質(zhì)量體系運行制度

1、文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自管理制度文件名：質(zhì)量體系運行制度密級文件編號版本頁數(shù)/編制審核批準(zhǔn)生效日期濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)布本文件版權(quán)為濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司所有，未經(jīng)濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限 公司許可，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)或引用。文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自修改記錄版序變更單號變更日期變更早節(jié)變更頁碼變更內(nèi)容修改人文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自：質(zhì)量體系運行制度第1章總則第1條 為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識，促進(jìn)公司的管理水平再上新臺階，特制定本辦法。第2條本制度適用于質(zhì)量體系運行各相關(guān)工作事項。第2章責(zé)任劃分第3條管理職責(zé)劃分如下。1 公司

2、高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的持續(xù)運行提供充足的資源。2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。3質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運行、改進(jìn)和提高。第4條各部門經(jīng)理為本部門質(zhì)量體系持續(xù)運行的第一責(zé)任人。第5條質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運行的具體指導(dǎo)性 文件，各質(zhì)量體系相關(guān)部門都要嚴(yán)格按照體系文件中規(guī)定的程序執(zhí)行?；蛘吖芾硭降玫酵杲?jīng)文件原審批人審批否則，內(nèi)審員有權(quán)采第6條 如個別部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實際工作不相符, 善提高而程序文件已不能有效地指導(dǎo)本部門工作， 則應(yīng)先提出修改申請, 后方可按照新文件執(zhí)行。第7條 質(zhì)量體系

3、相關(guān)部門要按計劃接受內(nèi)審或者平時的監(jiān)督檢查, 取處罰措施。第3章質(zhì)量體系運行規(guī)定第8條 為保證本公司質(zhì)量體系有效持續(xù)地進(jìn)行， 規(guī)定控制一個質(zhì)量要素的部門，在內(nèi)審 或平時檢查中每次至多出現(xiàn)一個不合格項； 控制兩個以上質(zhì)量要素的部門每次至多出現(xiàn)兩個不 合格項。否則，凡超過規(guī)定一項，扣該部門考核分 2分，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項每項扣4分。第9條 專家年度復(fù)審時，若部門因工作不到位出現(xiàn)質(zhì)量不合格而影響復(fù)審的，給予部門德魯克咨詢(濟(jì)南)有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自經(jīng)理通報批評，并處500元金額的罰款。第10條 在內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項或當(dāng)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格時，責(zé)任部門接到不 合

4、格報告、不合格信息通知單或業(yè)務(wù)聯(lián)系單后，要在5日內(nèi)分析出導(dǎo)致不合格的原因， 并編寫建議米取的糾正措施，報審核人認(rèn)可。第11條 責(zé)任部門編制的建議米取的糾正措施經(jīng)審批后，一般情況下必須在 10日內(nèi) 按照規(guī)定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說明理由， 征得質(zhì)量管理部同意后方可延期整改糾正。第12條 質(zhì)量管理部為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)運行， 可對質(zhì)量體系涉及的部門進(jìn)行指導(dǎo)， 并有權(quán)抽調(diào)內(nèi)審員對公司質(zhì)量體系相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)審及不定時檢查。第13條檢查方法如下。內(nèi)審檢查每年組織兩次，按照年度內(nèi)審計劃對各單位進(jìn)行集中式定期檢查。平時，質(zhì) 量管理部門可組織人員進(jìn)行不定期檢查。第

5、4章質(zhì)量管理體系改進(jìn)第14條 質(zhì)量管理部根據(jù)實際出現(xiàn)的問題及考核結(jié)果與各部門協(xié)商，確定如何修訂質(zhì)量管理體系，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂，并上報主管副總進(jìn)行審批。第15條 對質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)，公司一般情況下可采用“硬”質(zhì)量工程法、 “軟”質(zhì)量工 程法以及業(yè)務(wù)流程重組法。這三種方法的流程及應(yīng)用范圍如下表所示。質(zhì)量改進(jìn)方法說明質(zhì)量體系改進(jìn)方法執(zhí)行程序適用范圍1 “硬”質(zhì)量工程法(1) 分析及確定改進(jìn)需求(2) 確疋質(zhì)量體系改進(jìn)的目標(biāo)(3) 擬定質(zhì)量體系改進(jìn)的備選方案(4) 分析備選方案“硬”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)良好的系統(tǒng)德魯克咨詢(濟(jì)南)有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自(5) 選擇最佳方案(6) 頭施質(zhì)量體系改進(jìn)的取佳方案2 “軟”質(zhì)量工程法(1) 質(zhì)量體系問題情景的描述與表達(dá)(2) 相關(guān)質(zhì)量過程的定義(3) 構(gòu)造并檢驗概念模型(4) 概念模型與現(xiàn)實的比較(5) 提高并實施“可行的和需要的”變革“軟”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)不良的系統(tǒng)3.業(yè)務(wù)流程重組法(1) 成立質(zhì)量體系改進(jìn)項目小組(2) 診斷質(zhì)量過程(3) 構(gòu)建質(zhì)量過程的系統(tǒng)模式(4) 選擇質(zhì)量過程(5) 對選定的質(zhì)量過程進(jìn)行重建設(shè)計思考(6) 返回程序使公司成本管理