CX005采購過程控制程序質(zhì)量管理體系認(rèn)證全套資料

1、采購過程控制程序 CX 005-2005 Page 4 of 4文件名稱采購過程控制程序文件編號CX 005-2005發(fā)布日期2005年9月25日版本編號A/0生效日期2005年9月25日文件總頁數(shù)共4頁審 核 人批 準(zhǔn) 人1、目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3、職責(zé)：3.1、供應(yīng)部：a）、負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；b）、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2、品控部：a)、負(fù)責(zé)編制采購物資

2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類。b)、負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃。4、程序：4.1、采購物資分類：品控部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類：a）、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c）、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；d）、輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2、對供方的評價：4.2.1、供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的

3、質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a）、體系認(rèn)證證書；b）、本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c）、本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d）、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e）、供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3、第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)

4、樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨：a）、新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b）、品控部對樣品檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；c）、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d）、樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)品控部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品控部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，填寫供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；e）、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。4.2.4、對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者

5、代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。4.2.5、對于批量供應(yīng)的輔助物資，品控部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。4.2.6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。4.2.7、供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，評價不合格的供方，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.3、采購

6、：4.3.1、采購計(jì)劃：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫臨時采購要求單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施。4.3.2、采購的實(shí)施：a)、供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、臨時采購要求單，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購；b）、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）、供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）、采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將采購單交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。4.4、采購信息：4.4.

7、1、采購文件：4.4.1.1、應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）、對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）、對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）、其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2、適當(dāng)時還包括：a）、對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）、適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2、本公司的采購文件包括采購計(jì)劃、臨時采購要求單、采購單、采購合同及附件等由供應(yīng)部保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5、采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式

8、：a）、由品控部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）、由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c）、由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）、由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2、驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)采購物資分類，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.5.3、供方的驗(yàn)證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。 4.5.4、采購爭端和處理：4.5.4.1、建立與供方的聯(lián)系渠道，由總經(jīng)理辦公室指定專人并提供聯(lián)系手段，保證在未發(fā)生問題前就能與供方及時溝通。4.5.4.2、處理采購爭端的原則，一般應(yīng)能過雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴(yán)重，雙方不能協(xié)商解決時，則依據(jù)合同法予以起訴。4.5.4.3、對于檢驗(yàn)中不易暴露