商業(yè)計劃書摘要

1、商業(yè)計劃書摘要2022-2-172l創(chuàng)新的思維模式創(chuàng)新的思維模式 l專業(yè)化、年輕、具有朝氣的科研隊伍專業(yè)化、年輕、具有朝氣的科研隊伍l領導者的結構性邏輯思維能力領導者的結構性邏輯思維能力l投資者的信任和放權投資者的信任和放權2022-2-173l籌措資金籌措資金l在新公司建立一個職業(yè)化的董事會在新公司建立一個職業(yè)化的董事會l確定新公司的經營層戰(zhàn)略確定新公司的經營層戰(zhàn)略l確定新公司的商業(yè)模式確定新公司的商業(yè)模式l建立新公司組織架構和運營機制建立新公司組織架構和運營機制l評估該項目的可行性評估該項目的可行性2022-2-174l該項目是引進當今世界上最先進該項目是引進當今世界上最先進的垂直軸風力發(fā)

2、電機技術，在中的垂直軸風力發(fā)電機技術，在中國生產、銷售垂直軸風力發(fā)電機。國生產、銷售垂直軸風力發(fā)電機。l五年內使五年內使PWPPWP的并網型風力發(fā)電的并網型風力發(fā)電機在中國占據當年機在中國占據當年57%57%以上的市以上的市場份額，并逐步在國際市場占據場份額，并逐步在國際市場占據一定的份額，使一定的份額，使PWPPWP在能源行業(yè)在能源行業(yè)成為一個國際化的知名品牌。成為一個國際化的知名品牌。2022-2-175l風能利用率比現有并網型風力發(fā)電機高l風向對風力發(fā)電機運轉沒有影響l設備維護費用降低、使用壽命長l對地基的要求較低l對電網波動影響小l占用場地少l低噪音2022-2-176l“攻角攻角”自

3、動調節(jié)技術自動調節(jié)技術（用于大型機）（用于大型機）l自動自動“限速限速”技術技術（用于小型機）（用于小型機）l自動自動“離合離合”技術技術（用于小型機）（用于小型機）l風輪疊加技術風輪疊加技術（用于小型機）（用于小型機）l直接驅技術直接驅技術（用于小型機）（用于小型機）l新型葉片新型葉片（用于大、小型機）（用于大、小型機）l低轉速、外轉子永磁發(fā)電機低轉速、外轉子永磁發(fā)電機（用于大、小型機）（用于大、小型機）2022-2-177l新公司將是一家創(chuàng)業(yè)期的高科技型企業(yè)，公司將志力于新公司將是一家創(chuàng)業(yè)期的高科技型企業(yè)，公司將志力于清潔能源設備、節(jié)能型產品的研發(fā)、生產和持續(xù)不斷的清潔能源設備、節(jié)能型產品

4、的研發(fā)、生產和持續(xù)不斷的研發(fā)投入，力爭成為行業(yè)的領導者，在五年內將研發(fā)投入，力爭成為行業(yè)的領導者，在五年內將(GWT)打造成（國際）國內最強勢的能源品牌，提升股東價值，打造成（國際）國內最強勢的能源品牌，提升股東價值，積極回報股東和社會。積極回報股東和社會。l將員工、股東和供應商當作自己的顧客。將員工、股東和供應商當作自己的顧客。l為員工提供優(yōu)秀的成長空間和最富競爭力的待遇。為員工提供優(yōu)秀的成長空間和最富競爭力的待遇。l為股東提供超過行業(yè)預期的回報。為股東提供超過行業(yè)預期的回報。l誠信經營，為顧客提供行業(yè)最先進的產品和及時、滿意誠信經營，為顧客提供行業(yè)最先進的產品和及時、滿意的服的服 2022

5、-2-178l以專業(yè)、誠信、創(chuàng)新的創(chuàng)業(yè)精神，成為風電以專業(yè)、誠信、創(chuàng)新的創(chuàng)業(yè)精神，成為風電設備最優(yōu)秀的供應商和最先進技術的提供者，設備最優(yōu)秀的供應商和最先進技術的提供者，為顧客創(chuàng)造價值。為顧客創(chuàng)造價值。 2022-2-179lPWP(PWP(美國美國) ) 北美市場開發(fā)。北美市場開發(fā)。l新公司新公司 R&DR&D、核心部件、核心部件生產、生產、產品總裝、工藝和產品總裝、工藝和結構完善，大中華區(qū)域市場開發(fā)。結構完善，大中華區(qū)域市場開發(fā)。l其它區(qū)域其它區(qū)域 區(qū)域市場開發(fā)。區(qū)域市場開發(fā)。2022-2-1710PWP(China)中國合資公司中國合資公司PWP(USA)投資者投資者投資

6、者投資者2022-2-1711l第一階段第一階段 通過通過PWPPWP中、小型風力發(fā)電機產品的性能優(yōu)勢和財務運作能中、小型風力發(fā)電機產品的性能優(yōu)勢和財務運作能力，用三年時間開發(fā)完成并網型風力發(fā)電機，并進入中國并力，用三年時間開發(fā)完成并網型風力發(fā)電機，并進入中國并網型風力發(fā)電機市場。網型風力發(fā)電機市場。l第二階段第二階段 通過內部管理、成本控制、供應商開發(fā)、國際化能力和規(guī)模通過內部管理、成本控制、供應商開發(fā)、國際化能力和規(guī)模優(yōu)勢，逐步降低生產成本，達到優(yōu)勢，逐步降低生產成本，達到50005000元元/ /千瓦，千瓦， 第三年在美第三年在美國實現國實現IPOIPO。l第三階段第三階段 向前向一體化

7、方向發(fā)展，進入風力發(fā)電機上游深加工行業(yè)，向前向一體化方向發(fā)展，進入風力發(fā)電機上游深加工行業(yè)，如發(fā)電機制造、磁控設備制造等領域。如發(fā)電機制造、磁控設備制造等領域。 2022-2-1712產品類型產品類型/年度年度 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年合計合計離網離網型型(臺臺)中國市場中國市場1000020000300004000050000150000其它市場其它市場300006000090000110000150000390000并網并網型型(兆瓦兆瓦)中國市場中國市場001038015001890其它市場其它市場00020150015202022-2-1713050

8、00100001500020000250003000035000400004500050000第一年度第一年度 第二年度第二年度 第三年度第三年度 第四年度第四年度 第五年度第五年度離網型離網型（臺）（臺）100002022-2-171402004006008001000120014001600第一年度第一年度 第二年度第二年度 第三年度第三年度 第四年度第四年度 第五年度第五年度并網型并網型（兆瓦）（兆瓦）2022-2-1715020000400006000080000100000120000140000160000第一年度第一年度 第二年度第二年度 第三年度第三年度 第四年度第四年度 第五

9、年度第五年度中小型中小型(臺臺)2022-2-171602004006008001000120014001600第一年度第一年度 第二年度第二年度 第三年度第三年度 第四年度第四年度 第五年度第五年度并網型并網型（兆瓦）（兆瓦）2022-2-1717 年份年份百萬百萬RMB第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年凈利潤凈利潤20.19487526912082022-2-1718l第一期（第一期（20,000,000RMB） 第一年按生產能力第一年按生產能力20萬千瓦萬千瓦/年廠房租賃方案，需資金人民幣年廠房租賃方案，需資金人民幣2，000萬元。萬元。其中，其中， 廠房租賃和

10、固定資產性投入廠房租賃和固定資產性投入500萬元、研發(fā)、各種樣機生產及產品鑒定費萬元、研發(fā)、各種樣機生產及產品鑒定費用用500萬元，流動資金萬元，流動資金1，000萬元。萬元。l第二期（第二期（200,000,000RMB） 第二年將中、小型風力發(fā)電機生產能力擴展至第二年將中、小型風力發(fā)電機生產能力擴展至20萬臺萬臺/年，并網型風力發(fā)年，并網型風力發(fā)電機生產能力電機生產能力10萬千瓦萬千瓦/年，按自建廠房方案，需資金人民幣年，按自建廠房方案，需資金人民幣20，000萬萬元。其中，元。其中， 固定資產性再投入固定資產性再投入3，000萬元，并網型風力發(fā)電機研發(fā)費用萬元，并網型風力發(fā)電機研發(fā)費用1

11、，000萬元，萬元，流動資金增加流動資金增加 16，000萬元。萬元。l第三期第三期 第三年將總產能擴大至第三年將總產能擴大至400萬千瓦萬千瓦/年，需資金年，需資金10.2億元，主要用于兼并、億元，主要用于兼并、收購和流動資金。該部分的資金通過在美國上市籌集。收購和流動資金。該部分的資金通過在美國上市籌集。 2022-2-1719l該項目處于創(chuàng)立期，融資類型為實業(yè)投資，該項目處于創(chuàng)立期，融資類型為實業(yè)投資，項目以籌集資金為目的，新公司實收資本項目以籌集資金為目的，新公司實收資本2.22.2億元，分二期投入。億元，分二期投入。lPWP(CHA)PWP(CHA)以所有垂直軸風力發(fā)電機的知識以所有

12、垂直軸風力發(fā)電機的知識產權、制造工藝、制造技術和所有機型為產權、制造工藝、制造技術和所有機型為投資額，占新公司投資額，占新公司30%30%的股份，包括員工的股份，包括員工股股6%6%，投資者占其余，投資者占其余70%70%的股份。的股份。2022-2-172024%20%15%10%10%10%5%6%PWP投資者投資者1投資者投資者2投資者投資者3投資者投資者4投資者投資者5投資者投資者6員工股員工股2022-2-17211. 1. 投資回收期投資回收期l3.293.29年年 2. 2. 年平均收益率年平均收益率l147%(147%(靜態(tài)分析靜態(tài)分析) ) 3. 3. 內含報酬率內含報酬率l

13、(IRR)=119.5% (IRR)=119.5% 4. 4. 資本增值率資本增值率l如第三年沒有上市如第三年沒有上市, ,第五年末投資者價值第五年末投資者價值286,100286,100萬元萬元, ,增值增值1313倍倍 l如第三年上市如第三年上市, ,股票價格按照傳統(tǒng)方式估算，每股股票價格按照傳統(tǒng)方式估算，每股3.383.38美金，第三年美金，第三年末，投資者價值為末，投資者價值為168,300168,300萬元，增值萬元，增值7.657.65倍倍l如第三年上市如第三年上市, ,股票價格按照每股股票價格按照每股3030美金計算，第三年末，投資者價美金計算，第三年末，投資者價值為值為1,493,7871,493,787萬元，增加萬元，增加67.967.9倍。倍。2022-2-1722l第一階段：前期開辦、人才招聘、廠房租賃、設備、儀器采購（第一階段：前期開辦、人才招聘、廠房租賃、設備、儀器采購（2-32-3月）月）l第二階段：離網型發(fā)電機市場開