機關單位年度預算整體績效評價自評自查報告

1、機關單位年度預算整體績效評價自評自查報告 機關單位年度預算整體績效評價自評自查報告 機關單位年度預算整體績效評價自評自查報告. 一、部門概況 1.主要職能：圍繞三農工作大局，密切與農民利益聯(lián)結，提升為農服務能力，強化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進我市供銷合作社的服務體系、組織體系、經營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農服務的綜合性合作經濟組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農村改革、農業(yè)發(fā)展、農民增收、脫貧奔康提供有力保障。 2.機構情況： 市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位

2、內設 5 個職能科(室)。 3.人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)*人，截止 2021 年*月*日共有在職人員*人，離休人員 1 名，退休人員*名。2021 年我單位資產總額 3210788.42 元，其中，流動資產 2363204.79 元;固定資產 857308.63 元，其中，一般公務用車 2 輛，原值 616920.63 元(其中：川 d21893 車輛在 2021 年*月已申請報廢，財政未批復，固定資產原值 80000.00 元;川 def022 車輛是我單位保留的公務用車，固定資產原值 536920.63);其他固定資產 240388.*元。 二、部門資金基本情況 (一)年度部門

3、預算安排及支出情況 2021 年市財政下達我單位預算指標 *.*萬元， 比上年同期增加 41.08 萬元，全年實際支出數(shù) 582.38 萬元，年末結余項目經費 0.08 萬元。2021 年財政補助收入 *.*萬元，其中人員經費*.*萬元，占總收入的 *.*%，日常公用經費 75.22 萬元，占總收入的 *.*%，項目經費 *.*萬元，占總收入的*.*%。2021 年支出決算數(shù) 582.38 萬元，其中人員經費支出決算數(shù) 416.74 萬元，占總支出的 *.*%，日常公用經費支出決算數(shù) 75.22 萬元，占總支出的 *.*%，項目經費決算數(shù) 90.42 萬元，占總收入的 *.*%。 (二)年度專

4、項資金安排及支出情況 2021 年年初項目支出年初預算*.*萬元，調整預算增加*.*萬元;項目支出年末決算*.*萬元，其中：社員股金還本付息 21 萬元，供銷社綜合改革經費*萬元，關工委經費*.*萬元，芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目對接會經費 30.92 元。 (三)其他資金收支及結余情況 在 2021 年財政撥款的項目經費中芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目對接會經費310000.*元，實際支出 309234.*元，結余 766.*元，按攀財預20211 號文件要求進行結余清理，報請財政收回,2021 年*月財政按攀財庫20212 號文收回結余資金。 三、項目完成情況 (一)市級主要項目完成情況 1.社員股

5、金還付付息 21 萬元，在 2021 年 4 月份按攀財金202111 號文件要求及時歸還。 2.供銷社綜合改革項目資金*萬元，在 2021 年*月份以股本金的形式入股攀枝花農產品經營有限公司。 3.芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目接會經費 309234.*元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用，確保該會議的圓滿召開。 四、評價結論及建議 (一)部門職能履行情況 從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效， 在資的從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及三重一大事項必須經過主任辦公會，三公經費逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。 (二)存在的問題以及相關建議 1.縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作