安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1安全員巡檢準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表了解安全、生產(chǎn)情況四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部檢查交接班記錄四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部參加交接班會(huì)四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部協(xié)助班組處理問題四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部檢查班組工作完成情況四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部現(xiàn)場(chǎng)巡檢四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部報(bào)告整改四級(jí)車間級(jí)安環(huán)部2采購作業(yè)考察廠家四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表供方評(píng)價(jià)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部供方確7E四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部合同簽訂四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部制定采購計(jì)劃四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部3氣體采樣釋放靜電四級(jí)班組級(jí)班組班長工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表打開采樣閥四級(jí)

2、班組級(jí)班組班長連接米樣球膽，反復(fù)3次置換米樣四級(jí)班組級(jí)班組班長球膽充滿氣體，拿到化驗(yàn)室分析四級(jí)班組級(jí)班組班長4化驗(yàn)分析烘箱加溫四級(jí)班組級(jí)班組班長工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表化驗(yàn)作業(yè)四級(jí)班組級(jí)班組班長化驗(yàn)結(jié)束四級(jí)班組級(jí)班組班長安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源5配電室巡檢準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表巡檢工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部巡檢后的檢查四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部6啟停泉啟動(dòng)前檢查四級(jí)班組級(jí)班組班長工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表啟動(dòng)及運(yùn)行檢查四級(jí)班組級(jí)班組班長復(fù)查流程四級(jí)班組級(jí)班組班長停泉四級(jí)班組級(jí)班組班長關(guān)閉入口閥四級(jí)班組級(jí)班組班

3、長吹掃作業(yè)四級(jí)班組級(jí)班組班長關(guān)閉出口閥四級(jí)班組級(jí)班組班長清除泵體衛(wèi)生四級(jí)班組級(jí)班組班長7氣體充裝引導(dǎo)車輛進(jìn)入充裝位四級(jí)班組級(jí)班組班長工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表檢查罐車四級(jí)班組級(jí)班組班長連接充裝管四級(jí)班組級(jí)班組班長連接靜電接地四級(jí)班組級(jí)班組班長擺放警示柱四級(jí)班組級(jí)班組班長充氣四級(jí)班組級(jí)班組班長充氣檢查四級(jí)班組級(jí)班組班長停止充氣四級(jí)班組級(jí)班組班長充裝后檢查四級(jí)班組級(jí)班組班長摘除充裝管、靜電接地、警示柱、三角木四級(jí)班組級(jí)班組班長引導(dǎo)車輛駛出場(chǎng)地四級(jí)班組級(jí)班組班長安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源8生產(chǎn)巡檢準(zhǔn)備工作四級(jí)班組級(jí)班組班長工作危害分析

4、（JHA）評(píng)價(jià)表運(yùn)行泉及電機(jī)的檢查四級(jí)班組級(jí)班組閥門檢查四級(jí)班組級(jí)班組巡檢結(jié)束四級(jí)班組級(jí)班組9?；费b卸準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表裝卸過程安全管理四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部10設(shè)備檢維修確定維修方案四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表準(zhǔn)備工具四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部維修后檢查四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)清理四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部11破土作業(yè)準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)許可證簽發(fā)事宜四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部按照作業(yè)規(guī)定設(shè)置閃光警示燈，路障四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部檢測(cè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工具或其它物品擺放四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)處理報(bào)

5、告四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部堅(jiān)守崗位，不得離崗四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部作業(yè)完畢確認(rèn)并檢查現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部12盲板抽堵接受任務(wù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表作業(yè)證四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部教育培訓(xùn)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部確定維修方案四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源12盲板抽堵工作管線確認(rèn)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表監(jiān)護(hù)人四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部關(guān)閉邊界閥四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部加盲板四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部確認(rèn)人簽名四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部13臨時(shí)用電準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表作業(yè)人員資質(zhì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)車間

6、級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)許可證簽發(fā)事宜四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部作業(yè)安全四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部臨時(shí)用電結(jié)束四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部14進(jìn)入受限空間作業(yè)準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)辦理進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證簽發(fā)事宜四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部涉及用火、臨時(shí)用電、高處等作業(yè)時(shí)，必須遵守有關(guān)安全規(guī)定，辦理相應(yīng)的許可證四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部按照許可證中規(guī)定將消防器材放到動(dòng)火點(diǎn)附近四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守崗位，不得離崗四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部作業(yè)完畢確認(rèn)并處理現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部完工驗(yàn)收、簽名四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源15

7、更換閥門準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇工具四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部選擇墊片四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部選擇閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部確認(rèn)管線吹掃干凈并放空四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部拆卸螺栓四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部取下舊閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部按上新閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部上墊片及螺栓四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部試漏四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部清理現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部16高空作業(yè)識(shí)別作業(yè)活動(dòng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表確定監(jiān)護(hù)人四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)安全措施四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部填寫作業(yè)許可證四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部檢查現(xiàn)場(chǎng)及安全措施四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部作業(yè)完畢確認(rèn)并處理現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部17斷路作業(yè)準(zhǔn)備工作四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）

8、評(píng)價(jià)表檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)斷路作業(yè)證簽發(fā)事宜四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部斷路作業(yè)時(shí)，落實(shí)相關(guān)作業(yè)證簽發(fā)事宜四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部完畢確認(rèn)并處理現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源18動(dòng)火作業(yè)準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)動(dòng)火票簽發(fā)事宜四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部按照火票中規(guī)定將消防器材放到動(dòng)火點(diǎn)附近四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部站在上風(fēng)處監(jiān)護(hù)看火四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部堅(jiān)守崗位，不得離崗四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部動(dòng)火完畢確認(rèn)并處理現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部19吊裝作業(yè)準(zhǔn)備工作四級(jí)公司級(jí)生

9、產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部落實(shí)吊裝作業(yè)證簽發(fā)事宜四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)指揮四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部完畢確認(rèn)并處理現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)部20電工維修準(zhǔn)備工作四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表作業(yè)人員資質(zhì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部檢查并落實(shí)安全措施四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部作業(yè)安全四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部作業(yè)結(jié)束四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部21交接班管理到崗預(yù)檢四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表交接班會(huì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)交接四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部記錄簽字四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源22動(dòng)火作業(yè)審批識(shí)別作業(yè)活動(dòng)四級(jí)公司

10、級(jí)安環(huán)部工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表確定動(dòng)火等級(jí)四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部檢查動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部制定防火措施四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部確定監(jiān)護(hù)人四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部落實(shí)安全措施四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部填寫用火許可證四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部審查批準(zhǔn)四級(jí)公司級(jí)安環(huán)部23變壓器安裝四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查（SCD表報(bào)批四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部運(yùn)行參數(shù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部接地四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部防雷設(shè)施四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部24槽罐車牽引車四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部登記注冊(cè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查（SCL表檢驗(yàn)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部罐箱四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部防腐四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部安全附件四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部充裝接口四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部設(shè)備衛(wèi)生四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在舁廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源2