安全風險管理體系建設情況匯報

1、.安全風險管理體系建設情況匯報2011年 5月15日輸變電部.匯報內容 一、第一次內審存在問題整改完成情況。 二、存在問題。 三、下一步工作計劃。.一、第一次內審存在問題整改完成情況1.1安全生產(chǎn)方針：安全生產(chǎn)方針： 已已組織生產(chǎn)班組員工學習安全生產(chǎn)方針并已留下記錄。1.2安全生產(chǎn)責任制：安全生產(chǎn)責任制： 、 已已根據(jù)人員崗位情況，對安全生產(chǎn)目標與指標進行分解，并已制定責任書。 、 根據(jù)人員情況修訂生產(chǎn)職責及到位標準，已制定生產(chǎn)職責及到位標準。 、開展安全生產(chǎn)責任“一對一”溝通，使員工了解各自崗位的安全生產(chǎn)職責、到位標準和權限、義務，并已留下記錄。 、加強對員工拒絕管理標準的宣貫和學習，已留下

2、記錄。1.12 糾正與預防糾正與預防 、對工作過程發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正與預防措施單并及時解決。 、制定有效的糾正與預防控制措施流程，保證能有效上報。1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準： 已收集與部門相關的法律法規(guī)。.一、第一次內審存在問題整改完成情況1.4 安全生產(chǎn)目標與指標：安全生產(chǎn)目標與指標： 已根據(jù)崗位職責進行劃分安全生產(chǎn)目標與指標，已制定。1.5 安全生產(chǎn)會議：安全生產(chǎn)會議： 、已制定年、季、月安全生產(chǎn)會議計劃，并按時定期召開。 、召開的會議應形成會議紀要，并明確工作內容、責任人及完成時間，已留記錄。 、加強會議的管理，按期召開安全生產(chǎn)會議，會議內容落實到責任人，已留記

3、錄。1.6 安全管理機構與人員配置：安全管理機構與人員配置： 、安全區(qū)代表每月認真對所負責區(qū)域進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正與預防措施單，已留記錄。 、增加有效的上報途徑，確保安全區(qū)代表所提出的建議能夠落實，記錄落實情況，每月進行檢查整改情況，已留記錄。.一、第一次內審存在問題整改完成情況1.7 安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 、已建立安全生產(chǎn)文件的索引。 、作廢留用的文件應在文件上加蓋“作廢”標識，并與現(xiàn)行文件分開存放，已有記錄。1.8 流程與變化管理：流程與變化管理： 、變化管理培訓，已有記錄。 、各部門加強變化管理，對變化進行全面識別，對人員變動、流程變化

4、、生產(chǎn)條件改變等變化進行風險分析，落實控制措施，已留記錄。1.9 安全生產(chǎn)信息溝通：安全生產(chǎn)信息溝通： 、編制年度對內和對外溝通計劃，已有記錄。 、關注溝通的形式、內容，并注重溝通的有效性，已留記錄。2.4作業(yè)風險評估作業(yè)風險評估: 、已組織開展作業(yè)風險評估，有記錄。 、 對中、高風險所制訂的整改措施進行落實，已留記錄。6.7 作業(yè)過程控制：作業(yè)過程控制： 、已加強作業(yè)表單的應用管理，有記錄。 、已對操作票和工作票的填寫進行輔導，已留記錄。.二、存在問題 1、部門人員多且雜，年齡普遍偏大，文化程度低，待遇上無差異，做多做少都一樣，積極性受到一定程度上的打擊。 2、各班組對安風體系理解不深， 長期不按流程工作，認為只要把工作做好，其他流程當做是多余的作業(yè)。安風體系推進緩慢。 3、因我部人員水平有限，許多條條框框的安風推進工作不能簡單的發(fā)一個oak到部門就完事，要多細心指導，讓部門的人員領會理解，才能更好的開展工作。 4、絕大部分變電站的巡視表單與操作表單還沒實施，在安風建設上，未能