統(tǒng)計工作管理制度

1、編號： SM-ZD-77709統(tǒng)計工作管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as tocoordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制： _審核： _批準： _本文檔下載后可任意修改FS 精編管理制度| MODEL SYSTEM統(tǒng)計工作管理制度簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標準化的流程約定，達成上下級或不同的人員之間形成統(tǒng)一的行動方針，從而協(xié)調行動，增

2、強主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細閱讀內容。為加強公司內部各項數據的統(tǒng)計及對外報送數據的管理，進一步規(guī)范統(tǒng)計工作，特制訂本制度：一、各生產車間、各班組必須真實、準確、及時做好生產原始記錄， 各車間每日將生產原始數據匯總、填報報表并上報生產技術部。二、各車間對生產產品的產量、品種認真核實，并按有關交、接管理規(guī)定與成品庫辦理交接手續(xù)，雙方按實際數量填制交接單，成品庫須每日做 收發(fā)存日報表并及時上報生產技術部和財務部。三、保管員對所管理的各種物料建立保管帳。以微機建帳的必須準確、及時輸入入庫和出庫數據資料，保證：帳實相符。四、筒庫保管員和成品保管員每旬將入

3、庫和出庫原始憑證匯總、編制報表后報財務部，其他保管員于月末將入庫和出庫原始憑證匯總、編制報表后上報財務第2頁/總4頁FS 精編管理制度| MODEL SYSTEM部。五、每月月末倉庫保管員和生產部門統(tǒng)計負責人會同財務部要對車間和倉庫物料進行盤點，并由責任人作出盤點報表及時上報生產部和財務部。對帳實不符的應查明原因，并在盤點表上如實反映。生產部門接到報送的盤點報表后，有關人員應認真審查；是否有遺漏，部門負責人視情況作出處理決定后簽字并報送財務部門。六、財務部每月對各種物料統(tǒng)計帳存和會計帳存進行核對并找出未達帳，做未達帳項調節(jié)表。七、各業(yè)務主管部門應分別負責對本部門原始記錄的核實、匯總、裝訂成冊及保管工作，并根據需要建立統(tǒng)計臺帳，進行統(tǒng)計分析并及時將有關信息反饋。財務部是公司統(tǒng)計工作的主管部門，負責公司的統(tǒng)計工作及對外聯(lián)絡。公司對外報送的各項經濟指標原則上由財務部報送，其他部門需單獨對外報送的應經財務審核后上報。八、財務部對外報送報表統(tǒng)計資料應嚴格按照統(tǒng)計法規(guī)的要求報送，在未經得公司領導同意前不得報出。這里填寫您的企業(yè)名字第3