12.IATF16949采購控制程序

1、文件編號程 序 文 件 名 稱標準章節(jié)號版本/修改狀態(tài)采購控制程序8.4A / O1.0 目的本程序規(guī)定了對采購過程控制的要求、方法和步驟，目的是確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2.0 適用范圍本程序適用于對公司原輔材料及零部件的采購及供方的管理活動的控制。3.0 職責3.1 供應部負責編定采購計劃，下達采購訂單，進行采購。3.2研發(fā)中心負責提供產(chǎn)品材料清單及采購產(chǎn)品標準。3.3質(zhì)管部負責采購產(chǎn)品的驗收工作以及異常的處置工作。3.4庫房負責采購物資的入庫、保管、標識、儲存、防護和出庫。4.0 術(shù)語4.1供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。4.2首批樣件：首批樣品是完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在

2、批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。4.3工裝樣件：在用批量生產(chǎn)的工裝試生產(chǎn)的樣件。4.4讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.5偏離許可：產(chǎn)品實現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。4.6放行：對進入一個過程的下一階段的許可。5.0 工作程序5.1 采購控制責任輸入過程活動活動要點輸出供應部產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品特殊特性清單C類產(chǎn)品B類產(chǎn)品A類產(chǎn)品采購產(chǎn)品的分級管理5.1.1采購產(chǎn)品的分級管理a)根據(jù)采購物資的技術(shù)標準，供應部對采購物資按重要度實行分級管理，并納入合格供方名錄。根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。b) 采購物資分為三類：A類關(guān)鍵物料構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響

3、最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物料。例：鋼板、鋼絲繩、電機等。B類重要物料構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或略有影響，但可采取措施予以糾正的。例：接插件、標準件。A、B類產(chǎn)品，供方必須提供質(zhì)量證明文件，主要包括：產(chǎn)品檢驗報告、質(zhì)量證明 、材質(zhì)單等。質(zhì)管部按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序進行檢驗和驗證。C類一般輔助物料非直接使用于產(chǎn)品本身，只起輔助作用的物料。 A類、B類以外的外購件、外協(xié)件和原材料，包括包裝材料等。對于一般輔助物資，由檢驗員在進貨時對其進行驗證，并將驗證記錄作為對此供方的評價依據(jù)。合格供方名單供應部生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃庫存盤點表采購申請單入庫單跟蹤物

4、料供貨情況應急采購采購通知單編制采購計劃采購計劃管理5.1.2 采購計劃管理a) 采購物料庫存到達訂購點（實際最低存量）時，由采購員下達采購訂單進行訂購，訂購量介于“訂購點”與“最高存量”之間。b) 采購訂單應明確規(guī)定產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品圖號、型號/規(guī)格、要貨數(shù)量、到貨時間等方面的要求。經(jīng)部門負責人審批簽字后，及時傳遞給供方。c) 應急采購當生產(chǎn)急需或生產(chǎn)計劃變動，需改變采購 計劃時，實行應急采購。應急采購由使用部門填寫采購申請單，進行采購。d) 跟蹤物料供貨情況采購人員應跟蹤物料供貨情況，對不能按時交貨的供方應做好記錄，同時要求供應商查明原因進行整改，并列入當年業(yè)績評定內(nèi)容。采購訂單采購申請單到貨

5、記錄研發(fā)中心供應部顧客要求產(chǎn)品標準產(chǎn)品技術(shù)要求采購信息采購文件審批/發(fā)放5.1.3 采購文件a) 相關(guān)要求的提出：質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖樣、涉及標準等。對具有特殊特性及安全特性的原材料、外協(xié)(外購)件，應規(guī)定其符號。由研發(fā)中心提供。產(chǎn)品的驗收要求、異常處置及改進要求等由質(zhì)管部提供。采收的商務信息、績效要求、交付要求等由供應部提供。采購的有毒、有害、危險物品必須符合相關(guān)的政府、安全、環(huán)保等法律法規(guī)要求，其產(chǎn)品及過程特性供應部負責傳遞給整個供應鏈，采購的技術(shù)質(zhì)量文件在發(fā)放前，要對其準確性和完整性由分管副總審批。b)采購信息采購計劃、采購訂單，由供應部編制，并傳遞至供方。如采購產(chǎn)品要求包括以下內(nèi)容：明

6、確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收地點及條件、績效管理、違約責任及供貨期限等；適當時還包括：保證條件(程序、過程、設(shè)備、人員、適用的體系要求)。c)供應部向供方發(fā)出采購合同，并由供方簽字確認，并做記錄。d)對發(fā)生更改的采購文件由供應部負責對原有文件進行更新，作廢的采購文件由供應部及時從供方收回。質(zhì)量技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品圖樣技術(shù)標準特殊性特性采購計劃采購通知單供應部相關(guān)部門合格供方名單顧客指定的供方采購實施5.1.4 采購實施a)必須在合格供方采購。b)若有顧客指定的供方，供應部必須從該供方處采購。公司在顧客指定的供方采購物資不能免除公司確保采購的物資對符合所有顧客要求的職責。c) 采購訂

7、單應為書面形式，網(wǎng)上發(fā)布或以傳真形式發(fā)出。若采購訂單有變更時，需更新訂單并注明變更事項。d) 對新的或更改的產(chǎn)品/過程，進行批量投產(chǎn)之前，必須實施內(nèi)部或外部的生產(chǎn)過程認可和產(chǎn)品認可程序。e) 同類采購產(chǎn)品有多個合格供方，可按供方業(yè)績順序采購。采購計劃倉庫員采購通知單物料清點接收5.1.5 物料清點接收庫管員根據(jù)材料申購單內(nèi)容，以及對方送貨單、實物出庫單等核對所購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，將檢驗申請單、供方自檢報告、質(zhì)量證明等文件一并提交外檢員進行進貨檢驗。檢驗申請單供應部顧客要求技術(shù)要求采購產(chǎn)品驗證5.1.6 采購產(chǎn)品驗證a)外檢員負責進廠物資的驗收工作；b)本公司需在供方貨源處驗證

8、時，供應部在簽訂采購合同或訂單時，對驗證的安排和產(chǎn)品放行辦法予以明確規(guī)定。c)當顧客要求在本公司現(xiàn)場或供方處進行驗證時，由供應部負責組織安排。但顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任。采購合同/訂單質(zhì)管部生產(chǎn)部研發(fā)中心產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序檢驗指導書不合格品控制程序不合格評審處置采購產(chǎn)品驗證5.1.7進貨檢驗和試驗、處置a) 進貨檢驗和試驗外檢員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序以及相關(guān)的檢驗文件予以檢驗和驗證。形成檢驗記錄，檢驗結(jié)果通知庫管員。b)緊急放行因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由生產(chǎn)部向質(zhì)管部提出“緊急放行申請”，報風管副總批準。庫管員在見到批準的“緊急放行申請”后，在車間領(lǐng)料單上注明“緊急放行

9、”。車間領(lǐng)料后必須在生產(chǎn)記錄上記錄“緊急放行”，并在領(lǐng)到產(chǎn)品上進行“緊急放行”標識，確保檢驗確認不合格后能可靠追回。c)經(jīng)檢驗不合格，外檢員按照不合格品控制程序執(zhí)行外協(xié)/外購件檢驗記錄緊急放行申請不合格品評審單讓步接收申請單庫房庫房管理制度入庫5.1.8 入庫a)庫管員根據(jù)材料申購單內(nèi)容，以及對方送貨單、實物出庫單等核對所購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)票，確認無誤后，按到貨日期及實收數(shù)量填開“實物入庫單”，予以入庫。b) 保管員依據(jù)各部門開具的“領(lǐng)料單”進行采購物資的發(fā)放，具體按庫房管理制度執(zhí)行。c) 對物資庫存情況每月進行統(tǒng)計，并填寫“倉庫匯總表”報相關(guān)部門。d) 供應部定期組織對庫存物資狀況進行盤點。 領(lǐng)料單倉庫匯總表庫房管理檢查表供應部相關(guān)部門采購通知單外協(xié)/外購件檢驗記錄信息反饋單供方業(yè)績監(jiān)控與反饋5.1.9 供方業(yè)績監(jiān)控a）供應部組織相關(guān)部門按照供應商管理制度對供應商業(yè)績進行監(jiān)控；b）采購產(chǎn)品進貨檢驗發(fā)生的質(zhì)量問題，由供應部向供方發(fā)出質(zhì)量信息反饋單。c)在使用中發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求時，由使用單位填寫質(zhì)量反饋單報質(zhì)管部，質(zhì)管部確認后提出處理意見，供應部負責向供方反饋。供應商評價表質(zhì)量信息反饋單供應部質(zhì)管部記錄控制程序記錄管理5.1.12 記錄管理采購控制中發(fā)生的各種質(zhì)量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄6.0 過程績效指標及計算方法采購批次合格率