最新完美版XX鞋業(yè)有限公司顧客意見咨詢處理記錄顧客滿意度調(diào)查表

1、Q4-08-3NO顧客意見、咨詢處理記錄客戶名稱合同號詳細地址聯(lián)系人產(chǎn)品名稱型號規(guī)格記錄人時間意見 咨詢內(nèi)容:信息分析:處理意見:實施情況簽名:日期:簽名:日期:Q4-08-1NO顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等:對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意很不滿意價格：很滿意滿意一般不滿意很不滿意包裝：很滿意滿意一般不滿意很不滿意交貨期：很滿意滿意一般不滿意很不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度:其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的 建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎

2、勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司部，電傳：表格發(fā)出時間：收回時間：公司質(zhì)量目標Q4-05-05質(zhì)量目標實施情況檢查表序 號質(zhì)量目標內(nèi)容實施情況檢查記錄不符合處理記錄備注檢查人員:管理者代表:日期:Q4-08-6年度內(nèi)審計劃年內(nèi)安排次內(nèi)部本年度因試運行和外部質(zhì)量體系審核審核的需要，特在 體系審核。第一次審核: 審核的目的：檢查公司質(zhì)量管理體系是否正常運行，評價質(zhì)量管理體系的符合性，有效性。審核依據(jù)：GB/T19001 : 2000質(zhì)量管理體系標準要求，質(zhì)量手冊，程序文件及操作規(guī)程,相關(guān)法律法規(guī)等 審核時間: 審核范圍：IS09001標準所要求的各條款及所涉及的相關(guān)部門。

3、受審部門:編制:時間:審核:時間:批準:時間:內(nèi)核實施計劃1審核目的：對本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系作全面檢查，通過審核了解本公司的質(zhì)量體系是否有效運 行，是否具備迎接外部質(zhì)量體系審核的條件。2審核依據(jù)：ISO9001 標準所要求的相關(guān)活動及所涉及的相關(guān)部門3審核依據(jù)：GB/T19001 2000idtISO9001 ：2000本公司編制質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量管理體系其他文件4審核時間：年 月 日至 月 日5審核組成員：組長：組員：A組6現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7.審核安

4、排:日 期時間部門審 核 組審核涉及的體系標準要求9:15 -9:30首次會議9:30 -11:30月13:00 - 14:30日14:30 -15:0015:00 -15:3015:30 - 16:0016:00 - 16:30審核組會議9:00 -9:309:30 -11:30月13:00 -14:0014:00 -15:00日15:00 -16:0016:15 - 16:25審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負責人交換意見16:30 -16:50末次會議編制人:年 月曰審批人:年 月曰內(nèi)審檢查表受審部門:Q4-08-06 No:標準條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄內(nèi)審員:日期:審核組長:

5、日期:2:表示符合x :表示一般不符 XX: 表示嚴重不符合Q4-08-07NO受審部門審核員不合格事實陳述:不符合 不合格類型:審核員:原因分析:不合格項報告GB/T19001-2000 標準質(zhì)量程序文件其他嚴重不合格日期:責任部門審核日期 一般不合格部門負責人:建議采取的糾正措施和計劃:責任部門負責人:日期:責任部門負責人：日 期:審核員認可:日期:糾正措施完成情況:糾正措施的驗證:審核組長:日期:管理者代表審核簽名:日期:責任部門負責人:日期：審核員：日期:日 期:Q4-08-08不合格報告分布表NO職能部門標準條款總 經(jīng) 理管代合 計4質(zhì)里官理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5

6、管理職能6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.2.1 顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測量8.3不合格產(chǎn)品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施合計編制:日期:內(nèi)部審核報告Q4-08-09審核目的審核范圍審核時間審核依據(jù)審核部門/人員:審核組成員:審核綜述：個部門進行了抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嚴個（詳見不合格報告），其分布情況見不合審核組對包括總經(jīng)理在內(nèi)的 重不合格項個，一般不合格項格項分布表。從不合格項的情況看，

7、本公司質(zhì)量管理體系運行：存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。 不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。管理體系評價：本公司的文件化 管理體系滿足標準要求 不滿足標準要求本公司 管理體系運行：有效基本有效失效本公司發(fā)現(xiàn)和改進質(zhì)量管理體系運行問題機制： 已初步建立未建立對糾正措施的要求：要求受審核部門針對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格項能及時采取糾 正措施，并在天內(nèi)將糾正措施計劃報告管理者代表。跟蹤方式：由審核員確認。本審核報告由審核組成員共同簽署，組長對審核報告負責。 組員：審核組長:Q4-08-14部門改進內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見:總經(jīng)理批準意見:改進計劃負責人時間需改進的事項名稱完成日期簽名:日期:簽名:日期:糾正措

8、施處理單Q4-08-15NO不合格事實描述：提出部門：日期：不合格原因分析：責任部門：日期：糾正措施計劃（預(yù)計完成時間）：責任部門：批準人：日期：糾正措施實施情況：執(zhí)行人：日期：糾正措施驗證情況：驗證人：日期：備注：Q4-08-16預(yù)防措施處理單NO信息來源：潛在的不合格：提出部門：日期：擬采取的預(yù)防措施計劃（預(yù)計完成時間）：責任部門：日期：批準意見：批準人：日期：預(yù)防措施實施情況：執(zhí)行人：日期：采取預(yù)防措施后的效果驗證：驗證人：日期：備注：Q4-08-18血:改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表改進計劃、糾正和 預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責任 部門發(fā)出 日期完成 期限驗證人驗證結(jié)果及 完成時間備注產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格處置：退貨（）降級接收（） 揀用（）批準：日期：Q4-08-10進貨驗證記錄NO申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因