汽車零部件項目可行性研究報告

1、汽車零部件項目可行性研究報告山東某市汽車零部件項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目概況一、項目名稱山東某市汽車零部件項目二、項目承建單位三、項目建設(shè)性質(zhì)四、項目地點五、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目占地面積* 畝，總建筑面積* 平方米，容積率* 。主體工程建筑面積* 平方米， 包括; 輔助配套工程建筑面積*平方米，包括; 廠外工程包括道路、停車場和綠化等。六、項目實施進(jìn)度七、項目產(chǎn)品簡介及產(chǎn)能規(guī)劃項目建設(shè)完成后，將在三年內(nèi)逐步達(dá)產(chǎn)，新增形成年產(chǎn)*臺真空爐的制造能力。八、項目總投資項目估算總投資（ 含流動資金）* 萬元。其中。九、資金籌措第二節(jié) 項目結(jié)論一、經(jīng)濟(jì)效益計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)

2、金流出; 從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。二、社會效益第三節(jié) 編制依據(jù)及研究范圍1、 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2、 國家發(fā)展改革委關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的若干意見3、 當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011 年度 ）4、 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定5、 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（ 第三版 ）6、 投資項目可行性研究指南7、 第四節(jié)項目單位簡介第二章項目建設(shè)環(huán)境分析第一節(jié)項目建設(shè)背景一、政策背景國家政策：汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車零部件行業(yè)作

3、為汽車行業(yè)的基礎(chǔ)，地位亦日趨重要，為國家重點支持行業(yè)，相關(guān)行業(yè)政策如下：1、 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009 年，為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，落實黨中央、國務(wù)院保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定汽車消費，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，國務(wù)院制訂了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，其中指出：關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化。發(fā)動機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化。2、 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（2009 年修訂 ）2009 年，為適應(yīng)我國改革開放的需要，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會決定對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)

4、展政策做出修訂，指出： 汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu)調(diào)整中提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將內(nèi)部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會的、獨立的專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。3、 十三五規(guī)劃綱要2016 年 3 月，國務(wù)院提出了十三五規(guī)劃綱要，其中指出：支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車、生物技術(shù)、綠色低碳、高端裝備與材料、數(shù)字創(chuàng)意等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。大力推進(jìn)先進(jìn)半導(dǎo)體、機(jī)器人、增材制造、智能系統(tǒng)、新一代航空裝備、空間技術(shù)綜合服務(wù)系統(tǒng)、智能交通、精準(zhǔn)醫(yī)療、高效儲能與分布式能源系統(tǒng)、智能材料、高效節(jié)能環(huán)保、虛擬現(xiàn)實與互動影視等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，形成一批新增長點。4、 “十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見稿2016 年

5、6 月， 中國汽車工業(yè)協(xié)會在八屆一次會員代表大會暨理事會擴(kuò)大會議上公布了 “十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見稿 （ 簡稱意見稿） 。 意見稿在“十三五”發(fā)展目標(biāo)中專門提及汽車零部件，即全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，建立從整車到關(guān)鍵零部件的完整工業(yè)體系和自主研發(fā)能力，形成中國品牌核心關(guān)鍵零部件的自主供應(yīng)能力; 用于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能汽車的關(guān)鍵零部件、核心材料和器件，其當(dāng)?shù)嘏涮茁蔬_(dá)到60%以上。二、經(jīng)濟(jì)背景三、市場背景四、技術(shù)背景第二節(jié) 項目建設(shè)必要性一、項目建設(shè)是中國制造2025 計劃的需要2015 年國務(wù)院發(fā)布中國制造2025計劃，已成為我國實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的行動綱領(lǐng)，并且成為著眼于推動傳統(tǒng)制造業(yè)

6、的轉(zhuǎn)型升級和健康穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)高端制造業(yè)的跨越式發(fā)展的全局性長期戰(zhàn)略性規(guī)劃。智能裝備是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和人工智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，為相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)方式帶來了革命性的產(chǎn)業(yè)變革，是國務(wù)院制定的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將在未來成為我國經(jīng)濟(jì)的核心力量。目前以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系正逐漸形成，其代表的智能化、柔性化、數(shù)字化的生產(chǎn)過程將是未來我國經(jīng)濟(jì)的有力支撐。公司產(chǎn)品屬于典型的信息化與工業(yè)化融合技術(shù)，我們的產(chǎn)品將自動化技術(shù)、智能檢測技術(shù)、信息技術(shù)等廣泛應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)制造過程，使得生產(chǎn)效率與質(zhì)量控制能力大大提高。高新技術(shù)的融合使得我

7、們的產(chǎn)品符合現(xiàn)代制造發(fā)展趨勢，具有強(qiáng)大 的競爭優(yōu)勢，并使我公司產(chǎn)品的附加值大大提高。二、項目的建設(shè)是滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要三、項目的建設(shè)是提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本的需要四、項目的建設(shè)是提升產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)，適應(yīng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求第三節(jié) 項目建設(shè)可行性分析一、國家政策導(dǎo)向二、國家節(jié)能環(huán)保的要求三、中國機(jī)械制造業(yè)的長期發(fā)展四、行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步五、項目公司自身優(yōu)勢第三章項目產(chǎn)品市場分析第一節(jié)汽車行業(yè)市場分析一、全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)健上漲世界汽車工業(yè)起源于19 世紀(jì)末 20 世紀(jì)初，因其對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動作用，各國對其發(fā)展都十分重視，目前已成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達(dá)國家國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，

8、是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重。2008 年 2009 年， 受金融危機(jī)的影響，全球汽車產(chǎn)量有所下滑。不過，在亞洲產(chǎn)量增長及北美產(chǎn)銷迅速復(fù)蘇的推動下，2016 年全球汽車市場表現(xiàn)不俗，產(chǎn)銷量均有增長。2016 年全球汽車產(chǎn)銷量分別為9497.66 萬輛和 9385.64 萬輛 , 增速分別為4.5%和 4.7%二、國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量逐年上漲汽車工業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)日益重要的地位。加入wto 以來，中國汽車工業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時期，汽車產(chǎn)銷量增長迅速。2009 年我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一 ;2011 年至 2016 年，我國汽車行業(yè)穩(wěn)定增長，持續(xù)保持

9、全球最大的汽車市場地位，占全球比重約四分之一; 全年汽車產(chǎn)銷分別完成 2811.9 萬輛和 2802.8 萬輛，連續(xù)7 年蟬聯(lián)全球第一，創(chuàng)歷史新高，比上年同期分別增長14.5%和13.7%， 高于上年同期 11.2 和 9.0 個百分點。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的穩(wěn)步提高，國內(nèi)二三線城市和農(nóng)村的汽車市場將在較長時間內(nèi)進(jìn)一步穩(wěn)定增長，汽車產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展空間。三、國內(nèi)汽車需求增長空間大國家統(tǒng)計局 2016 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，截至 2016 年末，我國民用汽車保有量19440 萬輛 （ 包括三輪汽車和低速貨車881 萬輛 ） ， 其中私人汽車保有量16559 萬

10、輛， 民用轎車保有量10876 萬輛。但與發(fā)達(dá)國家相比，我們還有相當(dāng)大的差距，數(shù)據(jù)顯示：2015 年，美國千人汽車保有量超過800 輛，中國只占其1/8 ，其他發(fā)達(dá)國家數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國。國內(nèi)汽車銷售前景看好。2016 年數(shù)據(jù)顯示：美國每千人汽車擁有量達(dá)812 輛，排名第二 ; 德國排世界第13 位， 千人汽車保有量位634 輛 ; 日本每千人擁有 589 輛汽車，排在第18 位 .汽車銷量大國通常也是產(chǎn)量大國，中國未來人均汽車擁有量發(fā)展空間大，一方面意味著國內(nèi)汽車銷售市場前景看好，另一方面也意味著我國汽車生產(chǎn)前景看好。汽車零部件需求將隨 著汽車行業(yè)的發(fā)展而增加。以中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和居民收入

11、的增長水平來看，我國千人汽車保有量目前較低。作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家對汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長時期內(nèi)不會改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購現(xiàn)象，但在今后較長一段時期，預(yù)計中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持持續(xù)較快增長。第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)概況一、行業(yè)主管部門與行業(yè)監(jiān)管體制項目所處行業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，是汽車行業(yè)的子行業(yè)。我國汽車零部件行業(yè)的管理采取國家宏觀調(diào)控及行業(yè)自律相結(jié)合的方式，行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等; 行業(yè)自律組織為中國汽車工業(yè)協(xié)會。上述部門及組織主要職責(zé)如下：第四章項目選址及區(qū)位條件第一節(jié)項目選址第二節(jié)項目區(qū)位條件一、自然氣

12、候二、區(qū)位交通 三、基礎(chǔ)設(shè)施四、經(jīng)濟(jì)條件第五章 項目技術(shù)工藝分析第一節(jié) 項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝一、產(chǎn)品及服務(wù)方案二、項目主要產(chǎn)品介紹三、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程四、項目技術(shù)工藝先進(jìn)性說明第二節(jié) 項目設(shè)備方案一、設(shè)備選型原則二、設(shè)備購置方案第三節(jié) 原材料及燃料動力方案一、原材料二、燃料及動力第六章項目建設(shè)方案第一節(jié)項目建設(shè)目標(biāo)第二節(jié)項目建設(shè)指導(dǎo)思想第三節(jié)項目建設(shè)方案一、總平面布置二、道路及硬化三、綠化四、項目建設(shè)用地指標(biāo)第七章輔助公用工程及設(shè)施第一節(jié)給排水系統(tǒng)一、設(shè)計依據(jù)二、供水三、排水系統(tǒng)四、主要設(shè)備材料選擇五、系統(tǒng)和設(shè)備的控制第二節(jié) 電氣系統(tǒng) 一、供配電設(shè)計依據(jù)二、設(shè)計范圍三、變配電系統(tǒng)四、照明系統(tǒng)五、防

13、雷與接地系統(tǒng) 六、消防系統(tǒng)的供電及監(jiān)控七、電力監(jiān)控系統(tǒng)八、弱電設(shè)計第八章項目環(huán)境保護(hù)第一節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)主要污染源、污染物及防治措施一、項目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)二、項目運營期環(huán)境影響分析及治理措施第三節(jié)綠化設(shè)計第四節(jié)環(huán)境影響綜合評價第九章項目能源節(jié)約方案設(shè)計第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策 二、建筑類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié) 編制原則和目標(biāo) 第三節(jié) 節(jié)能措施一、建筑節(jié)能措施二、給排水節(jié)能三、電氣節(jié)能與環(huán)保第四節(jié) 項目節(jié)能分析 第五節(jié) 項目能耗分析項目能源消耗種類為電力、水。其中水耗包括職工生活用水和生產(chǎn)用水。項目電力消耗主要為工廠生產(chǎn)設(shè)備耗電。第十章

14、 勞動安全衛(wèi)生及消防 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)第二節(jié) 安全生產(chǎn)方案 一、安全生產(chǎn)制度的主要內(nèi)容二、安全生產(chǎn)防范措施及安全生產(chǎn)情況第三節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生方案一、衛(wèi)生設(shè)施二、衛(wèi)生制度規(guī)定三、職業(yè)病防護(hù)四、應(yīng)急方案第四節(jié) 消防設(shè)施及方案 一、設(shè)計采用的消防標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范二、消防工作的原則 三、防火措施四、消防措施第十一章項目組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第一節(jié) 項目組織管理一、項目實施管理二、資金與信息管理第二節(jié) 項目建設(shè)及運行管理一、項目的后期管理二、項目建成后管理三、勞動定員第十二章項目建設(shè)進(jìn)度及工程招投標(biāo)方案第一節(jié)項目施工組織措施第二節(jié)項目實施及總體開發(fā)進(jìn)度第三節(jié)工程招投標(biāo)方案第十三章項目預(yù)計投資估算及資金籌措第一節(jié)估

15、算范圍第二節(jié)估算依據(jù)第三節(jié)編制說明第四節(jié)項目總投資估算一、工程費用二、工程建設(shè)其他費用三、預(yù)備費四、流動資金五、項目總投資估算第五節(jié) 資金籌措第十四章項目的經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié)評價依據(jù)第二節(jié)營業(yè)收入及稅金測算第三節(jié)成本費用測算第四節(jié)利潤測算經(jīng)測算，項目實施后達(dá)產(chǎn)年利潤總額* 萬元，凈利潤* 萬元。根據(jù)有關(guān)文件，企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅額的25%繳納，法定盈余公積金按稅后利潤的10%進(jìn)行計提。具體見附表：項目利潤與利潤分配表。第五節(jié) 財務(wù)效益分析一、財務(wù)凈現(xiàn)值fnpv二、財務(wù)內(nèi)部收益率firr三、項目投資回收期pt第六節(jié) 項目不確定性分析一、項目敏感性分析二、項目盈虧平衡分析盈虧平衡分析指通過計算項目達(dá)產(chǎn)年的盈虧平衡點(bep) ，分析項目成本與收入的平衡關(guān)系，判斷項目對產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力。項目