廣聚品質手冊

1、 品質手冊依據(jù)：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000版 本： 1修 改： 0文件編號： 使用部門： 持 有 者：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)： 深圳廣聚科技有限公司2011-10-9 發(fā)布 2011-10-9 實施編制：粟文良 審核： 批準/日期：深圳廣聚科技有限公司章節(jié)號0品質手冊目錄發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期2011-10-9本頁次/總頁次2/340. 品質控制手冊目錄章 節(jié)內 容ISO9001條款頁 碼首頁第1頁0.品質控制手冊目錄第2頁1.發(fā)布令第3-4頁2.總則第5-6頁3.品質控制手冊的管理第7-8頁4/4.1質量管理體系要求/總要求4/4.1

2、第9頁4.2文件要求4.2第9-11頁5./5.1管理職責/管理承諾5./5.1第12頁5.2以顧客為關注焦點5.2第12頁5.3質量方針5.3第13頁5.4策劃/質量目標5.4第14-15頁5.5職責、職權和相互溝通5.5第15-17頁5.6管理評審5.6第17-186./6.1資源管理/資源提供6./6.1第19頁6.2人力資源6.2第19頁6.3基礎設施6.3第19頁6.4工作環(huán)境6.4第19-20頁7./7.1產(chǎn)品實現(xiàn)/實現(xiàn)過程的策劃7./7.1第21頁7.2與顧客有關的各種過程7.2第21-22頁7.3設計和開發(fā)7.3第23頁7.4采購7.4第24頁7.5生產(chǎn)和提供服務7.5第24-

3、25頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6第25-26頁8./8.1測量、分析和改進/總則8./8.1第27頁8.2監(jiān)視和測量8.2第27-28頁8.3/8.4不合格品控制/數(shù)據(jù)分析8.3/8.4第28頁8.5改進8.5第28-29頁附錄1文件更改頁第30頁附錄2質量管理體系過程作用圖第31頁附錄3組織機構圖第32頁附錄4ISO9001條款與部門職能第33頁附錄5流程圖第34頁 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號11 發(fā)布令發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期2011-10-9本頁次/總頁次3/341.1 前 言本品質控制手冊是按照IS09001:2000要求編寫的，闡述了浙江創(chuàng)盛光能

4、源有限公司的質量方針和質量目標、組織機構及主要管理層的責任、權限和相互關系；并簡要描述了該公司的質量體系。該體系覆蓋了太陽能光伏組件的設計、生產(chǎn)、銷售和服務。該手冊是質量工作的法規(guī)性、綱領性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調本公司的質量管理和質量保證活動，本公司員工必須嚴格按手冊規(guī)定實施。本手冊由本公司辦公室負責組織編制。本手冊可作為對外提供質量保證的第三方審核使用。本手冊由辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)放、登記，封面蓋紅色“受控”章為受控版本。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號11 發(fā)布令發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期2011-10-9本頁次/總頁次4/341.2 發(fā) 布 令質量是企業(yè)的生命，沒有

5、質量就沒有企業(yè)的明天。為了確保產(chǎn)品質量滿足顧客的需求，適應市場競爭，深入貫徹IS09001：2000國際標準要求的質量管理體系的需要。由本公司辦公室負責組織編寫了“品質控制手冊”，該手冊具體闡述了本公司以顧客為關注焦點的經(jīng)營宗旨和方向，以過程模式執(zhí)行各項控制工作，并依質量管理的八大原則為準則，即：以顧客為關注焦點、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、與供方互利的關系。本手冊是本公司全體員工一切質量活動必須遵循的法規(guī)性文件，也是對外提供質量承諾和第三方審核使用的依據(jù)。本公司承諾嚴格依據(jù)有關標準和本公司所制定的作業(yè)規(guī)范要求和過程控制等活動；按照IS09001

6、：2000國際標準的要求建立和實施質量管理體系，以顧客為關注焦點，并持續(xù)不斷地改進本公司的質量管理體系。經(jīng)審定本手冊符合IS09001：2000國際標準，符合國家的質量政策、法規(guī)和本公司實際?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，希望本公司全體員工認真學習，統(tǒng)一認識，并嚴格遵守執(zhí)行。總經(jīng)理_ _2011_年_10_月9_日 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號22 總 則發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期2011-10-9本頁次/總頁次5/342、總則2.1品質手冊說明本品質手冊是本公司質量體系的簡要闡述，經(jīng)審查符合GB/T19001-2000idt IS09001：2000質量管理體系要求的要求。它確

7、定了本公司的質量方針、質量目標和質量管理體系要求，是本公司今后時期綱領性、法規(guī)性文件，指導本公司有效地實施質量管理體系。本品質手冊規(guī)定的質量管理體系要求，用于需證實本公司所提供產(chǎn)品能力的場合。本品質手冊規(guī)定的主要目的在于通過生產(chǎn)和服務所有階段出現(xiàn)的不合格，采取糾正預防措施，以使顧客滿足。本品質手冊適用于LED照明組件的設計、生產(chǎn)、銷售和服務。2.2引用標準下列標準所包含的條文，通過本手冊的引用而構成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效，所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。ISO9000：2000 質量管理體系基礎和術語ISO9001：2000 質量管理

8、體系要求2.3術語和定義本品質手冊采用ISO9000：2000的術語和定義，并根據(jù)需要在相應章節(jié)描述的要素中，增補所涉及的術語和定義。本品質手冊使用的供應鏈為：供方本公司顧客。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號22 總 則發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次6/342。4公司簡介公司是一家致力于LED照明開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務于一體的高新技術企業(yè)。公司擁有LED封裝技術作后盾，更專注于運用LED的光特性為客戶設計和制造節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟、安全的LED照明產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括LED日光燈、LED球泡燈、LED吸頂燈、LED天花燈、LED射燈、LED軌道燈、LED豆膽燈

9、、LED燈條、LEDPAR燈、LED筒燈等多個系列，并且取得了CE、ROHS認證。我公司產(chǎn)品廣泛應用于商業(yè)中心、辦公樓、酒店、醫(yī)院、學校、超市、體育場館等場所，產(chǎn)品以高端的品質和優(yōu)良的售后服務已經(jīng)受到來自歐洲、北美、澳洲、香港、東南亞、中國大陸等國內外客戶的一致好評。公司本著與客戶共同發(fā)展視的原則，質量為生命，以質量求發(fā)展，以優(yōu)質的服務滿足用戶的要求，遵循市場規(guī)律，公平交易，雙贏互利！奉行“誠信為本，質量第一，優(yōu)質服務，追求卓越”的方針，提供優(yōu)質的LED電子產(chǎn)品。“廣聚”，值得信賴的光環(huán)境專家，為人類健康提供綠色環(huán)保的LED產(chǎn)品！ 地址：深圳市寶安三圍華豐第一科技園D棟4樓電話：深圳廣聚科技有

10、限公司 品質手冊章節(jié)號3品質手冊的管理發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次7/343、品質手冊的管理3.1品質手冊的管理品質手冊的管理由本公司辦公室統(tǒng)一管理，由辦公室負責解釋。本公司管理評審活動中應對品質手冊進行評審，以確保品質手冊能不斷地滿足標準及客戶的要求。3.2品質手冊的編寫、審核及批準本公司的品質手冊根據(jù)ISO9001：2000質量管理體系標準，由辦公室組織相關部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3.3品質手冊的發(fā)放品質手冊的發(fā)放由辦公室負責執(zhí)行。品質手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，在手冊封面的狀態(tài)欄加蓋印章標識?！笆芸亍笔謨园l(fā)放對象為：總經(jīng)理、管理者代表

11、、各職能部門負責人、質量體系認證第三方；“非受控”手冊發(fā)放對象為：顧客、咨詢機構、上級管理部門或其他。辦公室負責將經(jīng)過批準的品質手冊復制并編寫，受控品質手冊應按手冊控制發(fā)行名單進行分發(fā)，受控品質手冊的收受人收到對應的品質控制手冊副本后，應進行簽收登記。“受控”手冊的持有者，要深入學習、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)過批準不得擅自對外提供或復印。“受控”手冊的持有者因故調離工作崗位，應將品質控制手冊交還辦公室。3.4品質控制手冊的更改控制品質控制手冊的更改應由更改人提出申請經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室負責手冊的更改，并按“文件和資料控制程序”執(zhí)行。為保證現(xiàn)行每本受控品質手冊的有效

12、性，手冊的持有者應簽收更改并更換，換下的對應頁予以收回并銷毀。更改頁的原稿加蓋紅色“作廢”印蓋并予以保留，以便追溯。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號33 品質手冊的管理發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次8/343.5品質手冊的換版和作廢本品質手冊的換版期為三年，如遇重大修改或多次、多處修改、也可進行不定期換版。換版時，收回原版本，換發(fā)新版本。作廢手冊或作廢頁由文件管理員統(tǒng)一收回后，做好記錄，并在作廢頁上加蓋“作廢”印章，由管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，需留有參考的應注明“保留資料”的字樣。文件更改頁見附錄一。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號44 質量管理體系發(fā)

13、布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次9/344.質量管理體系要求4.1總要求為了確保本公司提供的產(chǎn)品滿足客戶要求，本公司把質量方針、質量目標、組織機構、職能分配、質量管理體系要求等納入品質控制手冊，形成文件化質量體系的一部分，由總經(jīng)理批準發(fā)布，作為本公司質量法規(guī)加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此本公司應：本公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程 。明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進行管理；對過程進行管理的目的是

14、實施質量管理體系，實現(xiàn)組織的質量方針和質量目標。對過程進行測量、監(jiān)視和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。本公司按ISO9001：2000標準的要求建立、文件化、并貫徹實施和維持質量管理體系。同時還采取必要的措施以確保實施、維持和不斷改進所建立的質量管理體系。對于本公司外協(xié)、外購的產(chǎn)品，如影響到產(chǎn)品的符合性時，本公司必須對這些外協(xié)件、外購件加以控制，并在質量管理體系過程中進行標識。本公司計量儀器檢定、產(chǎn)品運輸屬于外包過程，本公司按照7.4的要求對供方進行控制。4.2文件要求總則本公司制定了文件化質量管理體系，用以描述實施質量管理體系所需要的過程，質量管理體系文件包括：

15、 本公司質量方針、各級質量目標； 本公司品質控制手冊； ISO9001：2000國際標準要求或本公司生產(chǎn)和管理中所需的質量管理程序；本公司為了對各個過程的有效策劃、運作和進行控制所需的文件； 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號44 質量管理體系發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次10/34ISO9001：2000國際標準規(guī)定要求或為了證明質量管理體系實施的各種質量記錄。本公司的質量管理體系文件分為三個層次： 品質手冊程序文件/工作文件記錄品質手冊.1本公司應組織編制保持品質手冊，其內容應包括： 質量管理體系的范圍，包含所有ISO9001:2000條款。 為質量管理體系

16、編制的形成文件的程序或對其引用。 本公司質量管理體系所需各過程之間的相互作用。（詳見附錄二質量管理體系過程作用圖.2相關工作：除品質手冊外的其他為確保本公司過程有效策劃和控制所需要的文件均為相關文件。如：質量計劃、產(chǎn)品樣品、工藝流程圖、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、外來文件（如：引用標準、顧客提供的樣品、法律、法規(guī)）等。.3記錄：與質量管理體系運行、產(chǎn)品質量活動相關所有記錄、報告、覆蓋國際標準ISO9001：2000所要求的所有記錄。文件控制本公司編制“文件和資料控制程序”，用以控制質量管理體系運行所需要的文件，其內容應確保：A、 文件發(fā)布前，其充分性得到批準；B、 在文件分發(fā)以后，對文件的適用性、符合

17、性和充分性進行評審；C、 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、 質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本。E、 保持文件的清晰和有效識別方式； 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號44 質量管理體系發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次11/34F、 對本公司引用的外來文件進行標識和控制：G、 從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件以防誤用，并對保留的已作廢文件，都應進行適當?shù)臉俗R。質量記錄的控制質量記錄由辦公室歸口管理，以證實符合要求以及質量管理體系的有效運行。本公司根據(jù)ISO9001：2000標準規(guī)定和本公司程序文件要求，對用以證明產(chǎn)品符合要求和質量

18、管理體系有效運行的各種質量記錄實施嚴格控制。本公司編制了“質量記錄控制程序”，用于質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保管和處置。 深圳廣聚科技有限公司 品手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次12/345、管理職責5.1管理者職責：總經(jīng)理應通過以下渠道，提供建立和改進質量體系承諾的證據(jù)：A、向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性： 總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與本公司每一個成員對質量的認識緊密相關； 總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的

19、要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。B、制定并批準質量方針和質量目標；C、主持管理評審；D、確保所需的必要資源。5.2以顧客為關注焦點組織的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：明確顧客的需求和期望，并將其轉化為要求，使轉化成的要求得到滿足，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的。總經(jīng)理應通過培訓、會議等方式對全體員工進行以顧客為焦點這一指導思想的教育，并在本公司內形成統(tǒng)一的思想、目標和運動。通過監(jiān)視和測量，結合有關記錄，由辦公室組織對顧客滿意度

20、進行分析研究，作出糾正預防措施，交由總經(jīng)理進行評審?？偨?jīng)理進行管理評審時，應確保與顧客相關的問題得到識別，并將其轉化為本公司對產(chǎn)品、過程和體系運行的質量要求。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次13/345.3、質量方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為本公司產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質量方針為：“質量至上，顧客滿意，規(guī)范管理，持續(xù)改進。”本公司要生產(chǎn)優(yōu)質的產(chǎn)品，走“顧客第一”的路線，保持企業(yè)的生命力，樹立良好的企業(yè)形象，從而得到顧客的信賴。本質量方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它

21、是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本質量方針為制定和評審質量目標提供了框架，本公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標。本公司就不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化。本質量方針經(jīng)本公司中層干部進行討論，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。各級部門領導要將質量方針通過會議、公告、培訓等方式，傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，本公司全體員工必須理解、貫徹和執(zhí)行。總經(jīng)理_ _2011_年_10_月_9_日 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次14/345.4

22、質量管理體系的策劃質量目標.1本公司質量目標應與質量方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調一致。本公司的質量目標為：A、建立、實施和貫徹ISO9001：2000國際質量管理體系，并持續(xù)改進；B、成品一次交檢合格率控制在100%以上；C、顧客滿意率100%以上。5.4.2.2本公司各相關的職能部門和崗位應根據(jù)總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標。.3質量目標是本公司“滿足顧客要求，增強顧客滿意”的具休落實，也是評價質量管理體系有效性的重要指標。相關部門定期將目標實現(xiàn)情況以”內部信息聯(lián)絡單”的形式匯報辦公室，辦公室負責對目標實現(xiàn)程序進行考核，形成質量目標實現(xiàn)情況的報告書，對不達標情況及時采取糾正和

23、預防措施?？偨?jīng)理_ _2011_年_10_月_9_日 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次15/345.4.2質量管理體系的策劃.1為實現(xiàn)質量方針、本公司應對質量管理體系各過程所需要的資源及質量管理體系的持續(xù)改進策劃。策劃的輸出應形成文件。.2質量策劃應包括： 質量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；所需的資源；質量管理體系的持續(xù)改進；文件的相容性。.3若質量管理體系出現(xiàn)了變更,由管理者代表負責進行更改,更改在受控狀態(tài)下進行,以確保質量管理體系的完整性.5.5職責 、職權和相互溝通職責和權限為了有效地實施質量管理,本公

24、司根據(jù)實際工作需要,在總經(jīng)理領導下建立組織機構(見附錄三組織機構圖),規(guī)定了各級人員的職責、權限和相互關系,通過質量職能分配(見附錄四質量職能相互關系表與實施,確保在本公司內的職責、權限得到溝通及質量體系的各過程得到有效的控制.崗位職責要求: 總經(jīng)理:-保證國家有關質量的政策、法令、法律和法規(guī)在本公司的貫徹和執(zhí)行，確保產(chǎn)品質量符合顧客要求和規(guī)定要求。-負責質量方針、質量目標、品質控制手冊的批準、發(fā)布。-任命管理者代表，授予全權并支持其有效開展質量管理工作，確定職能部門職責、權限和相互關系，并確保其得到溝通。-負責資源的分配，策劃質量管理體系并進行管理評審，以保證質量方針和質量目標的實現(xiàn)，對各部

25、門的工作進行協(xié)調與監(jiān)督。 管理者代表：負責按ISO9001：2000的要求建立、貫徹實施和維持質量體系，并向總經(jīng)理報告質量體系 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次16/34的性能表現(xiàn)以及改進的信息；確保在本公司內部促進滿足顧客要求的意識及有關質量體系事宜的對外聯(lián)絡。生產(chǎn)部：生產(chǎn)和服務的提供和過程控制，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，安排生產(chǎn)計劃，作好現(xiàn)場管理；對不合格品進行處理，采取相應措施執(zhí)行各項改進過程的控制；協(xié)助質檢部作好過程的監(jiān)視和測量工作；負責設備的管理和提供相應的設備需求；負責模具的管理；各生產(chǎn)班組的過程管理，負責倉庫

26、的管理。負責對采購過程的管理和供方的評審控制；技術質檢部：負責進貨產(chǎn)品、過程和成品的監(jiān)視和測量，對不合格的控制，糾正和預防措施的實施及追蹤；對數(shù)據(jù)資料進行統(tǒng)計分析提出相應的控制措施，對客戶的投訴進行處理。負責對監(jiān)控和測量裝置的控制，負責技術開發(fā)，對工藝進行管理。辦公室：負責人力資源的培訓和勝任程度的組織實施，培訓記錄的保存歸檔；受控文件的分發(fā)、存檔更新、作廢；負責與顧客有關的各種過程的接口，確定顧客以產(chǎn)品的要求及對產(chǎn)品要求的評審，確保與顧客的相互溝通和聯(lián)系，協(xié)調與顧客資產(chǎn)之間的接口，協(xié)助處理客戶的投訴。內部質量審核員：負責依據(jù)內審計劃安排執(zhí)行內審工作；負責填寫審核不符合報告及向審核組長匯報內審

27、結果；負責跟蹤審核不符合項的糾正措施及效果確認。檢驗員：負責按檢驗文件進行檢驗，掌握檢難技能，嚴格把好產(chǎn)品質量關，作出正確檢驗結論，填寫各種相關質量記錄，記錄要求正確、清楚；對所負責范圍內的檢驗任務，按規(guī)定有權作出檢驗結論；對不符合要求的產(chǎn)品有權及時提出處理意見；有權向主管反映產(chǎn)品質量情況。全體員工：理解并貫徹執(zhí)行本公司質量方會、目標，充分理解各崗位的產(chǎn)品和工序性能要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效操作，理解各崗位的文件規(guī)范要求并做到規(guī)范生產(chǎn)和作業(yè)。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次17/345.2.2 管理者代表總經(jīng)理任

28、命管理者代表，詳見本手冊附錄五“管理者代表任命書”。5.3.3 內部溝通本公司應確保在不同層次和職能間對質量管理體系的有效性進行溝通；辦公室應通過組織員工培訓、會議、公告等形式，促進員工對質量管理體系進行學習、提高認識。針對理解、解決不了的問題由辦公組織員工學習討論，統(tǒng)一認識。并形成會議紀要和培訓記錄。本公司應確保在不同的層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。質量管理體系有關的各種信息溝通，可采取小組簡報、各種會議、布告欄或各種媒體等。5.6管理評審總則總經(jīng)理主持本公司每年至少一次的管理評

29、審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應對本公司的質量管理體系、質量方針和目標執(zhí)行情況作出評價。詳見“管理評審程序”。管理者代表負責保存管理評審有關記錄。管理評審輸入管理評審針對以下有關的現(xiàn)狀和改進機會進行評審： 質量管理體系審核結果況及預防和糾正措施的實施和驗證情況； 顧客反饋信息及服務工作情況； 產(chǎn)品實物質量統(tǒng)計、分析結果情況； 以往管理評審整改要求的實施和驗證情況； 可能影響質量管理體系的變更情況； 質量管理體系過程的業(yè)績及改進的建議。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號55 管理職責發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次18/34管理評審的輸出管理評

30、審結果應包括擬采取的措施，涉及： 質量管理體系及其過程的改進； 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； 資源的需求。管理評審結果應形成報告，并對擬采取的措施加以驗證。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號66 資源管理發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次19/346、資源管理6.1資源提供管理者代表負責資源的確定，總經(jīng)理負責所需資源的批準，各相關部門負責資源提供的計劃，辦公室對確定的資源配置計劃進行具體安排組織實施。管理者代表依據(jù)各部門提交的申請和組織的設置和經(jīng)營范圍，確定人力資源、設施、軟件、硬件、信息和工作環(huán)境等資源內容?？偨?jīng)理應依據(jù)質量管理的八項原則，對資源配置予以決策和批

31、準，從最高管理者的承諾和領導作用等方面保證資源的及時和有效提供，確保實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求，以增加顧客滿意。6.2人力資源總則本公司根據(jù)必要的教育、培訓和經(jīng)驗來配置人員，使得人員的素質與崗位要求相適應。培訓意識和能力根據(jù)本公司展需要，通過對員工的培訓，不斷提高員工質量意識和顧客要求意識及相應的能力，確保顧客要求得到持續(xù)滿足，本公司辦公室及相關部門應： 識別從事影響質量的人員的能力要求； 提供必要的培訓以滿足這些需求； 對培訓的有效性進行評價； 確保員工能意識到他們工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目標作出貢獻； 保存有關員工教育、經(jīng)歷、培訓、資格的記

32、錄。6.3設施本公司需識別、提供并維護必要的設施，為提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品提供保障，這些設施包括 ： 本公司廠戶、工作場所及相應的設施； 生產(chǎn)設備、檢測設備、工裝裝備和軟件等； 維修保養(yǎng)和保障設施。 6.4工作環(huán)境 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號66 資源管理發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次20/34本公司生產(chǎn)部應識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括： 衛(wèi)生和安全條件； 工作條件（溫度、通風、噪聲等）； 定置管理。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號77 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次21/34

33、7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，應與本公司質量管理體系中的其它要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定，編制“工藝流程圖”付諸實施。在確定產(chǎn)品所需過程中，應考慮質量管理體系其它過程的要求： 質量目標和產(chǎn)品、項目或合同的各項要求； 確定過程控制的準則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境； 驗證和確認活動以及驗收準則； 保留過程控制測量結果的記錄； 對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力。7.2與顧客有關的各種過程與產(chǎn)品有關的要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細識別顧客的要求，本公司銷售部負責收集顧客和與產(chǎn)品有關要求的信息，并

34、反饋給有關部門，技術質檢部負責收集產(chǎn)品標準方面的信息并組織有關部門加以確定。在識別顧客要求的過程中，應確保： 顧客對產(chǎn)品要求的完整性，包括交付、售后服務等要求； 顧客雖未明確要求但產(chǎn)品應滿足適用性的要求； 與產(chǎn)品有關的國家標準、法規(guī)、條例的要求及本公司提出的任何附加要求。與產(chǎn)品有關的要求的評審在向顧客作出提供符合要求的產(chǎn)品和服務的承諾（如投標、接受合同或訂單等）之前，銷售部負責組織有關部門對與產(chǎn)品有關要求進行評審，技術質檢部負責評審技術要求是否明確，生產(chǎn)部評審是否具有生產(chǎn)和及時交貨能力，采購部評審采購能力。本公司對顧客要求和所作的承諾，包括對此的改進進行評審，以確保： 產(chǎn)品各項要求已明確； 合

35、同或訂單的要求中與過去表達有不同的部分在接受以前均得到確認； 本公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承謹，確保合同履行。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號77 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次22/34在顧客未提供書面文件時（如電話或口頭方式），應以適當?shù)姆绞竭M行有效確認；對顧客要求的評審和隨后的跟蹤措施應予以記錄；因顧客或本公司原因而使產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應確保有關合同或訂單得到更改，并及時通知相關人員。 7 .2.3顧客溝通為了滿足顧客要求，本公司銷售部負責與顧客進行充分的溝通交流，這種溝通涉及： 銷售部在向顧客提供產(chǎn)品前應通過各種渠道向顧客介紹本公

36、司產(chǎn)品的特點、性能、回答顧客詢問； 顧客詢價，和當產(chǎn)品要求變更時，銷售部應將合同的變更意見與顧客協(xié)商一致，并將變更意見反饋給生產(chǎn)部； 銷售部負責顧客反饋意見及顧客投訴的處理并及時向總經(jīng)理報告；產(chǎn)品和服務不合格的處理措施。詳見“與顧客有關過程的控制程序”。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號77 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次23/3473 設計和開發(fā)731 本公司技術質檢部負責制訂設計開發(fā)及其更改程序并組織實施，負責編制新產(chǎn)品的開發(fā)計劃，包括如下內容：職能分配、開發(fā)進度、各階段評審和內外接口，設計計劃可隨項目的進展加以調整。732 應根據(jù)顧客的要求，技術

37、服務的信息、法律法規(guī)的要求，進行產(chǎn)品設計。733設計過程要形成圖紙、產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)范、試驗規(guī)范和產(chǎn)品使用說明書等，在發(fā)放前應予批準。734新開發(fā)的產(chǎn)品必須經(jīng)系統(tǒng)的評審，以便評價滿足要求的能力和識別出問題并提出跟蹤措施。評審的參加者應包括與所評審的設計（或）開發(fā)階段有關職能的代表。735新產(chǎn)品必須經(jīng)樣品鑒定證明性能符合設計要求。736新產(chǎn)品投產(chǎn)前必須經(jīng)批量鑒定證明能滿足批量生產(chǎn)的要求。737新產(chǎn)品應采用適當方式確認符合用戶的要求，保證產(chǎn)品能滿足預期的使用要求，確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。738設計更改必須符合規(guī)定的程序，對更改應進行適當?shù)尿炞C和確認，并在實施前得到批準。739設計和開發(fā)的資

38、料由技術質檢部保存。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號77 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次24/3474采購741 采購過程為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司必須對供方進行評價和選擇，并建立合格供方名單，以確定供方是否有按本公司提供產(chǎn)品的能力。本公司采購部制訂采購控制程序，采購部應按程序規(guī)定進行采購。742采購信息 采購文件（包括技術要求、工藝標準、驗收要求的有關文件及采購合同或明細表）應包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般應包括：1、 有關供方產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求；2、 有關供方人員資格的要求；3、 有關供方質量管理體系的要求。采購文

39、件在發(fā)放前，由采購部主管進行審核，經(jīng)生產(chǎn)部主管或授權代表批準后執(zhí)行。743采購產(chǎn)品的驗證所有采購產(chǎn)品都應有技術質檢部進行檢驗或驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當本公司或顧客提出在供方處進行驗證時，本公司應該在采購文件中規(guī)定驗證工作安排和產(chǎn)品合格放行的方式。75生產(chǎn)和提供服務751 生產(chǎn)和提供服務的控制本公司應在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務過程的運作安排；1、 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；2、 必要時，制定作業(yè)指導書；3、 使用和維護生產(chǎn)與服務運作的適當設備；4、 具備并使用適宜的監(jiān)視和測量設備；5、 監(jiān)視和測量工作的貫徹實施；6、 對放行、交付和交付后活動的實施規(guī)定的過程。752 生產(chǎn)過程和

40、服務提供過程的確認對過程的結果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視和測量驗證的過程，及對本公司產(chǎn)品質量特性的形成 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號77 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次25/34起關鍵作用的過程，有關部門應進行確認，以驗證其達到策劃結果的過程能力，這種確認包括：1、 過程的鑒定；2、 設備的批準和人員的資格鑒定；3、 特定方法和程序的使用；4、 需要的各種記錄；5、 必要時，需重新確認。6、 本產(chǎn)品的特殊工序為焊接工序753 標識和可追溯性一般情況下，應在全部的生產(chǎn)和服務提供的過程中，以適合本公司實際情況的方式標識產(chǎn)品，以免混用、錯用，應根據(jù)測量與監(jiān)視要求

41、標識狀態(tài)，本公司監(jiān)視和測量狀態(tài)為：待檢、合格、不合格、返工、返修、待處理等。當有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。754 顧客財產(chǎn)應妥善保管由本公司控制和使用的顧客財產(chǎn)（包括原輔材料、技術資料和知識產(chǎn)權等），做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況時，應予以記錄并及時報告顧客。755產(chǎn)品的防護 應在內部生產(chǎn)和加工和最終交付直到目的地期間，在標識、搬運、包裝、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的各個組成部分。76 監(jiān)視和測量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司應選用適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，所選用的監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應確保其測量能力和測量

42、要求相一致。對適用的監(jiān)視和測量裝置應：1、對照能溯源到國際或國家基準的裝置，定期或在使用前進行校準和調整，若不存在上述基準時，應規(guī)定校準的方法和記錄校準的結果；2、防止發(fā)生可能使校準失效的調整；3、加以標識以便能確定校準狀態(tài)； 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號77 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次26/344、對調整狀態(tài)要加安全防范措施以防測量結果的失效，具有校準結果的記錄：5、在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效；6、對用于例行檢驗和確認檢驗的設備除應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。當裝置不符合規(guī)定要求的校準狀態(tài)時，質檢部必須評估過去其測量結果

43、的有效性并記錄，必要時需采取糾正措施。生產(chǎn)和服務運作詳見“生產(chǎn)和服務運作的控制程序”。 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號88 測量、分析和改進發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次27/348 測量、分析和改進81 總則為了保證產(chǎn)品的符合性及改進，應策劃和實施所需的監(jiān)視和測量活動。在策劃時，應確定統(tǒng)計技術及其他適用的方法的需要和使用。82 監(jiān)視和測量821 顧客滿意由銷售部負責監(jiān)視、測量顧客滿意或不滿意程度的信息，將其作為質量管理體系有效性的一種測量。關于顧客滿意程度的評定，詳見“顧客滿意評定程序”。822 內部審核本公司每半年進行一次內部質量體系審核，以確定質量管理

44、體系是否：1、符合ISO9001：2000標準的要求；2、已經(jīng)有效地實施并保持；3、本公司管理者代表應對審核方案進行策劃，規(guī)定審核范圍、方法和時間，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結果。審核人員應具備一定的資格并保持審核人員獨立性，審校應由非從事受審的活動的人員進行。對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取糾正措施并對其進行驗證。關于內部審核，詳見“內部質量審核程序”。823 過程的監(jiān)視和測量本公司由管理者代表主持內部審核、由總經(jīng)理主持管理評審、技術質檢部負責檢驗和試驗、由銷售部負責對顧客滿意度進行監(jiān)視等方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所

45、策劃結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應監(jiān)視和測量產(chǎn)品質量特性，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，本公司采用進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗的方法實施控制。應制定相應的檢驗規(guī)程，并對檢驗的結果進行記錄，且標明負責產(chǎn)品、放行的授權檢驗者。除非顧客另有批準，只有所有規(guī) 深圳廣聚科技有限公司 品質手冊章節(jié)號88 測量、分析和改進發(fā)布日期2011-10-9版本號1.0實施日期本頁次/總頁次28/34定的活動已圓滿完成，才能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品。關于過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量，詳見“監(jiān)視和測量控制程序”。83 不合格品控制應標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預期使用的交付。對于發(fā)生的不合格品應采取糾正措施