成都鐵路局標(biāo)準(zhǔn)化指揮部檢查考

1、成都鐵路局標(biāo)準(zhǔn)化指揮部檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)單位： 日期： 年 月 日項目檢查方式扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣分管理制度標(biāo)準(zhǔn)化管理制度查資料、查信息、查上報書面材料、查報送資料的時間、書面報送資料的質(zhì)量等1.健全“綜合、工程管理、安全質(zhì)量、計劃財務(wù)、物資設(shè)備管理”等五個方面管理制度，參成都鐵路局鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)化指揮部分為：“三圖二表二職責(zé)，49項基本制度”（部、局有新的規(guī)定需要補(bǔ)充時，可按照要求納入基本制度之列）。每缺一項扣4分。管理制度做到“五有”，即工作有目標(biāo)、實施有規(guī)范、操作有程序、過程有控制、結(jié)果有考核，制度缺乏指導(dǎo)性、可操作性扣2分/項；未按制定的制度進(jìn)行實施（檢查：有無書面記錄、分析、

2、總結(jié)、考核等各種資料），每缺一項扣3分。2.標(biāo)準(zhǔn)化管理活動無規(guī)劃、無檢查、無檢查整改措施、無考核且未閉環(huán)管理（查資料），每缺一項（規(guī)劃、檢查、措施、考核、閉環(huán)）扣2分；標(biāo)準(zhǔn)化管理氛圍不濃，重視不夠，扣2分。3.按照部門人員崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、管理制度分類匯編成冊，（讓部門人員明確：干什么，怎么干，干的標(biāo)準(zhǔn)是什么，如何考核等）。未辦扣3分。4. 按照路局相關(guān)規(guī)定、通知、督辦、會議及鐵道部、路局開展的各項活動要求，及時、準(zhǔn)確、認(rèn)真提報自查、自檢、評比、專項排查、調(diào)查報告、小結(jié)、總結(jié)（含標(biāo)準(zhǔn)化周總結(jié)等等）資料、信息、計劃建議及各類統(tǒng)計報表等。未及時報送，每次扣2分；上報資料敷衍的每次扣3分

3、。報送資料須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，在資料尾頁加注：“部門領(lǐng)導(dǎo)已審閱”或“主管領(lǐng)導(dǎo)已審閱”字樣，重要資料需要上報電子文檔和簽字蓋章的紙質(zhì)書面資料。未按此辦理，每次扣1分。5. 參建單位管理制度不健全，每檢查發(fā)現(xiàn)一處扣1分；存在標(biāo)準(zhǔn)化管理未推行或推行嚴(yán)重滯后單位，每檢查發(fā)現(xiàn)一單位扣3分。10人員配備標(biāo)準(zhǔn)化查資料、查現(xiàn)場1.根據(jù)項目管理需要，按照路局轉(zhuǎn)發(fā)鐵道部關(guān)于加強(qiáng)鐵路建設(shè)項目管理機(jī)構(gòu)安全質(zhì)量管理人員配備的通知（成鐵勞衛(wèi)2009827號）精神要求，配齊專職安質(zhì)人員；未達(dá)到扣2分/人；未對安質(zhì)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)扣0.5分/人；未按部、局規(guī)定進(jìn)行人員培訓(xùn)，扣0.5分/人。 2.督促各參建單位嚴(yán)

4、格按照投標(biāo)承諾和合同約定設(shè)置現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)現(xiàn)場管理人員；參建單位未達(dá)到投標(biāo)承諾和合同約定，主要人員扣1分/人，一般人員扣0.2分/人。 3.參建單位人員未按照部、局有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，每人扣0.1分。4.參建單位關(guān)鍵崗位人員素質(zhì)未達(dá)標(biāo)（如施工負(fù)責(zé)人職務(wù)、等級，監(jiān)理人員未具備相應(yīng)資格、職業(yè)道德欠佳等），扣2分/人次。5.施工單位未按照架子隊模式組建作業(yè)隊，扣3分/件次。10現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化查資料、查現(xiàn)場1. 硬件要求：“二牌三室二網(wǎng)一欄”，即指揮部銘牌、部門銘牌到位，會議室、接待室、檔案室齊全，路內(nèi)局域網(wǎng)、路外英特網(wǎng)和部務(wù)宣傳欄完備。每缺一項扣2分。2.征地拆遷由于自身

5、工作不到位受阻、三電和管線遷改進(jìn)度緩慢影響后續(xù)工作、重要材料調(diào)查不實等，每一項扣3分；資金渠道不暢，扣2分；未按照資金管理規(guī)定超撥、少撥資金、截留、挪用資金，每項扣5分。3.未對項目指導(dǎo)性施組進(jìn)行季度檢查、優(yōu)化，未對施工標(biāo)段實施性施組、重點控制工程實施性施組進(jìn)行審查；（查審查書面記錄、記載資料內(nèi)容等）每缺一項扣2分；未對既有線施工方案組織初審，未按規(guī)定上報路局審查，每項扣2分。4.未組織施工圖審查、未組織設(shè)計技術(shù)交底、未組織既有線施工現(xiàn)場安全技術(shù)措施交底，（查書面記錄、記載資料內(nèi)容等）每缺一項扣2分。5.季度內(nèi)未對施工單位現(xiàn)場布置、施工設(shè)備配置（含大型機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備）、物資材料采購使用、技

6、術(shù)工作、試驗室工作、質(zhì)量工作、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文明施工等現(xiàn)場情況進(jìn)行監(jiān)督檢查(查施工單位現(xiàn)場檢查記錄或施工日志，或在建設(shè)指揮部建立書面檢查資料檔案以便查驗)，每缺一項扣2分；未在施工現(xiàn)場檢查記錄本上留下檢查痕跡或未建立書面檢查資料檔案視為未檢查。6.未檢查既有線施工安全協(xié)議簽訂、安全措施、施工防護(hù)、人員培訓(xùn)等，每項扣2分。站改施工前督促施工單位按要求配足機(jī)械設(shè)備、工程技術(shù)人員、材料和完善應(yīng)急預(yù)案，施工前進(jìn)行現(xiàn)場準(zhǔn)備工作檢查，未督促和檢查的每項施工扣3分。7.未按規(guī)定進(jìn)行檢查，或?qū)z查出現(xiàn)的問題施工單位沒有整改，或整改后沒有確認(rèn)，未形成閉環(huán)管理，每次扣2分。8.新線開通后，未按路局規(guī)定要求，

7、落實工程質(zhì)量缺陷整改、路材路料清理，配合設(shè)備管理單位完成消缺工作。每項扣3分。9.未定期進(jìn)行管內(nèi)項目的原材料抽檢、抽查工作，未對檢查情況和結(jié)果建立專項記錄，每次扣3分；造成不合格物資材料進(jìn)場的，每件扣5分。10.施工現(xiàn)場未根據(jù)項目實際制作施工作業(yè)指導(dǎo)書和項目作業(yè)要點卡片（或應(yīng)知應(yīng)會作業(yè)卡片），每缺一項扣3分。 40過程控制過程控制檢查相關(guān)資料1.未做到“過程控制四體系“，即目標(biāo)體系、責(zé)任體系、分級控制體系、評價評估體系完備。每缺一項扣3分；不詳細(xì)、不規(guī)范每項扣1分。2.工作未形成閉環(huán)管理的，每項扣1分。3.未根據(jù)項目實際，將“六位一體“管理目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，轉(zhuǎn)化為參建單位的具體目標(biāo)，每項扣2分

8、。4.每月未對各參建單位標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行檢查，扣2分。5.未根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時完善勘察設(shè)計相關(guān)工作，未按照設(shè)計變更程序和要求，做到及時、準(zhǔn)確、真實、完善，每次扣2分；受部批評的，每次扣5分。6.未按規(guī)定對LKJ數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、提報，每次扣3分。7.未按規(guī)定對參建單位信用評價工作進(jìn)行平時檢查，每次扣2分。8.防洪、節(jié)假日期間未按要求落實值班，每次扣2分。9.未建立抽查問題庫、事故臺帳等基礎(chǔ)資料，每項扣2分。10.未對鐵道部等上級部門檢查提出的問題及時整改，未在要求時間內(nèi)進(jìn)行反饋，每次扣3分。40加分項目1.發(fā)揮各項目的優(yōu)勢，開展各自有特色的質(zhì)量安全管理活動，利于其他項目推廣、借鑒的，每項加5分。2.開展技術(shù)管理創(chuàng)新，提高工程施工管理水平。每采用一項新技術(shù)或?qū)⒁豁椊?jīng)驗成果轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，每項加