賓館與餐飲的標準規(guī)范

1、賓館與餐飲業(yè)審核指導書賓館飯店業(yè)專業(yè)代碼: BCC/AG/S-29.1/00編制：方麗娟審核：操圣祥審批：操圣祥二OO二年五月十五日實施一、目的：指導審核人員有效地對賓館與餐飲業(yè)組織的體系（按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。二、適用范圍：適用于賓館與餐飲業(yè)組織審核作參考。三、相關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求：1執(zhí)行地方職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求2中華人民共和國勞動法3工廠安全衛(wèi)生規(guī)程4國務院發(fā)布化學危險品安全管理條例5勞動部關(guān)于頒發(fā)爆炸危險場所安全規(guī)定6衛(wèi)生部、國家建委、國家計委、國家經(jīng)委、國家勞動總局關(guān)于頒發(fā)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準7衛(wèi)生部、勞動人事部、財政部、全國總工會關(guān)于

2、修訂頒發(fā)職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理辦法的規(guī)定8勞動部頒發(fā)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定9女職工勞動保護規(guī)定10 工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準石油化工企業(yè)行業(yè)標準11 中華人民共和國衛(wèi)生防疫法壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程12 企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定13 有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定勞動保護用品管理規(guī)定14 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法15 電氣安全管理規(guī)程16 蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程17 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程18 建設(shè)項目（工程）竣工驗收辦法19 中華人民共和國消防法20 粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定勞安字（1991）2號21 飯館（餐廳）衛(wèi)生標準22 旅店業(yè)衛(wèi)生標準23 北京市賓館防火安全管理

3、規(guī)定市政府市公安局1990年9月17日24 餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法衛(wèi)生部2 0 0 0年6月1日25 個體飲食業(yè)監(jiān)督管理辦法（試行） 一九九五年十二月十一日26 關(guān)于查處在食品中使用罌粟殼（籽）等違法行為的通知2001 年 8 月 16 日27 國家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草系統(tǒng)賓館飯店安全管理暫行規(guī)定的通知二 00 二年九月九日實施28 中華人民共和國食品衛(wèi)生法1995-10-30酒家 飯莊 和酒家 飯店 分等定級規(guī)定（GB/T13391-1992）中華人民共和國食品衛(wèi)生法中華人民共和國消費者權(quán)益保護法中華人民共和國治安管理處罰條例中華人民共和國消防法公共場所衛(wèi)生管理條例餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法（

4、衛(wèi)生部令第10 號 2001 年 6 月 1 日施行）GB14934 94食（飲）具消毒衛(wèi)生標準GB/T14308-1997旅游涉外飯店星級的劃分及評定GB/T16766-1997旅游服務基礎(chǔ)術(shù)語LB/T001-1995旅游飯店公共信息圖形符號LB/T003-1996星級飯店客房用品質(zhì)量與配備要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（ 2000 年 9 月 1 日實施）中華人民共和國合同法（ 1999 年 10 月 1 日實施）北京地區(qū)還需執(zhí)行北京市旅游管理條例（ 1999 年 6 月 1 日實施） 。四、貫徹法律、法規(guī)的途徑：1查閱上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求是否有清單。識別、索取及更新有無程序文件。2

5、 查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。五、簡要工藝流程圖2.1 市場營銷（市場開發(fā)）飯店客源市場定位客戶走訪走訪記錄客戶消費統(tǒng)計、分析客戶消費意見反饋建立客戶檔案2.2 市場營銷（預訂過程）2.2.1 散客預訂電話、 傳真、 網(wǎng)絡書面預訂提前一天將預訂單傳遞至前臺接待處客人未到，預訂取消 / 客人抵店服務（一般留房至18:00，特殊情況具體說明）2.2.2 合約公司客戶預訂（旅行社、各類公司、政府機構(gòu)）電話、傳真、網(wǎng)絡、面談可行性分析（查看當期房況）不可行，婉拒 /可行，完成書面預訂小型預訂直接存檔 / 中、大型預訂向上級申報，批準后完成預訂客人姓名2.2.3 預訂

6、期內(nèi)變更報上級審批更改預訂2.2.4 書面預訂主要內(nèi)容：a） 房間類型、間數(shù)、人數(shù)b） 客人姓名、抵店時間、離店時間c） 房價、特殊要求、航班號、預抵時間d） 預訂人、聯(lián)系電話、結(jié)算方式6 3 入住接待6.1.1 散客入住接待A 有預訂客人的接待前一晚提取預訂單根據(jù)預訂分配客房客人到店填寫登記單入住客房通知相關(guān)崗位B 無預訂客人的接待查房況不可行，婉拒客人 / 可行，請客人填寫登記單入住客房通知相關(guān)崗位6.1.2 合約公司客人入住前一晚提取預訂單根據(jù)預訂分配客房客人到店填寫登記單入住客房通知相關(guān)崗位6.1.3 VIP 入住服務前一晚提取預訂單根據(jù)預訂安排客房客人到店前， 按規(guī)定布置房間相關(guān)人員

7、檢查客房狀況相關(guān)人員迎候客人客人到店，入住客房填寫單據(jù)通知相關(guān)崗位6.1.4 一般行李服務行李員主動接取客人行李， 并陪伴客人至前臺陪伴客人至房間妥善擺放行李，并恰當介紹飯店設(shè)施、服務禮貌退出6.1.5 入住團隊行李服務妥善接取行李， 清點數(shù)量，檢查行李狀況按照前臺提供住客房號依次送行李6.1.6 離店團隊行李服務根據(jù)團隊客人要求收取行李集中于飯店行李房存放妥善將行李移交團隊接待人員6.4 客房服務6.4.1 日常清理清掃衛(wèi)生間、 臥室整理房間物品檢查客房設(shè)施領(lǐng)班抽查房態(tài)6.4.2 離店房清掃查看有無遺忘物品徹底清理房間領(lǐng)班檢查合格后報前臺待售6.4.3 晚間服務整理房間和衛(wèi)生間開夜床6.4.

8、4 服務中心接聽客人的電話服務需求登記服務項目派遣服務員前往服務記錄服務完成情況6.4.5 布草清點布草分類布草洗滌A干洗一一熨燙一一折疊一一查驗一一客衣送返客房/工服留存制服室B 濕洗熨燙折疊查驗客衣送返客房/ 工服留存布巾室6.5 餐飲服務6.5.1 用餐預訂干干電話、 傳真、 面談干干可行性分析干干不可行， 婉拒客人 / 可行，接受預訂干干將預訂單傳遞至相關(guān)崗位6.5.2 用餐服務A 有預訂服務干干提前安排好餐位干干迎候客人干干核實客人身份干干引領(lǐng)客人入座干干提供服務B 無預訂服務干干引領(lǐng)客人入座干干適當介紹菜肴，接受點菜干干重復客人需求干干迅速分單至廚房、 收款臺、 餐廳各一份干干按單

9、上菜并適當介紹干干及時結(jié)帳干干征詢意見干干禮貌送客6.5.3 廚房菜肴制作干干依據(jù)餐廳定單配菜干干依據(jù)菜品三定單規(guī)定制配菜點干干依據(jù)菜譜要求烹制菜品干干廚師長根據(jù)菜肴三定單標準，核查菜肴的色、香、味、型、器皿干干及時按單將菜品送至餐廳6.5.4 三定單的編制干干廚師長根據(jù)飯店規(guī)定和經(jīng)營方針， 做到每菜一單干干核定菜肴主料、輔料、調(diào)料的質(zhì)、量、價格干干針對所定菜肴組織培訓和考核6.5.5 廚房進貨A 庫補干干填寫領(lǐng)料單干干廚師長審核干干到庫房領(lǐng)料干干妥善保管干干適時清點B 直購干干填寫采購單干干廚師長審批干干實施采購干干驗收貨品干干妥善保存干干適時清點6.5.6 酒吧服務干干迎接客人干干詢問客人

10、需求干干按需開單干干妥善配制干干及時服務干干適時結(jié)帳干干禮貌送客6.5.7 酒吧物品補、領(lǐng)、存干干填寫領(lǐng)料單， 經(jīng)理審批干干妥善保存 （注意溫、濕度、保質(zhì)期）每日清點6.5.8 餐具清洗分類待洗去殘渣過機清洗分類存放注意防塵6.5.9 洗碗機操作一一提前開機使水溫達 80C0 按照機器要求添入清潔 劑停機后放水清理機器內(nèi)部6.5.10 餐具的感官標準光、潔、澀、干6.5.11 餐飲從業(yè)人員基本要求當年有效的健康證冷葷制作專人、專室、專工具衛(wèi)生定期抽查檢驗制度6.6 康樂服務6.6.1 預訂服務電話、 面談書面記錄檢查預留設(shè)施核對客人身份引領(lǐng)客人適當指導客人活動確?？腿税踩?.6.2 日常服務環(huán)

11、境衛(wèi)生清理檢查設(shè)施完好狀況準確記錄保養(yǎng)情況6.7 安全服務6.7.1 鑰匙管理存、取記錄存放管理6.7.2 消防服務消防中控設(shè)備敏感、 可靠， 控制面無疏漏消防器材配置合理，工具完好消防組織健全，職責清晰，記錄完整6.7.3 安全秩序保障組織健全職責明確巡視記錄完整特殊、重大事件預案縝密6.7.4 停車管理交通標識清晰車輛存放井然有序巡視記錄完整6.8 工程部管理1. 8.1 設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)計劃完整保養(yǎng)措施得力日常運轉(zhuǎn)記錄完整計量設(shè)備使用、檢查、驗收記錄清晰。六、相關(guān)主要危險源：機械傷害：餐飲服務中使用各種炊事機械，導致機械傷害。如：使用攪拌機、切肉機、刀子等造成傷害；標志缺陷：服務過程中存

12、在因標志不明、不規(guī)范、選用不當、位置缺陷造成不安 全因素。電危害：餐飲服務、客房服務存在因各種電器維修維護、使用不當造成電危害。行為危害：娛樂服務、商業(yè)服務、保安體系項目中存在因指揮錯誤、操作失誤、監(jiān)控失誤導致行為危害。防護缺陷：保安體系項目中因防護裝置設(shè)施缺陷、防護不當、支撐不當?shù)葘е路雷o缺陷。火災：娛樂服務、餐飲服務、客房服務項目中存在火災隱患。賓館客房中的附屬設(shè)施包括火爐、熱的盤碟、油炸鍋及蒸氣鍋，電氣設(shè)備、抽煙都可能導致火災；生物性危害：餐飲服務、客房服務項目中存在因致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物導致生物危害?；瘜W性危害：餐飲服務中使用的各種清洗劑對人體有腐蝕性危害。高溫

13、：餐飲服務在夏季時，屬于高溫作業(yè)。七、危險源辨識與評價方法：2. 詢問、交談3. 現(xiàn)場觀察4. 查閱有關(guān)記錄5. 獲取外部信息6. 工作任務分析7. 安全檢查表8. 危險與可操作性研究8事件樹分析9故障樹分析以上幾種危險源辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運用上述各方法。八、危險源監(jiān)測：應由具有法定資格的監(jiān)測機構(gòu)進行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告。九、控制措施：1、火災：將吸煙與非吸煙房間進行分離；提供煙灰缸和金屬垃圾箱阻斷易燃材料的燃燒；在每個房間中展示火災應急方法；窗簾和軟性家具應由阻燃材料制成；所有的電氣設(shè)備應定期進行檢驗和測試；

14、電力接點應安裝電力保護器；電纜線的長度應保持最短；垃圾或易燃物品應每日進行清理；賓館應有足夠數(shù)量的出口滿足人員的撤離；出口應能引導人們到達安全地點；所有的通道和逃生路線在任何時候都保持暢通；所有的內(nèi)部防火六都應清楚標識出來；防火安全標志和出口標志都應醒目；所有用于逃生的門應朝逃生方向開啟；所有用于逃生的門均不應加設(shè)門鎖；樓梯應處于良好狀態(tài)；火災報警系統(tǒng)應處于良好狀態(tài)并應定期檢測；火災報警呼叫點應易于看見且不被阻擋；應配有足夠數(shù)量、型號正確的消防設(shè)施；便攜式滅火器和滅火氈應放置在合適的地方且易于取用；便攜式滅火器應每年檢修維護一次且應保持相關(guān)記錄；安全提示牌應放置在臥室的煙缸邊；應急程序計劃應分

15、別在提示板上展示給工作人員和在大廳入口處展示給顧客；應在消防的各個方面為員工提供信息指導和培訓；火災出口應適用于殘疾人；地下室或其它人們很少去的場所也應安置煙霧報警器；所有的自閉門應該處于關(guān)閉狀態(tài)；2機械傷害：應對廚房員工進行指導培訓，使其知道廚房設(shè)施存在的危害，使用應小心；安全標志應放置在容易引起事故的機械設(shè)備旁邊，如： “熱表面，請勿接觸”，使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。3標識缺陷：地氈一旦出現(xiàn)松運應進行固定；地面濕滑時，應立即擦干，放置“小心滑倒”提示牌；應定期對員工進行培訓，提醒其關(guān)于及時清理廚房或餐廳易滑地板及在清理完畢之前應豎立安全警示標志的重要性；電梯維修、游泳設(shè)備也

16、應具備相應的標識，標識的設(shè)置應符合安全標志的規(guī)定；4電氣傷害：所有的電力設(shè)施應定期檢查和測試，確認其是否符合相關(guān)要求；所有可移動的電力設(shè)備均應列入物資清單，以便能夠保持其檢查和測試記錄；應指定專門的人員定期直觀檢查電力設(shè)備，以便及時發(fā)現(xiàn)電纜、插座或插頭是否損壞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理；對租用的可移動式電力設(shè)備也應進行定期測試和檢查；（ 1）安全認證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機構(gòu)的安全認證標志。（2）備用電源：停電能造成重大危險后果的場所，必須按規(guī)定配備自動切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機組、保安電源。(3)防觸電接零、接地保護系統(tǒng)；漏電保護；絕緣；電氣隔離；安全電壓；屏 護和安全距離；連鎖保護。(

17、4)電氣防火防爆消除電氣引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號或自動切斷電源的漏電保護器； 根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應防爆等 級的電氣設(shè)備；隔離；連鎖保護裝置；防靜電措施；其他對策。安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。通風。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和控制等對策由消防行政部門按 消防規(guī)范要求提出。5.游泳池傷害：環(huán)繞泳池的地面應用防滑材料制成；進入泳池的臺階應定期進 行檢查，以確保其處于良好狀態(tài)；跳水板應處于良好狀態(tài)并給予適當?shù)木S護， 其 表面應是防滑的?；缿苁谷藛T安全的從出口滑出。 應對所有的區(qū)域進行每日 例行維護；各種標識應放置在明顯的位

18、置， 指示各種設(shè)施如何使用；所有的標識 應符合安全標志的規(guī)定；必須有足夠數(shù)量的安全監(jiān)督員，應有經(jīng)過培訓的救生員。 應急報警裝置應處于良好狀態(tài)，應有成文的應急程序；化學品必須有效隔離；當處理或使用化學品時，操作人員應穿戴個體防護設(shè)施或呼吸防護設(shè)施；應有適當 的設(shè)備來操作化學品；6、綜合：(1)電梯等設(shè)備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗(此 時，更應注意安全)；大修時要嚴格遵守修理進度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安 全工作。大修完了以后應進行驗收和試車。(2)工作地點的布置與整潔：符合人機工程學要求；布置合理，使箱、柜、架 板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重

19、復往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復 損壞的地面。(3)個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的管 理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。十、審核要點：1 .文件審核2 .第一階段(初訪)4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4, 4.63 .第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)安全健康方針1 .文件審核：*查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了 &遵守法規(guī)&持續(xù)改進&事故預防保護員，職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準？*查方針制定的原則、職責，何時以何種方式進行

20、評審是否作出規(guī)定？2 .第一階段審核*了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？*驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風險評價結(jié)果相適應；3.第二階段審核* 了解方針是如何傳達貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲取；4.3.1危害辯識、風險評價和風險控制的策劃*進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果；*現(xiàn)場是否及時更新危害。4.3.2法律、法規(guī)及其他要求1 .文件審核*查是否建立了程序是否明確J狀取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達給相關(guān)方？2 .第一階段審核* 在主管部

21、門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準確？* 現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？* 查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3 .第二階段審核* 通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？* 進一步驗證法律法規(guī)的傳達、落實情況？* 查法律、法規(guī)要求的更新及傳達？4.3.3目標1 .文件審核*是否制定了目標的職責、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，*是否制定了文件化的目標，且符合方針、法律法規(guī)、風險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進；重點：職業(yè)安全健康防護措施；2 .第一階段審核*建立目標是否按規(guī)定

22、進行？相關(guān)職能和層次是否分解？*現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標的合理性？3.第二階段審核*查目標完成情況，監(jiān)測記錄，風險控制績效/安全健康績效*查目標的評審結(jié)果，持續(xù)改進的要求？4.3.4職業(yè)安全健康管理力殺1 .文件審核*是否規(guī)定了制定管理方案的職責、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？2 .第一階段審核*查管理方條，驗證方某是否合理（是否針對方針、目標；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責、方法、資源和完成時間？3 .第二階段審核*查方案的完成情況,實施進度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認？*查方案的評審和修訂情況（注：4.3.3與4.3.4兩個條款可以一起

23、審核）。4.4.1機構(gòu)和職責1 .文件審核* 是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責任者及其領(lǐng)導職責？* 是否明確了管理者代表及其職責和權(quán)限；* 是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責和權(quán)限？2 .第一階段審核* 了解部門及職責設(shè)定的是否合理？3 .第二階段審核*職責的傳達是否到位？履行職責的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）；*通過對用人單位的全囿審核，步驗證職責的合理性？4.4.2培訓、意識和能力1.文件審核*是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓的需求，制定培訓計戈培訓效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？2 .第一階段不審

24、3 .第二階段審核* 查培訓需求識別是否合理？培訓計劃制定是否合理？* 查培訓計劃實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？* 查法規(guī)明示的人員資格證書？* 現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓效果？* 培訓計劃的評審、修訂？4.4.3協(xié)商與交流1 .文件審核*是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2 .第,階段小審。3 .第二階段審核* 結(jié)合4.3.1, 4.2, 4.3.4等條款的審核，了解員工參與情況？* 抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準確的傳達、處置、反饋，并形成閉環(huán)？* 了解員工的抱怨情況？4.4.4 文件化1 .文件審核*是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素

25、之間相互作用的描述？全面審核其對于標準的符合性？2 .第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、 適宜性、有效性；3 .第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、 適宜性、有效性；4.4.5文件和資料控制1 .文件審核：*是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進行評審？是否界定了作廢文件的標識？2 .第一階段不審；3 .第二階段審核：*查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？*查文件評審的情況？*查作廢義件處置？4.4.6運行控制1 .文件審核：*查建立的運行控制程序（若嚇）是否充分，是否考慮了卜述情況：&沒有程序可能偏離方針、目標，均要建立控制程

26、序；&已辨識重大危險及不可接受風險，均要建立控制程序；&消除或降低風險的需求，均要建立控制程序；*建立的控制程序是否明確了運行標準及控制要求；2 .第一階段不審；3 .第二階段審核* 查運行控制程序有無遺漏？（結(jié)合 4.3.1的現(xiàn)場審核）；* 查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進行的效果？* 查向供方、承包方將有美程序通報情況, （在主控部門查）4.4.7應急預案與響應1 .文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別 做出了預防對策，及一旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進行 總結(jié)、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風險以 何種方式進行試驗及試驗的時

27、間？2 .第一階段不審3 .第二階段審核* 通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案？* 查應急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗證？如：火災應急預案，是否規(guī) 定了報警，負責人指揮滅火、人員疏散等演習結(jié)果？* 現(xiàn)場查應急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？4.5.1績效測量和監(jiān)測1.文件審核：*是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動測量 和被動測量的內(nèi)容？如：運行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標、管理方案的 實現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào) 查等內(nèi)容如何實施？檢查方法？*程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了控制要求？2 .第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要

28、求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法；3 .第二階段審核* 查運行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？* 查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄？* 查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄；* 查法律法規(guī)符合性評審記錄？* 查監(jiān)測設(shè)備臺帳及校準記錄？* 查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報告？4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施1 .文件審核*是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預防措施的職責、權(quán)限？*程序是否規(guī)定了對相關(guān)方投訴應采取糾正措施？2 .第一階段不審3 .第二階段審核* 通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施