五金配件管理實(shí)施細(xì)則

1、精選文檔五金配件管理實(shí)施細(xì)則一、目的為加強(qiáng)五金配件管理，保證五金配件的質(zhì)量，規(guī)范五金配件的選購、倉儲、領(lǐng)用等流程。特制定本細(xì)則。二、依據(jù)本細(xì)則依據(jù)中財(cái)化建業(yè)五金配件管理制度、中財(cái)化建業(yè)五金配件操作流程和五金配件以舊換新管理制度編制而成。三、職責(zé)1、機(jī)電部為五金配件的歸口管理部門，其明確專人負(fù)責(zé)五金配件選購申請的審核、到貨檢驗(yàn)、舊貨處理審核等工作，定期出具五金配件質(zhì)量、使用狀況等分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)組織五金配件定牌、合理庫存調(diào)整等工作。2、倉儲部負(fù)責(zé)五金配件物資的儲存、領(lǐng)用及常備五金配件的申購。3、選購部負(fù)責(zé)五金配件的選購、供方開拓和貨款結(jié)算工作。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)五金物資的貨款審核、支付技五金選購過程

2、的監(jiān)控工作。四、五金物資選購1、常備五金配件選購1.1常備物資選購由五金倉庫填寫五金配件選購申請表，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、機(jī)電部五金管理專員審核后送交選購部五金選購員選購，如單筆申請單選購金額10000元的，還須由公司總經(jīng)理最終審批后送交選購，倉庫在填制申請表時需注明是否10000元的把握界限。1.2機(jī)電部對上報(bào)選購五金配件的型號、數(shù)量、品質(zhì)要求等進(jìn)行審核確認(rèn)，定牌五金件要求標(biāo)明所選用品牌的名稱。1.3五金配件選購數(shù)量以合理庫存數(shù)量為限，選購數(shù)量與現(xiàn)有庫存數(shù)量之和不得超過該物資合理庫存數(shù)量。照實(shí)際生產(chǎn)需要，選購數(shù)量超過合理庫存時必需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4五金配件的合理庫存由機(jī)電部定期組織調(diào)整，各相

3、關(guān)部門也可依據(jù)設(shè)備的增減狀況提交五金配件備庫和取消備庫的申請，經(jīng)機(jī)電部、主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后落實(shí)倉庫執(zhí)行。2、五金配件臨時選購2.1五金配件臨時選購由使用部門填寫五金配件臨時選購申請表，經(jīng)部門主管簽字后送倉儲部五金倉庫簽字確認(rèn)，然后交機(jī)電部指定人員審核后報(bào)選購部五金選購員選購；遇以下狀況需由總經(jīng)理最終審批：選購單價(jià)1000元；單筆選購金額3000元。遇以下狀況使用部門還需出具具體的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批：選購單價(jià)大于5000元；選購配件用于技改項(xiàng)目。如不符合以上審核要求，選購部有權(quán)退回選購申請單要求重新審批。2.2五金倉庫必需對上報(bào)選購五金配件的庫存進(jìn)行核查，如有庫存則需注明庫存狀況。2.3機(jī)

4、電部五金管理專員需審核的內(nèi)容包括：原損壞的五金配件是否可以修理后使用或者降級使用；是否的確需要購買該五金配件，數(shù)量是否可以削減；購買該五金配件是否可以滿足當(dāng)前需要以及使用該五金配件解決當(dāng)前問題的牢靠性；其它事項(xiàng)。2.4選購部在公司合格供方名單中選購所需物資，如需在臨時供方總選購，需報(bào)總經(jīng)理同意。3、選購部需做好五金配件的供方管理、合同管理、選購跟蹤等工作。五、五金配件驗(yàn)收五金配件到達(dá)倉庫后由倉管員通知專業(yè)部門檢驗(yàn)：1.1金屬材料由工模部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；1.2其他機(jī)電產(chǎn)品、五金配件由機(jī)電部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。1.3特殊專用的五金配金由機(jī)電聯(lián)系使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資由倉庫數(shù)量清點(diǎn)正確后辦理入庫手續(xù)。六

5、、五金配件入庫1、倉庫對使用量及價(jià)值排序居總數(shù)前10%位內(nèi)及定牌五金配件實(shí)施限價(jià)管理，一旦選購價(jià)格超過最高限價(jià)的不予入庫，需經(jīng)財(cái)務(wù)和主管部門審批后予以入庫。定牌五金配件對比品牌進(jìn)行入庫。2、如若存在質(zhì)量問題，倉管員準(zhǔn)時通知選購部，對所購物資進(jìn)行折價(jià)或退貨處理。3、五金倉庫對所購物資進(jìn)行定置定位，整齊堆放，不得任憑混放。4、對于實(shí)物無法入庫或者無需入庫的五金配件，經(jīng)機(jī)電部驗(yàn)收合格后，由倉管員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，同時使用部門相關(guān)人員辦理出庫手續(xù)。七、五金配件領(lǐng)用1、金倉庫應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)填寫領(lǐng)料單審批倉管員簽字辦理出庫程序辦理出庫手續(xù)。2、原則上，五金配件領(lǐng)用需執(zhí)行先進(jìn)先出制度，特殊是對有有效期的配件。

6、3、對于生產(chǎn)過程中的消耗品、易損件等，夜班如生產(chǎn)急需，車間無法開具領(lǐng)料單時，可去倉庫借用，倉庫要做好借用登記手續(xù)。借用部門必需在其次天補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)，否則以后不再借用。4、對領(lǐng)出無法使用的或多余的物資，領(lǐng)用部門應(yīng)準(zhǔn)時退回倉庫，并辦理退庫手續(xù)。五金倉管員應(yīng)準(zhǔn)時通知選購員，以便更換或退貨。5、發(fā)料時，倉管員必需親拘束現(xiàn)場發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)雙方要當(dāng)面點(diǎn)清，核對所領(lǐng)物資的牌號、規(guī)格以及外觀質(zhì)量。領(lǐng)料人不得在倉庫內(nèi)任憑亂取、亂挑、亂拉。6、需以舊換新的配件嚴(yán)格依據(jù)五金配件以舊換新管理制度執(zhí)行，倉管員必需填寫五金配件以舊換新物資清單，機(jī)電部和企管辦對五金配件以舊換新物資清單組織進(jìn)行定期檢查和更新，倉管員未按要求填

7、寫的予以扣罰50元/次：6.1上交舊的不能用的配件，然后領(lǐng)取新的相同的配件，其領(lǐng)用量應(yīng)入庫廢品量，并確保領(lǐng)料單上具體注明“舊換”、“新領(lǐng)”等字樣及物資用途，其中新領(lǐng)工具需符合配備標(biāo)準(zhǔn)，超出標(biāo)準(zhǔn)的由機(jī)電部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以領(lǐng)用。6.2對于無法事先卸下來的以舊換新五金配件，領(lǐng)用人須在回收五金配件跟蹤表上進(jìn)行登記，倉庫每周將歸還信息反饋給機(jī)電部，逾期不還的，由機(jī)電部落實(shí)處理。6.3倉管員對以舊換新上交的廢品進(jìn)行具體登記并機(jī)械類和電器類進(jìn)行存放，放置時不得重拋重摔，以免進(jìn)一步損壞配件。八、廢棄五金配件的處理1、每月由機(jī)電部組織車間機(jī)修主管及財(cái)務(wù)人員組成評估小組對以舊換新后的廢品進(jìn)行檢驗(yàn)，本著修舊利廢

8、的原則對能再利用的物資由倉管員填制可利用廢配件登記表，經(jīng)評估小組簽字后登記入庫。可利用廢配件要與正常庫存物資分開堆放并標(biāo)識清楚，領(lǐng)用時予以優(yōu)先發(fā)料。2、廢舊五金配件需送外修理的，由機(jī)電部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)送外修理手續(xù)。修理完成后移交倉庫按原配件的半價(jià)登記入庫。3、對評估后無法使用的廢棄五金配件由倉庫通知人事部進(jìn)行外賣處理，外賣清單需由機(jī)電部審核簽字。4、依據(jù)廢棄五金配件的處理和利用狀況，公司對評估小組進(jìn)行肯定的經(jīng)濟(jì)嘉獎，對評估過程中發(fā)覺的不合理使用、任憑更換等鋪張現(xiàn)象，對責(zé)任人及其主管人員視嚴(yán)峻性處以50元及以上/次的罰款。5、修理后配件非特定需要的倉庫應(yīng)優(yōu)先支配領(lǐng)用，各車間不得推衍，機(jī)電、財(cái)務(wù)等部門可支配對領(lǐng)用狀況進(jìn)行必要的檢查和通報(bào)。九、其它有關(guān)規(guī)定1、機(jī)電部每月對五金配件的選購、費(fèi)用以及使用狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，財(cái)務(wù)部對五金配件的選購和費(fèi)用庫存管理狀況進(jìn)行監(jiān)控，相關(guān)報(bào)告要求在OA等平臺上進(jìn)行通告。2、各部門、車間對五金配件的使用狀況準(zhǔn)時填寫