驗證)應(yīng)根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應(yīng)；b) 對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。選撥能勝任的人員從事管理和作業(yè)活動。能力意識和培訓(xùn)a) 識別從事影響質(zhì)量活動的人員能力需求對各類人員進行分類，并對其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標要求；b) 提供培訓(xùn)機會，進行資格評定

45、，確保滿足崗位要求；c) 對所需培訓(xùn)進行策劃，包括培訓(xùn)計劃、方式、內(nèi)容和安排，通過培訓(xùn)或再教育，使有關(guān)(管理、技術(shù)、操作者)人員掌握本崗位所需知識，達到要求；d) 評價培訓(xùn)的有效性，通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方法，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；e) 確保全體員工充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，制定質(zhì)量意識教育、培訓(xùn)計劃（包括質(zhì)量管理體系所需的培訓(xùn)） ，使全體員工意識到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；f ） 建立內(nèi)部人員激勵機制，使每位員工意識到個人工作成績及貢獻的重要性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的

46、貢獻；g） 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當?shù)挠涗?。支持性文件人力資源與培訓(xùn)控制程序 XX-QP622-01基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求， 生產(chǎn)部 編制了設(shè)備設(shè)施管理程序 ，規(guī)定了識別、建立并維護基礎(chǔ)設(shè)施的方法?；A(chǔ)設(shè)施包括a） 工作場所（工廠、車間、辦公場所、衛(wèi)生設(shè)施、倉庫等設(shè)施） ；b） 硬件、軟件（如計算機程序、光盤） ；c） 設(shè)備和工具（如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計量檢測儀器等） ；d） 支持性設(shè)備設(shè)施（如運輸設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公用品等） ?；A(chǔ)設(shè)施的管理總經(jīng)理 根據(jù)生產(chǎn)的需求及時配備、 更新生產(chǎn)、 測試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。 確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施

47、滿足食品生產(chǎn)和管理要求。生產(chǎn)部 根據(jù)實際需要提出設(shè)備設(shè)施采購申請， 報 總經(jīng)理 批準后， 由 采購部 實施采購，采購的設(shè)備由 生產(chǎn)部 進行安裝調(diào)試， 確認滿足要求后， 由使用部門簽字驗收， 并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。驗收不合格的由 采購部 與供方協(xié)商解決。對低值易耗的工具、零備件等由 倉庫管理員 驗收，合格入庫，并進行統(tǒng)一編號，建帳管理。生產(chǎn)部 組織編寫設(shè)備設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書， 發(fā)放相關(guān)部門， 對關(guān)鍵設(shè)備和工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。生產(chǎn)部每年1 2月份制定下年度設(shè)施維修計劃并組織執(zhí)行。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負責

48、，各部門負責人負責監(jiān)督檢查保養(yǎng)項目、頻次的執(zhí)行和記錄。設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護、管理和報廢執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理程序 。支持性文件XX-QP630-01工作環(huán)境食品行業(yè)對衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境管理的重點。 公司為保證提供顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)創(chuàng)造并保持良好的加工環(huán)境， 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)衛(wèi)生需要裝修， 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運作對工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 概述產(chǎn)品實現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程。根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求(包括法律、法規(guī)要求) ，公司適時地進行評審，對實現(xiàn)過程進行策劃，明確產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)

49、量指標、明確食品安全衛(wèi)生預(yù)防控制要點、明確生產(chǎn)過程的順序和相互關(guān)系，適時提供符合質(zhì)量要求的采購品及測量和監(jiān)控裝置，達到顧客滿意。職責a) 總經(jīng)理 負責批準策劃輸出文件；負責顧客要求的識別與評審。b ) 副總經(jīng)理 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃并編制輸出文件； 參與合同評審； 負責標識和 可追溯性歸口控制。c) 進出口部 負責與顧客有關(guān)的過程； 負責合同評審與合同的管理； 負責顧客滿 意調(diào)查分析；負責顧客索賠投訴處理。d) 質(zhì)檢部 負責采購物質(zhì)驗證； 聯(lián)絡(luò)商檢的驗證； 最終成品檢驗； 計測儀器校正；檢驗產(chǎn)品、狀態(tài)和場所的標識管理；負責顧客財產(chǎn)的驗證。e) 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供； 負責標識和可追溯

50、性的管理； 負責顧客財產(chǎn)的管理；負責產(chǎn)品防護；負責編制生產(chǎn)提供過程控制文件；負責設(shè)備設(shè)施維護與管理。f ) 采購部 負責供方評價和選擇； 負責采購信息的溝通和管理； 負責實施采購及采購物資的標識管理和控制； 。g) 各部門 負責實施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標； 參與合同評審； 制定其 相應(yīng)的作業(yè)指示書； 過程中的標識和可追溯性的防護和管理； 負責顧客財產(chǎn) 的管理。管理內(nèi)容與控制要求產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃， 以策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標， 質(zhì)量計劃，需要建立的過程和文件、需提供的資源、需進行的運行、監(jiān)控、驗證、糾錯活動、驗收準則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。

51、策劃的內(nèi)容a) 針對產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標；b) 針對產(chǎn)品確定所需的人員、過程、控制程序、三級文件和資源；c) 過程中涉及的必要的驗證和確認活動及驗收準則；d) 為過程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等；e) 必要時，針對新產(chǎn)品和專項合同編制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 根據(jù)實際情況可編寫總體質(zhì)量計劃也可以編寫有關(guān)的單項計劃；c) 質(zhì)量計劃應(yīng)按受控文件管理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系各個過程的要求保持一致。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實現(xiàn)的歸口部門，負責監(jiān)督執(zhí)行。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序與顧客有關(guān)的過程本節(jié)規(guī)定了

52、對顧客要求的識別、 產(chǎn)品要求的評審、 顧客溝通的內(nèi)容和要求。 本公司制定了產(chǎn)品要求評審控制程序 ，以確保顧客要求得到了識別、評審和落實。顧客要求的識別總經(jīng)理和進出口部 負責顧客要求的識別，識別的內(nèi)容主要有：a) 確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)品的適用性、交付和交付后的要求；b) 確定顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 確定與產(chǎn)品有關(guān)的責任，包括法規(guī)要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求；d) 確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a) 評審的范圍包括已識別的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求；b) 評審的時機應(yīng)在投標、接受合

53、同或定單之前進行；c) 評審結(jié)果應(yīng)確保：1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項目或有關(guān)文件上作出規(guī)定；2) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下， 顧客要求在接受前應(yīng)得到確認。如電話訂單、口頭協(xié)議等；3) 與以前表述不一致的。含糊的合同或訂單要求(如投標書或報價單) ，已予以澄清和確認；4) 公司有能力滿足規(guī)定要求；5) 合同或訂單必須評審，并得到批準；6) 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時， 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。 更改的要求應(yīng)及時通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。d) 對評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。顧客溝通與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實現(xiàn)之全過程。 過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)各階段均需要與顧客溝通。本公司制定了顧客滿意及投訴控制程序 ，以確保與顧客溝通。安排識別并實施與顧客溝通的內(nèi)容a) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。通過市場調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通，通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通，通過售后服務(wù)、收集顧客信息反饋(滿意程度)實現(xiàn)后期溝通；b) 通過問詢、 合同或訂單的處理， 包括對其修改方式實施溝通。 對溝通的方式、內(nèi)容、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對溝通內(nèi)容達到共識，并理解一致。必要時