質量管理績效考核指標1VIP

1、質量管理績效考核指標目 錄一、部門考核指標31.01部門績效考核指標31.02中心實驗室考核指標51.03中心實驗室班組考核指標61.04在線質控績效考核指標61.05在線質控班組（飼料）績效考核指標71.06在線質控班組（油脂）績效考核指標8二、部門考核標準92.01部門指標考核標準92.02中心實驗室考核標準102.03 在線質控考核標準11三、崗位績效考核指標133.01 部門經理133.02中心實驗室主管133.03中心實驗室班長143.04質檢員143.05在線質控主管153.06在線質控班長153.07油脂/飼料在線質控員163.08質量體系管理員163.09標準化體系管理員17四

2、、崗位考核標準194.01 中心實驗室主管194.02 在線質控主管204.03 體系管理員214.04 體系/標準管理員22一、部門考核指標1.01部門績效考核指標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1過程控制質量上不封頂質量管理部/生產部/飼料部/物流部每N個不合格檢驗批次獎勵A分2體系運行監(jiān)控質量5(基數)質量管理部/各部門每發(fā)現N個輕微不符合項獎勵B分，每發(fā)現N個嚴重不符合項獎勵C分，同時在相關責任部門考核總分中扣除相應分數3市場產品投訴次數20人力資源與公共事務部產品出廠后被主管部門檢查不合格、暴光或因產品原因被客戶投訴。 4工作滿意度10人力資源與公共事務部外部往來單位和公司各部

3、門對本部門投訴次數。 合計1001.02中心實驗室考核指標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1檢測檢驗結果差錯率30生產部/ 貿易部/飼料部/在線質控漏項、數據檢測結果錯誤，每？次扣N分2檢測檢驗結果延誤次數15生產部/ 貿易部/飼料部/在線質控未及時出具結果，每？次扣N分3實驗室體系運行狀況/質檢文件資料管理15體系管理員/外部審核機構檢測設備、技術標準（制定與執(zhí)行）、員工培訓、檢測計劃與實施、隨機抽查和反饋報告；報表、報告等文件的有效控制4檢測設備管理15部門經理檢測設備的維修保養(yǎng)計劃、使用維護校準記錄的檢查/誤差考察/設備完好率/5工作滿意度10各部門及客戶外部往來單位和公司各部門、

4、內部其它崗位對中心實驗室投訴次數65S現場管理及安全155S事務局及 公司安全辦根據檢查辦法合計1001.03中心實驗室班組考核指標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1檢測檢驗結果差錯率40生產部 貿易部/飼料部在線質控/漏項、數據檢測結果錯誤，每？次扣N分2檢測檢驗結果延誤次數20生產部/ 貿易部/飼料部/在線質控未及時出具結果，每？次扣N分3質量記錄管理15體系管理員隨機抽查和反饋報告。45S工作現場衛(wèi)生保持與維護15質量管理部/5S事務局根據檢查辦法5工作滿意度10中心實驗室主管/人力資源與公共事務部外部往來單位和公司各部門對員工和本班的投訴次數。合計1001.04在線質控績效考核指

5、標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1過程、庫存質量抽查有效整改率40（封頂60）生產部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數，當月未出現質量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經部門認可）出現質量事故扣3分/次2市場產品投訴次數25人力資源與公共事務部根據客戶投訴數量按照標準進行考評。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級檢查不合格序號考核指標權重（%）數據提供指標說明3樣品管理、標識管理差錯次數10部門經理/體系管理員樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現場產品標識管理，違反扣分4工作滿意度15相關部門根據與相關部門的配合情況按照評估

6、標準評估5體系運行效果10體系管理員隨機抽查和內部、外部審核合計1001.05在線質控班組（飼料）績效考核指標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1飼料線檢過程、庫存質量抽查有效整改率不封頂生產部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數，當月未出現質量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經部門認可）出現質量事故扣3分/次2飼料市場產品投訴次數30銷售部/國家監(jiān)督機關根據客戶投訴數量按照標準進行考評。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級檢查不合格3對飼料樣品管理、標識管理10生產部門樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現場產品標識管理，違反扣

7、分4工作滿意度10相關部門根據與相關部門的配合情況按照評估標準評估5飼料質控文件和質控記錄管理10體系管理員隨機抽查和內部、外部審核合計1001.06在線質控班組（油脂）績效考核指標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1油脂線檢過程、庫存質量抽查有效整改率不封頂生產部門、物流部、油脂銷售部以30分為基數，當月未出現質量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經部門認可）出現質量事故扣3分/次2油脂市場產品投訴次數30銷售部/國家監(jiān)督機關根據客戶投訴數量按照標準進行考評。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級檢查不合格3對油脂樣品管理、標識管理10生產部門

8、樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現場產品標識管理，違反扣分4工作滿意度10相關部門根據與相關部門的配合情況按照評估標準評估5油脂質控文件和質控記錄管理10體系管理員隨機抽查和內部、外部審核合計100二、部門考核標準2.01部門指標考核標準序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1過程控制質量超出公司質量目標部分，每1個不合格檢驗批次獎勵10分上不封頂2體系運行監(jiān)控質量每發(fā)現1個輕微不符合項獎勵2分，每發(fā)現1個嚴重不符合項獎勵5分，同時在相關責任部門考核總分中扣除相應分數5（基數）3市場產品投訴次數市場產品沒有投訴市

9、場產品投訴2次或以下市場產品投訴3次或以下市場產品投訴4次或以下市場產品投訴5次或以上204工作滿意度外部往來單位和公司各部門對本部門沒有投訴外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數在2次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數在3次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數在4次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數在5次或以下10合計1002.02中心實驗室考核標準序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1檢測檢驗結果差錯率差錯率每2%扣1分，扣完為止302檢測檢驗結果延誤次數未及時提交準確檢測數據，每 10

10、次扣1分，扣完為止153實驗室體系運行狀況/質檢文件資料管理內、外部審核無不合格項、體系各方面運行良好外部審核無嚴重不合格項、內審2個不合格項，體系各方面運行有效外審無嚴重不合格項，內審4個不合格項，但不影響體系運行外審無嚴重不合格項，內審 6 個不合格項，整改后不影響體系運行外審出現嚴重不合格項或內審超過 6 項不合格項，體系無法運行15每月對質檢文件抽查，無不合格項每月對質檢文件抽查，4 項不合格項每月對質檢文件抽查，6 項不合格項每月對質檢文件抽查，10 項不合格項現場使用失效文件或文件丟失4檢測設備管理155工作滿意度外部往來單位和公司各部門、內部其它崗位對中心實驗室沒有投訴外部往來單

11、位和公司各部門、內部其它崗位對中心實驗室 5 次投訴外部往來單位和公司各部門、內部其它崗位對中心實驗室 7 次投訴外部往來單位和公司各部門、內部其它崗位對中心實驗室 10 次投訴外部往來單位和公司各部門、內部其它崗位對中心實驗室 10 次以上投訴1065S現場管理及安全5S現場檢查無不合格5S現場檢查90分以上5S現場檢查80分以上5S現場檢查60分以上5S現場檢查60分以下15合計1002.03 在線質控考核標準序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1過程、庫存質量抽查有效整改率以30分為基數，當月未出現質量問題為30分，提出

12、有效整改措施的加2分（經部門認可）出現質量事故扣3分/次40（封頂60）2市場產品投訴次數產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數為 2 次以下。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數為 3-7次。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數為8-10 次。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數為11-15 次。產品出廠后因感官質量（氣味、色澤、包裝質量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數為 16 次以上。253樣品管理、產品標識管理

13、差錯次數樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現場產品標識管理，違反扣分1分/次104體系運行效果隨機抽查和內部、外部審核無不合格項隨機抽查和內部審核2項不合格項，外部審核無不合格項隨機抽查和內部審核5項不合格項，外部審核無不合格項隨機抽查和內部審核8項不合格項，外部審核無不合格項隨機抽查和內部審核9項不合格項或外審出現不合格項105工作滿意度與其它部門積極配合，其它部門無投訴與其它部門積極配合，其它部門投訴2次以下 與其它部門積極配合，其它部門投訴3-5次 與其它部門積極配合，其它部門投訴68次 與其它部門積極配合，其它部門投訴9次以上 15三、崗位績效考核指標3.01 部門經理序

14、號考核指標權重（%）數據提供指標說明1部門綜合指標50部門文員部門考核得分X50%2制度建設與執(zhí)行10總經理/人力資源與公共事務部/部門經理產品標準/制度建設方面的業(yè)績改進和滿意度3下屬員工管理成效15員工/人力資源與公共事務部對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）45s現場管理155S事務局5部門費用控制率10財務管理部（實際發(fā)生管理費用÷ 計劃管理費用）× 100%合計1003.02中心實驗室主管序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1中心實驗室 綜合指標 50中心實驗室主管根據考核期中心實驗室得分計分2下屬員工管理成效15本人/員

15、工/部門經理對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）3檢測設備管理20部門經理檢測設備的維修保養(yǎng)計劃、使用維護校準記錄的檢查/誤差考察/設備完好率45S現場管理15合計1003.03中心實驗室班長序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1中心實驗室綜合指標20中心實驗室綜合考評得分×302班組綜合指標40班組月度量化考核得分×303個人月度考評30中心實驗室主管個人月度考評得分×304對下屬員工的管理、培訓、考核10員工/人力資源與公共事務部對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）合計1003.

16、04質檢員序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1中心實驗室綜合指標10中心實驗室綜合考評得分×102班組綜合指標30班組月度量化考核得分×303個人月度考評50中心實驗室主管個人月度考評得分×504質量記錄管理10合計1003.05在線質控主管序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1在線質控綜合指標 60部門經理根據考核期在線質控得分計分2下屬員工管理成效15本人/員工部門經理人力資源根據公司下屬員工管理成效問卷調查結果。3關鍵控制點質量體系運作有效性25（40分封頂）部門經理體系管理員相關部門對采購計劃、銷售計劃、生產中控、物流倉儲環(huán)節(jié)質量/安全/計量控制效果

17、。出現質量事故扣分，糾正流程隱患/違規(guī)操作加分，基準分15分。合計1003.06在線質控班長序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1在線質控職責崗位綜合指標20部門經理根據考核期在線質控職責崗位得分計分2在線質控班組綜合指標40在線質控主管根據考核期在線質控職責崗位得分計分3對人員的組織、安排、培訓15員工/部門經理對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）4包材檢測、倉儲物資巡查15采購部、物流部門、生產部門檢測的及時性，包材在使用和儲存中發(fā)現的問題追溯；倉儲物資檢查中，提出改進措施的次數加分，未發(fā)現的扣分。5工作滿意度10部門經理/相關部門工作中與其他部門

18、及下屬的協(xié)調配合度，按照投訴次數來評價。責任事故合計1003.07油脂/飼料在線質控員序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1在線質控職責崗位綜合指標10部門經理根據考核期在線質控職責崗位得分計分2在線質控班組綜合指標20在線質控主管根據考核期在線質控職責崗位得分計分3質控崗位監(jiān)控效果評價30在線質控班長根據生產線抽查和成品檢驗4質量記錄填寫規(guī)范15品質管理ISO9000檢查、隨機抽查和反饋報告。5工作滿意度15在線質控班長/相關部門工作中與其他部門的積極協(xié)調配合度，崗位技能考核成績6制度與紀律10在線質控班長遵守公司、部門制度與紀律，無違紀現象合計1003.08質量體系管理員序號考核指標權重

19、（%）數據提供指標說明1體系運行有效性40認證機構各項認證、審核通過情況；各部門運行狀況2內部審核、質量記錄檢查的有效性209000辦內部審核管理和不符合項驗證情況。3文件控制、記錄控制有效性209000辦/認證機構內部審核、外部審核、隨機抽查和反饋報告、文件記錄是否受控、工作現場是否有需求的體系文件、是否按體系要求控制。4工作勝任度20體系管理員/相關部門根據工作表現和工作業(yè)績及相關部門的信息反饋合計1003.09標準化體系管理員序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1日常事務/交辦事項完成效率和質量50部門經理根據工作匯報按工作計劃比較。產品標準的制定與備案管理、衛(wèi)生、質量、標準類證書的申

20、報與有效性驗證2標準化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實施情況20相關部門/部門經理工作匯報3文件資料與信息管理20部門經理/中心實驗室/在線質控隨機抽查和反饋報告。4工作滿意度10部門經理合計100四、崗位考核標準4.01 中心實驗室主管序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1部門考核綜合指標中心實驗室考核得分在90分以上中心實驗室考核得分在 80以上中心實驗室考核得分在 60以上中心實驗室考核得分 50 分以上中心實驗室考核得分在50 分以下102中心實驗室 綜合指標中心實驗室考核得分在90分以上中心實驗室考核得分在 80以上中心實驗

21、室考核得分在 60以上中心實驗室考核得分在 50 分以上中心實驗室考核得分在50 分以下503檢測設備管理檢測設備運行良好、無人為故障出現檢測設備運行良好、出現人為故障次數 2 次以下，能夠及時維修，不影響檢測結果檢測設備出現人為故障 4 次，已影響檢測效率，但不影響結果的準確性檢測設備出現人為故障 5 次，已影響檢測效率及結果的準確性檢測設備出現人為故障5 次以上，嚴重影響檢測效率或結果的準確1545S現場管理及安全5S現場檢查無不合格5S現場檢查90分以上5S現場檢查80分以上5S現場檢查60分以上5S現場檢查60分以下105下屬員工管理成效根據公司下屬員工管理成效問卷調查結果。15合計1

22、004.02 在線質控主管序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1在線質控綜合指標 當期綜合得分502關鍵控制點質量體系運作有效性對采購計劃、銷售計劃、生產中控、物流倉儲環(huán)節(jié)質量安全控制效果。出現一次輕微質量事故扣5 分，出現嚴重質量事故不得分；糾正流程隱患加 5 分?；鶞史?5分。25（40分封頂）3下屬員工管理成效根據公司下屬員工管理成效問卷調查結果。15合計1004.03 體系管理員序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1體系運行有效性外審發(fā)現輕微不合格項？

23、項以下不扣分，？項以上每項扣？分，發(fā)現一項嚴重不合格項扣？分402內部審核、質量記錄檢查的有效性按規(guī)定進行內審和質量記錄檢查,基準分？分，發(fā)現一次輕微不合格項加2分，發(fā)現一次嚴重不合格項加5分；每個輕微不合格項沒有糾正減1分，每個嚴重不合格項沒有糾正減3分。203文件控制、記錄控制有效性體系文件資料管理達到或好于規(guī)定要求，體系文件有效、受控。體系文件管理基本符合規(guī)定要求，沒有發(fā)生不同版本文件同時存在現象。體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生個別體系文件不同版本同時存在現象。 體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生多個體系文件不同版本同時存在現象。體系文件管理工作未能按規(guī)定要求完成，體

24、系文件管理混亂、失控。204工作滿意度外聯單位與公司內部的投訴次數為？，崗位技能測評得分，協(xié)調能力外聯單位與公司內部的投訴次數為？，崗位技能測評得分，協(xié)調能力外聯單位與公司內部的投訴次數為？，崗位技能測評得分，協(xié)調能力外聯單位與公司內部的投訴次數為？，崗位技能測評得分，協(xié)調能力外聯單位與公司內部的投訴次數為？，崗位技能測評得分，協(xié)調能力20合計1004.04 體系/標準管理員序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常事務/交辦事項完成效率和質量按時或提前準確完成各項工作。各項工作辦理準確，完成時間未影響申請部門工作。各項工作拖

25、延完成并輕微影響申請部門工作，可補救。各項工作拖延完成并輕微影響申請部門工作，需要較高成本補救。各項工作辦理不準確，拖延完成并嚴重影響申請部門工作。502標準化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實施情況按時或提前做好標準化的各項工作,保證標準的有效實施標準化工作基本正確實施,未影響相關部門的工作標準化工作拖延,輕度影響相關部門工作,可補救標準化工作輕微拖延,輕度影響相關部門工作,需要花費較高成本補救標準化工作嚴重拖延,無法補救203文件資料與信息管理文件資料管理達到或好于規(guī)定要求。文件資料管理基本符合規(guī)定要求。少數文件資料管理工作不全部符合規(guī)定要求，情況輕微。多個文件資料管理工作不符合規(guī)定要求，情況稍重。

26、文件資料管理未按規(guī)定要求完成；管理混亂、失控。204工作滿意度上級交辦事項的進度和質量符合工作計劃要求或提前。上級交辦事項的進度和質量基本符合工作計劃要求。上級交辦事項進度和質量個別低于要求，但可以補救。 上級交辦事項進度和質量多次低于計劃要求但可以補救。上級交辦事項的進度和質量低于計劃要求且已無法補救。10合計100附：中心實驗室班組月份考評表(2005年)考評時間 月 日至 月 日考評內容評分檢測檢驗結果差錯率（40）差錯率每1%扣1分，扣完為止檢測檢驗結果延誤次數（20）未及時提交準確檢測數據，每 8次扣1分，扣完為止質量記錄管理（15）記錄不真實，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.2分。5S工作現場衛(wèi)生保持與維護（15）崗位衛(wèi)生達不到崗位衛(wèi)生要求的，每次扣1分。安全操作檢測設備、檢測試劑等有安全隱患，不匯報、不整改，而又被檢查組查處者每次每項扣1分。不按安全操作規(guī)程操作查出一次扣1分/次。安全設施崗位安全設施丟失（如滅火器等），每次扣1分。交接班管理（扣總分）交班、接班的班組是否交接周全，若因為未交好而在接班班組出現問題則對交班班組扣分；若交班班組已經交好而因為接班班組原因而出現問題，則對接班班組扣5分。工作滿意度（10）按照公司相關文件執(zhí)行合計得分： 附：中心實驗室員