和成煤礦項目建設(shè)情況匯報材料

1、和成煤礦項目建設(shè)情況匯報材料日期：2015年6月17日一、礦井基本情況（一）、礦井概況1、礦井位置、儲量、井田開拓及采煤方式和成煤礦井田位于鄭州市西南約30km的新密市與新鄭市交界處，主采二1煤層，礦井保有地質(zhì)儲量9570萬噸，可采儲量2679.9萬噸，礦井設(shè)計生產(chǎn)能力0.45Mt/a，礦井服務(wù)年限42.5a。礦井采用立井單水平上下山開拓。通風(fēng)方式為中央并列抽出式通風(fēng)，主、副井進(jìn)風(fēng)，風(fēng)井回風(fēng)。副井直徑6m，裝備單層雙車罐籠，擔(dān)負(fù)運料、提升人員和矸石任務(wù)，主井直徑5m，裝備7t箕斗，擔(dān)負(fù)煤炭運輸任務(wù)。風(fēng)井直徑5米，井筒內(nèi)設(shè)注漿管、瓦斯抽放管、玻璃鋼梯子間，擔(dān)負(fù)礦井通風(fēng)任務(wù)，兼做安全應(yīng)急出口。井田

2、為全掩蓋式井田，埋深大致在290900m之間，水平標(biāo)高為280m，東翼設(shè)420m輔助水平。回采方式為傾斜長壁綜采一次采全高采煤法，頂板管理為全部垮落法。全井田共布置8個采區(qū)，其中280m水平2個上山采區(qū)，1個下山采區(qū)，420m輔助水平布置2個上山采區(qū)，3個下山采區(qū)。采區(qū)開采順序的原則為：先上山后下山，先西翼后東翼。2、瓦斯、地質(zhì)情況及構(gòu)造井田基本構(gòu)造形態(tài)為一向東傾伏的寬緩背斜，傾角4°10°。井田南北邊界為斷層。井田構(gòu)造復(fù)雜程度為中等。煤層結(jié)構(gòu)簡單，局部有夾矸，屬較穩(wěn)定型煤層。井田水文地質(zhì)條件中等，礦井預(yù)計正常涌水量為865m3/h、最大涌水量為1470m3/h。根據(jù)地質(zhì)報

3、告提供的瓦斯資料，井田瓦斯含量1.6016.99m3/t，在礦井西大巷開拓過程中，測定二1煤層瓦斯壓力為0.76MPa、瓦斯含量為13.61m3/t、瓦斯放散初速度P為33、煤的堅固性系數(shù)f為0.15，四項指標(biāo)均超過突出臨界值。 2010年7月經(jīng)煤炭科學(xué)研究總院重慶研究院鑒定為煤與瓦斯突出礦井。二1煤經(jīng)取樣測試，煤塵無爆炸危險性，屬不易自燃煤層。煤種為特低硫、中磷、低中灰、高發(fā)熱量無煙煤。（二）、目前工程建設(shè)進(jìn)展情況和成煤礦已經(jīng)完成了主副井提升系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)度通信系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、打鉆視頻監(jiān)控系統(tǒng)。截止目前我礦完成投資1099

4、08.33萬元，占總投資139721.20萬元的77.11%，剩余投資29812.87萬元。1、礦建工程：工程設(shè)計總進(jìn)尺19250.4m，至目前實際完成進(jìn)尺15442.4m，完成總進(jìn)尺18440m的83.6%,完成投資46353.64萬元，主要有:主副風(fēng)三井筒落底，井底車場形成，中央泵房、中央變電所、井下爆破材料庫、井下等候室、電機車修理間及充電硐室已經(jīng)運行使用，主井煤倉主體完工，西翼軌道大巷已完成進(jìn)尺1716.2m（含掏煤巷），西翼膠帶大巷、西翼回風(fēng)大巷及西翼輔助回風(fēng)大巷已施工至西二采區(qū)邊界位置;完成防突打鉆進(jìn)尺802469.1m,完成超前探進(jìn)尺58749.99m。目前正施工軌道大巷、首采面

5、（2205工作面）順槽及備用面（2203工作面）底抽巷等二、三期工程。2、土建工程：設(shè)計總建筑面積35315m2，至2014年12月底實際完成投資8267.52萬元,累計完成總建筑面積26707.24m2，完成總工程量的75.6%。其中鍋爐房、職工食堂、翻矸系統(tǒng)、主扇房、小車庫、設(shè)備庫、坑木加工房，材料庫、35Kv變電站、日用消防水池、瓦斯抽放泵站、聯(lián)合福利間、3#宿舍樓、鉆機大棚、注漿泵站已投入使用。目前，礦井水處理工程、地面生產(chǎn)系統(tǒng)已建設(shè)70%。3、設(shè)備及安裝工程：至2014年12月底實際完成投資4014.01萬元,已經(jīng)形成了主井、副井提升系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)、礦井通風(fēng)系

6、統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)度通信系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)；永久避難硐室工程及安裝完工。4、其他費用：至目前實際完成投資21460.43萬元,完成總投資的93.84%.建貸利息完成投資22168.4萬元，完成總投資的95.98%。二、下一步工作思路和成煤礦單獨開采噸煤投資成本大、經(jīng)營成本高，按目前市場情況，建成后生成經(jīng)營比較困難。因此計劃將翟溝井田、李溝井田、昶達(dá)煤礦與和成煤礦井田合并，以和成煤礦為主進(jìn)行開發(fā)，按照120萬噸/年建設(shè)。（一）合并后礦井基本情況1、井田概況現(xiàn)有四個井田的基本情況（規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)能210萬t/年）：和成井田采用立井單水平上下山開拓，設(shè)計生產(chǎn)能力45萬t/年，煤與瓦斯突出

7、礦井，已完成丼巷工程量15442.4m。翟溝井田為待建礦井，規(guī)劃設(shè)計生產(chǎn)能力均為60萬t/年，可行性研究報告已經(jīng)完成。李溝井田為待建礦井，規(guī)劃設(shè)計生產(chǎn)能力均為90萬t/年，可行性研究報告已經(jīng)完成。昶達(dá)煤礦為資源整合礦井，設(shè)計生產(chǎn)能力15萬t/年，礦山采用立井開拓，短壁后退式、炮采，屬瓦斯礦井，已完成丼巷工程量1093.8m，已完成工程包括：主、副井筒落底，副井深度為196.8m，主井深度為198m；井底車場已經(jīng)形成并投入使用，軌道大巷、運輸大巷已掘進(jìn)486m。昶達(dá)煤礦已完成工程量表序號項目名稱長 度（m）備注煤巷巖巷小計1井筒主井196.8394.8副井198.0風(fēng)井2井底車場及硐室69969

8、9含排水供電系統(tǒng)3合 計1093.81093.8根據(jù)原4個井田的勘探報告，估算二1煤層地質(zhì)儲量27129萬噸，（和成井田9570萬噸、翟溝井田10126萬噸、李溝井田6807萬噸、昶達(dá)井田626萬噸）；二1煤層可采儲量10082.71萬噸，（和成井田2680萬噸，翟溝井田4243萬噸，李溝井田2870萬噸，昶達(dá)井田289.71萬噸），聯(lián)合開采后礦井設(shè)計生產(chǎn)能力按1.20Mt/a考慮,服務(wù)年限60.0a。 2、地質(zhì)條件（1）勘探程度：該整合井田已施工77個補勘鉆孔，布置二維地震剖面線38條，剖面線長138.55km，取得了較好的地質(zhì)成果，質(zhì)量可靠。（2）井田構(gòu)造復(fù)雜程度為中等,井田內(nèi)二1煤層的水

9、文地質(zhì)條件為中等的礦床，主要充水因素為煤層底板的石炭系灰?guī)r巖溶裂隙水和奧陶系白云質(zhì)灰?guī)r巖溶裂隙水，斷層帶對開采二1煤層有較大影響。全礦井正常涌水量為1079.75 m³/h，最大涌水量為1470.77m³/h。（4）煤層及煤質(zhì)：二1煤層為礦井內(nèi)可采煤層，傾角219°，一般傾角為510°，煤厚為0.4726m，平均厚度為4.35m，屬較穩(wěn)定煤層。二1煤層為特低硫、低磷，低中灰，高熱值高變質(zhì)無煙煤。可選性為易選到極難選。（5）瓦斯：瓦斯含量0.35ml/g-16.99ml/g，平均7.69ml/g。預(yù)測開采礦井深部-270m以下二1煤層具有突出危險性。（二）

10、合并后礦井開拓方式礦井采用立井單水平上下山開拓，以和成煤礦工業(yè)廣場為主進(jìn)行開發(fā)，水平標(biāo)高為-280m，在井田兩翼設(shè)輔助水平（-400m、-550m、-650m、-800m）?；夭煞绞綖閮A斜長壁綜采一次采全高采煤法，頂板管理為全部垮落法。全井田共布置14個采區(qū)，其中280m水平3個上山采區(qū)，1個下山采區(qū)，400m輔助水平布置2個上山采區(qū), 550m水平1個上山采區(qū)，1個下山采區(qū)，650m水平1個上山采區(qū)，1個下山采區(qū)，800m水平1個上山采區(qū)，3個下山采區(qū)。采區(qū)開采順序的原則為：先上山后下山，先西翼后東翼。（三）合并后礦井建設(shè)工期1、根據(jù)煤炭礦井工程項目建設(shè)工期定額，結(jié)合和成煤礦2014年實際巷

11、道單進(jìn)水平，井巷成巷進(jìn)度指標(biāo)確定如下：巖石平巷（錨噴） 120m/月巖石斜巷（錨噴） 80m/月煤層順槽（U型鋼） 120m/月交岔點： 0.7個月/個硐室： 400700m³/月工作面設(shè)備安裝調(diào)試2.0個月，礦井聯(lián)合試運轉(zhuǎn)6.0個月。2、 礦井建設(shè)工期估算根據(jù)以上分析測算，礦井的井巷工程最長連鎖工程線成為控制礦井建設(shè)工期的主要關(guān)鍵路線。估算本礦井建設(shè)工期大約為27個月。（四）合并后礦井投資計劃1、聯(lián)合開采方案概算總投資根據(jù)和成煤礦聯(lián)合開采設(shè)計方案以及和成煤礦目前的實際情況，預(yù)計工期27個月，設(shè)計概算總投資188759.25萬元（不包括選煤廠）。（礦建工程76504.55萬元，土建工

12、程12810.99萬元，安裝工程10027.32萬元，設(shè)備及工器具購置27098.01萬元，其他費用29629.94萬元，建設(shè)期利息32688.44萬元。聯(lián)合開采方案設(shè)計總工程量29695m，剩余工程量16902m（56.9%）。2、聯(lián)合開采方案新增概算投資新增概算投資48942.01萬元，其中：礦建工程21606.61萬元，土建工程200萬元，安裝工程863.27萬元，設(shè)備及工器具購置9019.73萬元，其他費用6732.4萬元，建設(shè)期利息10520萬元。（五）礦井聯(lián)合開采主要投資項目說明1、礦建工程 利用現(xiàn)有的井筒以及設(shè)施，聯(lián)合開采方案剩余井巷工程量16902m,其中開拓巷道5844m,準(zhǔn)

13、備巷道8275m，回采巷道2783m。2、土建工程 利用原和成煤礦地面設(shè)計，另西采區(qū)地面及昶達(dá)煤礦需增加35KV變電站一座，投資200萬元（參照和成煤礦已完工程）。3、設(shè)備及安裝工程 計劃利用昶達(dá)煤礦副井井筒，更換昶達(dá)煤礦副井提升機以及井上下裝備，型號為JKMD-2.25×4(I)型落地式多繩摩擦式提升機，計765萬元；北翼回風(fēng)井增加通風(fēng)機2套，計615萬元；增加井下變電所設(shè)備500萬元；增加北翼回風(fēng)井地面瓦斯設(shè)備387萬元；強力皮帶增加4516萬元；增加綜采支架等設(shè)備計1600萬元；增加35KV變電站設(shè)備及線路工程1500萬元，共計增加9883萬元。4、其他費用 建設(shè)單位管理費按1

14、80萬元/月考慮（參考已發(fā)生數(shù)），即180萬元×26.5=4770萬元；建貸利息8217+33760×6.2%×1.1=2302萬元（含原設(shè)計15個月利息）；土地及勘察設(shè)計費1752.4萬元，其它支出210萬元。三、經(jīng)濟效益分析1、連續(xù)五年效益指標(biāo)預(yù)測：煤價參照神火豫西生產(chǎn)礦井并結(jié)合目前市場價格預(yù)測，噸煤綜合售價為含稅價600元/噸；人員按照1800人，人均工資及附加按照5500元/月計算；原材料、電費及制造費用噸煤成本參照豫西生產(chǎn)礦井預(yù)測。連續(xù)五年平均指標(biāo)表項目原煤精煤 產(chǎn)量（萬噸）120 120噸煤含稅單價（元/噸）600 600 噸煤生產(chǎn)成本（元/噸）313

15、 276 噸煤完全成本（元/噸）476 419 銷售收入（萬元）52000 65000 利潤總額（萬元）4292 12500 年末現(xiàn)金余額（不償還股東本金及利息）（萬元）21294 31277 年末現(xiàn)金余額（償還銀行貸款本息及股東借款本息）（萬元）2494 6477 1)按照設(shè)計生產(chǎn)能力原煤120萬噸若按綜合售價含稅單價600元/噸計算，則連續(xù)五年的平均指標(biāo)為：生產(chǎn)成本313元/噸，完全成本476元/噸，銷售收入52000萬元，利潤總額4292萬元。投產(chǎn)后：若僅償還銀行貸款本息，則現(xiàn)金流為21294萬元；若償還銀行貸款本息及股東借款本息（假設(shè)5年綜合年均償還股東本息10400萬元），則現(xiàn)金流為

16、2494萬元。2)按照設(shè)計生產(chǎn)能力精煤120萬噸若按市場含稅單價600元/噸計算，則連續(xù)五年的平均指標(biāo)為：生產(chǎn)成本276元/噸，完全成本419元/噸，銷售收入65000萬元，利潤總額12500萬元。投產(chǎn)后：若僅償還銀行貸款本息，則現(xiàn)金流為31277萬元；若償還銀行貸款本息及股東借款本息（假設(shè)5年綜合年均償還股東本息15200萬元），則現(xiàn)金流為6477萬元。2、按照利潤盈虧平衡預(yù)測每年原煤產(chǎn)量：煤價為600元/噸含稅價時盈虧平衡原煤產(chǎn)量年度2017年(10-12月)2018年2019年2020年2021年噸煤售價（含稅）（元/噸）600 600 600 600 600 盈虧平衡原煤產(chǎn)量（萬噸）27 109 106 102 99 原煤產(chǎn)量為120萬噸保證現(xiàn)金流為正時含稅煤價年度2018年2019年2020年2021年2022年原煤產(chǎn)量（萬噸）120120120120120現(xiàn)金流為正時含稅煤價（元/噸）479 439 434 410 368 按綜合售價含稅單價600元/噸計算，若想達(dá)到盈虧平衡：則2017年需生產(chǎn)原煤27萬噸，2018年需生產(chǎn)