食品公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、DLS-01XXX食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修訂：A/0編制：質(zhì)量小組全體成員審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2007-10-15 實(shí)施日期：2007-10-15前 言1手冊(cè)內(nèi)容和范圍本手冊(cè)系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。適用于XXX食品有限公司糕點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2術(shù)語(yǔ)和定義2.1本手冊(cè)采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義；2.2公司若無(wú)特指時(shí)，是指XXX食品有限公司。3本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還

2、辦公室，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。目 錄前 言1公司簡(jiǎn)介3質(zhì)量方針、目標(biāo)4任 命 書5組織機(jī)構(gòu)圖6職責(zé)、權(quán)限7文件控制程序10記錄控制程序14生產(chǎn)過(guò)程控制程序16檢驗(yàn)控制程序18檢測(cè)設(shè)備控制程序21采購(gòu)控制程序22設(shè)備控制程序24不合格品控制程序25糾正和預(yù)防控制程序27包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序30關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書.31公 司 簡(jiǎn) 介XXX食品有限公司是一家質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針:

3、傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚。 傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品：關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚：健康、美味、營(yíng)養(yǎng)的食品。質(zhì)量目標(biāo):1. 生產(chǎn)合格率：98%；2. 出場(chǎng)合格率：100%；3. 顧客滿意率：98%。總經(jīng)理: 日 期：2007-10-15頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。全體員工必須牢記： 傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品； 創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚； 的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。本匯編是我企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)，闡明了我企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是企業(yè)質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自2007年10月1日生效

4、。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了使本匯編的全部?jī)?nèi)容得到全面貫徹執(zhí)行，我任命 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的職責(zé)和權(quán)限。 本匯編由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制。每個(gè)部門和全體員工都要清楚本匯編的內(nèi)容和要求，并嚴(yán)格執(zhí)行，為提高產(chǎn)品和企業(yè)的信譽(yù)而努力工作。   本匯編在執(zhí)行過(guò)程中，將會(huì)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行評(píng)審、修改和完善。 總經(jīng)理: 日 期：2007-10-15組 織 機(jī) 構(gòu) 圖廠 長(zhǎng)辦公室供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部成品庫(kù)材料庫(kù)化驗(yàn)室車間生產(chǎn)副廠長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)限廠長(zhǎng)（1）批準(zhǔn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量的控制；是食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人。（2）負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)并確保其宣傳貫徹；（3）確保企業(yè)內(nèi)部建立

5、有效的溝通；（4）配備相應(yīng)資源以保證食品質(zhì)量管理工作的正常開展；（5）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)營(yíng)銷工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、合同談判、合同簽訂和與顧客溝通；（6）領(lǐng)導(dǎo)選擇合格的供方，確保合同產(chǎn)品所需外購(gòu)物資符合產(chǎn)品安全衛(wèi)生的要求；（7）負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排處理重大質(zhì)量事故。質(zhì)量副廠長(zhǎng)（1）確保按本文件要求實(shí)施質(zhì)量管理；是食品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人,主管質(zhì)量管理職責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件匯編的編寫和培訓(xùn)；（3）負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)質(zhì)量管理的操作性文件；（4）向企業(yè)廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理的業(yè)績(jī)，和任何改進(jìn)的需求；（5）確保提高企業(yè)全體員工的質(zhì)量意識(shí)；生產(chǎn)技術(shù)部（1）負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的

6、技術(shù)文件及生產(chǎn)處作業(yè)規(guī)程的制定，確保文件的正確性；主管企業(yè)場(chǎng)所要求和生產(chǎn)資源提供及過(guò)程質(zhì)量管理；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)；（3）按技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；（4）按本文件的要求在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施管理；（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理；（6）設(shè)備設(shè)施管理，制定操作人員安全操作守則，制定機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)清單及定期維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間表，實(shí)施檢查維修及保養(yǎng)；（7）負(fù)責(zé)制定車間人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（8）負(fù)責(zé)本科室文件、資料的管理控制；（9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的相關(guān)工作。（10）落實(shí)企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)。（11）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，物料消耗控

7、制。嚴(yán)格按工藝要求，加工生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)。（12）負(fù)責(zé)監(jiān)督車間、設(shè)備、工具、人員的清潔、消毒工作；（13）負(fù)責(zé)組織人員對(duì)企業(yè)所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝；（14）負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種記錄及控制。質(zhì)檢部（1）組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；主管產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；（2）負(fù)責(zé)原材料、工序、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行；（3）協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分工合作，預(yù)防發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品查處及原因分析，制定措施并提出方案；（4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審；（5）負(fù)責(zé)提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其實(shí)施過(guò)程和效果進(jìn)行跟

8、蹤和驗(yàn)證；（6）負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)記錄的審核。（7）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校正管理；供銷部（1）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審、建檔；（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃；（3）實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量；（4）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，貨物進(jìn)出的管理。（5）組織市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，建立市場(chǎng)貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計(jì)劃并執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見；建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反饋工作；（7）處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回；（8）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒；（9）負(fù)責(zé)成品入庫(kù)及出庫(kù)管理，日常用品的發(fā)放、倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)的管理；（10）入庫(kù)外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn)；（11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)

9、管理。辦公室（1）負(fù)責(zé)文件和記錄的發(fā)放、歸檔和標(biāo)識(shí)工作；（2）負(fù)責(zé)人力資源的管理；（3）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)技能；（4）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員到防疫部室進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工健康檔案；（5）負(fù)責(zé)工廠環(huán)境衛(wèi)生管理，制定綠化、凈化、美化環(huán)境的規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；定期組織廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、滅鼠檢查；（6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備校準(zhǔn)工作。車 間a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b)對(duì)車間員工質(zhì)量管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。c)相關(guān)記錄的填寫與

10、保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。文件控制程序1目的對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1辦公室是文件管理的主管部門。4.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。4.

11、3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文件的審核。4.4各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。5程序5.1文件分類及保管5.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)）5.1.2程序文件5.1.3管理制度a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；b)其他體系文件：可

12、以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。5.2文件的編號(hào)5.2.1文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a)質(zhì)量管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-DLS-，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。即：DLS-01。b)程序文件：CXWJ編號(hào)c)管理文件：GLWJ編號(hào)d)記錄：XX-X.X.X-XX公司代號(hào)部門代號(hào)記錄編號(hào)5.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下：部門代號(hào)：生產(chǎn)技術(shù)部：SC；供銷部：GS；辦公室：BG；質(zhì) 檢 部：ZJ； 5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、

13、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。5.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文

14、件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的領(lǐng)用a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后

15、方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1文件的保存a)所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b)各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單。c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。5.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止

16、作廢文件的非預(yù)期使用。b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。5.8外來(lái)文件的控制5.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編

17、號(hào)、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，填入部門受控文件清單，并報(bào)辦公室備案。5.9為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件6.1記錄控制程序7記錄7.1文件發(fā)放、回收記錄7.2文件借閱記錄7.3受控文件清單7.4文件更改申請(qǐng)7.5文件銷毀申請(qǐng)單記錄控制程序1.目

18、的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4.職責(zé)4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不

19、能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護(hù)5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣

20、本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。6.相關(guān)文件6.1文件控制程序7.記錄7.1記錄清單7.2文件發(fā)

21、放、回收記錄7.3文件借閱記錄7.4文件銷毀記錄生產(chǎn)過(guò)程控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.3車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。3.5供銷部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和質(zhì)檢部。4.1.2車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)

22、庫(kù)領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)過(guò)程控制4.2.1車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.2.3對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。4.2.4質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按設(shè)備控制程序的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a)原料、成品批號(hào)按產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格

23、”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。c)原材料庫(kù)和包材庫(kù)的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。4.3.2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。4.4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1對(duì)于從原材料的驗(yàn)收、過(guò)程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保

24、護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3貯存控制a)供銷部負(fù)責(zé)編制成品庫(kù)房管理制度，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行冷庫(kù)管理制度和原料庫(kù)管理制度。5相關(guān)文件5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書 5.2設(shè)備控制程序5.3產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書5.4成品庫(kù)房管理制度5.5冷庫(kù)管理制度5.6原料庫(kù)管理制度6相關(guān)記錄5.1領(lǐng)料單5.2各項(xiàng)生產(chǎn)記錄檢驗(yàn)控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過(guò)程的檢驗(yàn)控制。

25、2范圍：適用于本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過(guò)程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過(guò)程。3檢驗(yàn)程序3.1原輔料的檢驗(yàn)3.1.1職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。3.1.2驗(yàn)收檢驗(yàn)程序3.1.2.1外觀檢驗(yàn)：a) 確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的合格供方名錄中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c) 產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合GB 7718和GB 13432的要求；d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。3.1.2.2感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測(cè)、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3對(duì)外購(gòu)的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

26、進(jìn)行理化檢驗(yàn)。3.1.2.4型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由質(zhì)檢部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由質(zhì)檢部送檢。3.1.2.5對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫(kù)房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗(yàn)單入庫(kù)。檢驗(yàn)不合格的，按不合格質(zhì)檢制程序執(zhí)行。3.2原輔料出庫(kù)檢驗(yàn)3.2.1職責(zé)：原輔料出庫(kù)由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)3.3.1職責(zé)3.3.1.1 操作人員要進(jìn)行自檢；3.3.1.2 下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；3.3.1.3 車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生3

27、.3.2.1車間照度、空氣凈度由質(zhì)檢部抽檢，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.3車間用水：食品用水送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn),合格后方可用于食品生產(chǎn)。3.3.4車間消毒液濃度由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.5生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按工藝標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)檢部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)檢部根據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按不合格質(zhì)檢制程序執(zhí)行。

28、3.4成品檢驗(yàn)3.4.1相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夾餅Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫蘆3.4.2職責(zé)3.4.2.1 各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)；3.4.2.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)；3.4.2.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3出廠檢驗(yàn)3.4.3.1車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章；3.4.3.2質(zhì)檢部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。3.4.4型式檢驗(yàn)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目質(zhì)檢部委托有

29、資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。3.5出庫(kù)檢驗(yàn)由庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4全過(guò)程所有不合格品執(zhí)行不合格質(zhì)檢制程序。5相關(guān)文件5.1不合格質(zhì)檢制程序5.2工藝標(biāo)準(zhǔn)6相關(guān)記錄6.1合格供方名錄6.2原輔材料檢驗(yàn)單檢測(cè)設(shè)備控制程序1目的確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3使用部門應(yīng)正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1

30、檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的要求。4.2檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買。4.3對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。4.4檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.6在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過(guò)程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。4.8檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做

31、顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。5相關(guān)記錄5.1檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳采購(gòu)控制程序1目的：規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的控制。3職責(zé)：3.1供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。3.2供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4工作程序：4.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。4.1.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。4.1.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括：a、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型

32、式檢驗(yàn)報(bào)告。b、供應(yīng)商能力的要求。c、其他相關(guān)資質(zhì)。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供銷部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。4.2采購(gòu)流程：4.2.1由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購(gòu)計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。4.2.2采購(gòu)過(guò)程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程執(zhí)行。4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過(guò)程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢

33、驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品由供銷部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。不合格品按不合格質(zhì)檢制程序執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.3.3供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我公司供銷部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。5相關(guān)文件：5.1供銷部原輔材料、包裝材料分類5.2不合格質(zhì)檢制程序5.3外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6記錄：6.1采購(gòu)計(jì)劃表6.2采購(gòu)單6.3采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證表6.4供方評(píng)價(jià)表6.5合格供方表6.6不合格供方表設(shè)備控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。2

34、適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)買。4程序4.1 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收4.1.1購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.1.2設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。4.2設(shè)備的管理4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在主要設(shè)備設(shè)施清單上登記，每年制定設(shè)備檢修計(jì)劃。4.2.2生產(chǎn)技術(shù)部編寫設(shè)備操作規(guī)

35、程，發(fā)放給使用部門。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過(guò)操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。4.2.4生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫設(shè)備維修記錄。5相關(guān)記錄5.1設(shè)備臺(tái)帳5.2設(shè)備清洗記錄5.3設(shè)備維修記錄5.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄不合格質(zhì)檢制程序1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 公司廠長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)

36、不合格品進(jìn)行處置。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4 其他相關(guān)部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；b一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理4.2.1對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。4.2.2一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。4.

37、3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理4.3.1檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交主管副總經(jīng)理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。5相關(guān)文件5.1糾正

38、和預(yù)防措施控制程序。6質(zhì)量記錄6.1進(jìn)貨驗(yàn)證。6.2半成品檢驗(yàn)記錄。6.3成品檢驗(yàn)記錄。6.4不合格品報(bào)告。糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃質(zhì)檢部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工

39、藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.2糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；b管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。4.2.3.1對(duì)情況a，b質(zhì)檢部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.2對(duì)情況c，由銷售部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3對(duì)情況d，由審核組發(fā)出不合格報(bào)告，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。4.2.3.4當(dāng)出現(xiàn)情況e時(shí)，質(zhì)檢部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給質(zhì)檢