管理評(píng)審規(guī)程.doc

1、管理評(píng)審規(guī)程Q/公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/代替：無(wú)管理評(píng)審規(guī)程20- 00 - 00 發(fā)布20- 00 - 00 實(shí)施 公司 發(fā)布 Q/ I 前言 本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)公司發(fā)展要求而制定的，本標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1.1-2021給出的編寫(xiě)規(guī)則進(jìn)行起草。本標(biāo)準(zhǔn)由公司品質(zhì)管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由公司品質(zhì)管理部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)簽人：相關(guān)部門(mén)本標(biāo)準(zhǔn)審核人：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字Q/2 管理評(píng)審規(guī)程 1 范圍 通過(guò)公司總經(jīng)理主持的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的綜合評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系在滿足ISO/TS16949: 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針?lè)矫婢哂谐掷m(xù)的適宜性和有效性。本

2、程序適用于公司管理評(píng)審的實(shí)施和控制。2 術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú) 3 職責(zé)和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃,批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告生效。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審計(jì)劃所需資料,審核管理評(píng)審計(jì)劃,批準(zhǔn)管理評(píng)審整改計(jì)劃。3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃,負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，完成管理評(píng)審報(bào)告,組織制定管理評(píng)審整改計(jì)劃并跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證效果。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審計(jì)劃所需資料；按糾正和預(yù)防措施程序?qū)嵤┘m正預(yù)防措施。4 工作程序 4.1 管理評(píng)審的分類(lèi) 4.1.1 管理評(píng)審分定期評(píng)審和適時(shí)評(píng)審。4.1.2 一般情況下管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，當(dāng)有下述情況之一發(fā)生時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適

3、時(shí)評(píng)審：a.市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等質(zhì)量管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化足以影響公司的方向、經(jīng)營(yíng)策略和產(chǎn)品方向時(shí)； b.市場(chǎng)或主要顧客發(fā)生重大變化時(shí)； c.公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； d.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； e.發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶連續(xù)索賠時(shí)； f.質(zhì)量管理體系發(fā)生明顯不適宜時(shí)。4.1.3 由高層參加的會(huì)議（如品質(zhì)例會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、狼兔大會(huì)、原價(jià)成本總結(jié)會(huì)、售后問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)提升會(huì)、Q/3 現(xiàn)場(chǎng) 156 整體總結(jié)會(huì)等公司級(jí)會(huì)議），如前所述會(huì)議輸出的改進(jìn)項(xiàng)目，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)日?？刂疲吭赂倪M(jìn)情況提交至品質(zhì)保證科，品質(zhì)保證科年終對(duì)年度各項(xiàng)改進(jìn)工作進(jìn)行總結(jié)，納入管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告。4.2 年終評(píng)審 4.2.

4、1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，以會(huì)議形式舉行，參加人員主要有：副總、副部級(jí)以上人員及總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該參加的其他人員。4.2.2 品質(zhì)管理部根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審的意圖和質(zhì)量手冊(cè)的要求制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。該計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審類(lèi)別、評(píng)審的輸入、評(píng)審日期、評(píng)審議程、參加人員等。4.2.3 品質(zhì)管理部將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)放至各有關(guān)部門(mén)和人員。4.2.4 管理評(píng)審計(jì)劃覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求，其管理評(píng)審輸入資料如下：輸入資料 提供部門(mén) 公司方針、目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)結(jié)果的業(yè)績(jī)報(bào)告 經(jīng)營(yíng)推進(jìn)部 產(chǎn)品成本分析p 報(bào)告 經(jīng)營(yíng)推進(jìn)部 質(zhì)量成本分析p 報(bào)告 財(cái)務(wù)部 顧客特殊要求實(shí)施分析p 報(bào)告（管理

5、類(lèi)）經(jīng)營(yíng)推進(jìn)部 內(nèi)部審核報(bào)告（包括質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核及 3C 審核）品質(zhì)管理部 產(chǎn)品質(zhì)量分析p 報(bào)告 品質(zhì)管理部 管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告 品質(zhì)管理部 改進(jìn)報(bào)告 品質(zhì)管理部 退回產(chǎn)品缺陷分析p 報(bào)告 品質(zhì)管理部 顧客反饋問(wèn)題分析p 報(bào)告品質(zhì)管理部 供方業(yè)績(jī)管理和開(kāi)發(fā)報(bào)告 物流部 產(chǎn)品售后失效影響分析p 報(bào)告 物流部 顧客特殊要求實(shí)施分析p 報(bào)告（產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)類(lèi)）開(kāi)發(fā)中心 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)施報(bào)告 開(kāi)發(fā)中心 過(guò)程能力監(jiān)控改進(jìn)報(bào)告 制造部 外包產(chǎn)品的質(zhì)量分析p 報(bào)告 物流部 人力資管理分析p 報(bào)告 總務(wù)人事部 Q/4 職業(yè)安全衛(wèi)生管理評(píng)價(jià)報(bào)告 總務(wù)人事部 顧客滿意度調(diào)查分析p 報(bào)告 物流部、制造部

6、 生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn) 5S 管理報(bào)告 制造部 設(shè)備預(yù)知預(yù)防性維護(hù)分析p 報(bào)告 制造部 過(guò)程效率評(píng)價(jià)報(bào)告 各部門(mén) 4.2.5 各部門(mén)依據(jù) 4.2.4 條款內(nèi)容準(zhǔn)備輸入管理評(píng)審資料，經(jīng)各部門(mén)部長(zhǎng)審核后交管理者代表審批。4.2.6 品質(zhì)管理部收集并整理經(jīng)過(guò)審批的資料，準(zhǔn)備為管理評(píng)審會(huì)議所用。4.2.7 總經(jīng)理主持由部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的評(píng)審會(huì)議，其內(nèi)容是：-質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)； -質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)適應(yīng)企業(yè)和顧客的要求。4.2.7.1 評(píng)審結(jié)論可能是下述三者之一：-適宜（質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常）； -基本適宜，局部有問(wèn)題，須有針對(duì)性地進(jìn)行改進(jìn)； -不適宜，對(duì)質(zhì)量管理體系系統(tǒng)性問(wèn)

7、題進(jìn)行改進(jìn)。4.2.8 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容記錄，完成管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.9 品質(zhì)管理部對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題組織制定管理評(píng)審整改計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門(mén)。4.2.10 品質(zhì)管理部跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證效果輸出管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告，并將管理評(píng)審的有關(guān)資料存檔，輸入下次管理評(píng)審。5 流程圖 Q/5 P 流程圖 I I 輸入 O 輸出 F F 職責(zé)上一年管理評(píng)審輸出結(jié)果輸入下次管理評(píng)審組織管理評(píng)審計(jì)劃下達(dá)各部門(mén)管理需求責(zé)任部門(mén)管理評(píng)審報(bào)告審批NO管理評(píng)審整改資料存檔品質(zhì)管理部參會(huì)者代表總經(jīng)理總經(jīng)理品質(zhì)管理部各項(xiàng)報(bào)告整改計(jì)劃管理評(píng)審 計(jì)劃22 項(xiàng)管理評(píng)審輸入資料制定管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效提供管理評(píng)審輸入資料YES輸出管理評(píng)審結(jié)論跟蹤驗(yàn)證YESNO最高管理者 要求品質(zhì)管理部責(zé)任部門(mén)會(huì)議結(jié)果會(huì)議決議管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告管理評(píng)審整改計(jì)劃