采購(gòu)管理控制程序簡(jiǎn)介

1、采購(gòu)管理控制程序目的為規(guī)范采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，使本公司采購(gòu)的物品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，以滿足隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的要求。2.0 分類 職責(zé)總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批采購(gòu)產(chǎn)品的合格供方名單； 負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)審批采購(gòu)合同；副總經(jīng)理3.2.1 負(fù)責(zé)制定供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；3.2.2 組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)； 審核采購(gòu)計(jì)劃； 審核采購(gòu)合同。供應(yīng)員 負(fù)責(zé)各類合同的起草及執(zhí)行； 按照采購(gòu)計(jì)劃在合格供方中實(shí)施采購(gòu)； 負(fù)責(zé)提供到貨信息； 負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)辦理退貨或換貨； 負(fù)責(zé)收集供方的信息，建立供方檔案； 負(fù)責(zé)填寫(xiě)供方的不良記錄。品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和換貨的

2、再檢驗(yàn)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料及零配件、工裝、模具、設(shè)備等辦理入庫(kù)，原輔材料及零配件儲(chǔ)存和堆放管理。4.0 采購(gòu)程序4.1 申購(gòu)4.1.1 生產(chǎn)原材料的申購(gòu)，將依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃按采購(gòu)管理原則制定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。申購(gòu)部門應(yīng)提前15天提出申請(qǐng)。4.1.2 非生產(chǎn)原材料，工裝、模具、設(shè)備等的申購(gòu)，由各需求部門填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)各部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)；低值易耗品、外協(xié)加工由使用部門提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。申購(gòu)部門應(yīng)提前15天提出申請(qǐng)。補(bǔ)料采購(gòu)：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要補(bǔ)料時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補(bǔ)料申請(qǐng)，由倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)庫(kù)存量報(bào)

3、生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)，采購(gòu)員方可采購(gòu)。4 .如遇到零采、急采應(yīng)由使用部門起草采購(gòu)申購(gòu)單，申購(gòu)單填寫(xiě)必須詳細(xì)，例如一些配件的型號(hào)、產(chǎn)地也需注明，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。供方的調(diào)查內(nèi)容：供應(yīng)員負(fù)責(zé)按照調(diào)查準(zhǔn)則收集供方的資料，并對(duì)其進(jìn)行初步審核，將符合條件的供方資料及候選供方名單提交業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)審核，調(diào)查內(nèi)容包括：a經(jīng)營(yíng)執(zhí)照的有效性；b供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(向其他企業(yè)提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況)；c供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力，是否通過(guò)ISO9001認(rèn)證；d產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；e設(shè)備和人員的資質(zhì)狀況；f供方的顧客滿意程度；g產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)；h其

4、他方面(如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等)。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由品質(zhì)保障部根據(jù)與供方簽訂的協(xié)議實(shí)施檢驗(yàn)。合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，不合格產(chǎn)品由供應(yīng)員對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)，按不合格品的控制程序規(guī)定，辦理退貨、換貨。經(jīng)換貨后的采購(gòu)產(chǎn)品由供應(yīng)員再次組織檢驗(yàn)，視檢驗(yàn)結(jié)果按本條款處理，并記入合格供方檔案。4.4供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、供應(yīng)員、技術(shù)部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。4.5 供方的評(píng)價(jià)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)內(nèi)容公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商的指標(biāo)體系：質(zhì)量水平，包括：a質(zhì)量保證體系；b樣品質(zhì)量；c對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。 交貨能力，包括：a交貨的及時(shí)性

5、；b擴(kuò)大供貨的彈性；c樣品的及時(shí)性；d增、減訂貨的反應(yīng)能力。 價(jià)格水平，包括：a優(yōu)惠程度；b消化漲價(jià)的能力；c成本下降空間。 技術(shù)能力，包括：a工藝技術(shù)的先進(jìn)性；b后續(xù)研發(fā)能力；c產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；d技術(shù)問(wèn)題的反應(yīng)能力。 4.5.1.5 后援服務(wù)，包括：a零星訂貨保證；b配套售后服務(wù)能力。 4.5.2總經(jīng)理組織供方評(píng)價(jià)會(huì)議，參加人員：供應(yīng)員、技術(shù)部、品質(zhì)保障部的有關(guān)人員；依據(jù)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)提出的供方資料和候選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表；供應(yīng)員將中選供方填入合格供方名單或候補(bǔ)供方名單。4.5.3總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)產(chǎn)品的合格供方名單或候補(bǔ)供方名單。4.5.4供應(yīng)員建立合格供方檔案，記錄供

6、貨質(zhì)量、交貨期等情況，每年定期進(jìn)行合格供方的再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如下： a 到貨的時(shí)間是否達(dá)到我方要求； b 貨物價(jià)格是否在同行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)力； c 貨物質(zhì)量是否達(dá)到我方要求； d 對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的解決能力； e 對(duì)供方的服務(wù)質(zhì)量是否滿意。4.5.5當(dāng)合格供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按照批準(zhǔn)權(quán)限可隨時(shí)撤銷合格供方資格。采購(gòu)監(jiān)督財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)對(duì)是否按“合格供方名錄”采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；品質(zhì)保障部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資可拒絕驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。4.7產(chǎn)品的采購(gòu)生產(chǎn)部部長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和采購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存量編

7、制材料采購(gòu)計(jì)劃，主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；供應(yīng)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃在合格供方或候補(bǔ)合格供方處采購(gòu)；產(chǎn)品合同書(shū)或訂單由供應(yīng)員擬寫(xiě)，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理程序倉(cāng)庫(kù)日常管理5.1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料應(yīng)分別建賬反映。必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正

8、確無(wú)誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.入庫(kù)管理物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、由品質(zhì)保障部出具的檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)

9、等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與送貨單一致,以重量為計(jì)量單位的物品收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。出庫(kù)管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料

10、，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。成品發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)管理方法可參照村料庫(kù)的管理細(xì)則，重新修改。 平?jīng)鲋须娍菩履茉纯萍奸_(kāi)發(fā)公司采購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)訂貨資料圖紙 技術(shù)協(xié)議 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量協(xié)議 其他供方情況供方地址廠家代號(hào)或產(chǎn)品標(biāo)記郵編聯(lián)系人電話傳真職工人數(shù)技術(shù)人員檢驗(yàn)人員主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備（另附清單）生產(chǎn)能力生產(chǎn)方式流水線 成批 單件國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)外資 合資 合作生產(chǎn) 產(chǎn)品出口主要客戶（含同類產(chǎn)品）質(zhì)量認(rèn)證評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)意見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量技