內(nèi)部審核全套資料

1、理 體 系 內(nèi) 審報 告內(nèi)部審核資料2017.12.18.內(nèi)部審核計劃審核的目的:對本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理 體系是否有效運行。審核的范圍：ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門。審核的依據(jù)：GB/T19001 2015質(zhì)量手冊及配套的質(zhì)量管理體系文件審核時間：2017.12.201、審核組：（第一組）組員：（第二組備注:編制人：岑南松批準人：2017年11月20日2015年11月20日內(nèi)審首次會議記錄時間：2017.12.128: 00參加人員簽到1：姓名部門職務(wù)會議內(nèi)容記錄：1、 與會者簽到2、 會議由審核組長主持，宣3、 組長明確審核的目的4、

2、組長明確審核的范圍5、 組長明確審核的依據(jù)6、 組長介紹審核人員的分工7、 組長請大家確認審核的日8、 組長強調(diào)審核人員客觀、9、 組長介紹審核的方法和程審核的基本原則是孑 審核方法：提問、） 不合格項的記錄和彳 如何止確對待不合才10、 澄清各部門的疑問11、 組長宣布會議結(jié)束記錄人：岑南松地點：會議室主持人：楊光均姓名部門職務(wù)布會議開始程安排公正的原則:序抽樣觀察、記錄、確認賄認方法咨項審核人：內(nèi)審末次會議記錄時間：2017.12.1218:00參加人員簽®J:姓名部門職務(wù)會議內(nèi)容記錄：1、 與會者簽到2、 組長主持會議，宣布會議開龍3、 組長代表審核組感謝大家在H4、 組長重申

3、審核的目的和范圍5、 組長強調(diào)審核的局限性6、 組長陳述審核過程評價QMS的優(yōu)點說明不合格項的數(shù)量、目7、 組長宣讀/、合格項報告并澄染8、 組長提出糾正措施的要求分析原因、采取措施中 糾正措施在10天內(nèi)完與 糾正措施完成后請審核下9、 組長宣讀審核的結(jié)論并書面H 10、總經(jīng)理講話，要求持續(xù)改進10、 組長再次感謝人豕的協(xié)助和戈11、 無任何異議后組長宣布會議”記錄人：岑南松地點：會議室主持人：楊光均姓名部門職務(wù)介K核過程中的合作與支持巖型、及分布號疑問咨一反三地整改慶員驗證K核報告發(fā)布的時間QMS ,保持QMS的有效性£持方束審核人：內(nèi)部審核報告審核的目的：a、確定質(zhì)量管理體系實施

4、的效果；b、確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求；c、確認是否具備迎接ISO9001監(jiān)督審核條件。審核范圍：a、與質(zhì)量管理體系認證審核肩關(guān)的部門和人員。與質(zhì)量管理體系認證審 核有關(guān)的ISO9001的所有過程。審核依據(jù)：ISO90012015質(zhì)量手冊及配套的質(zhì)量管理體系文件審核時間：2017.12.15審核組k ：楊光均2、審核組成員（第一組）組員：（第二組審核概述：內(nèi)部審核組4人于12月15日對公司進行了為期1天的現(xiàn)場審核。公司對這次審核非常重視，總經(jīng)理和管理者代表出席了首、末次會議，并為審核提 供了支持和方便，審核過程中也得到各有關(guān)部門主管和全體人員的積極配合，整個審核 過程是在認真、求實、坦誠

5、的氣氛中進行的。由于雙方的共同努力，使審核活動能按計 劃圓滿完成。在1天的審核中，審核組檢查了公司與質(zhì)量管理體系肩關(guān)的各個部門，同時查看了 生產(chǎn)現(xiàn)場和各項設(shè)施，同總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管以及等20多名職員進行了編號：20171215-02第1 頁共2頁交談。對ISO9001的所有要求作了抽查證實。通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的質(zhì)量管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按照 ISO9001: 2015標準的要求建立，符合標準要求，體系在各部門運行順利，取得了一定的 效果，但各部門對ISO9001標準、程序文件的熟悉程度有待進一步加強，需進一步提高質(zhì) 量意識，加強學(xué)習(xí)，進一步改進和完善質(zhì)量管理體系

6、。在審核中發(fā)現(xiàn)了 1個一般不合格項，填。了 1張不合格報告單，涉及生產(chǎn)過程。不合 格項分布在生產(chǎn)部。審核結(jié)論：審核組認為：公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001: 2015標準的要求，且運行后效，因此建議公司在對本次審核提出的不合格項在10天內(nèi)糾正完成之后，可以迎接認證審核。本審核報告分發(fā)范圍：本審核報告分發(fā)至公司各部門。附件：1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項分布表；2、不合格報告。編制：岑南松審核（管理者代表）：不合格項分布表部門活動總經(jīng)理工程部生產(chǎn)部工 模 部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部PMC部采購部合計4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)續(xù)表:部門活動總經(jīng)理工程部生產(chǎn)部工模部業(yè)務(wù)部質(zhì) 檢 部PMC部采購部合計7.4 采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和認服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品