2017年非業(yè)務(wù)部門績效考核方案試行版--總裁辦

1、YINJINGGROUP銀京集團管理目標(biāo)、考核及激勵方案（試行版）（2017年）2016年12月29日2017年管理目標(biāo)、考核及激勵方案為實現(xiàn)銀京集團五年戰(zhàn)略規(guī)劃，落實2017年度管理目標(biāo)，明確各部門的薪酬、業(yè)績獎勵和考核指標(biāo)，制定2017年管理目標(biāo)、考核及激勵方案（以下稱本方案）。1、 方案試行期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日止2、 考核方法1、考核對象為以部門為單位的團隊考核；2、考核方式為月度評分考核、半年目標(biāo)考核、年終業(yè)績考核的方式，即每月按照“2017年度考核項目指標(biāo)”考評記分，半年考核與年終業(yè)績考核均以過去的平均分為基數(shù)核算；3、管理目標(biāo)考核的指標(biāo)總分為120分

2、；4、每月2日前（遇節(jié)假日時間另定），各考核數(shù)據(jù)提供部門將實際完成情況根據(jù)行政人事部提供的考核數(shù)據(jù)匯總表填寫相關(guān)數(shù)據(jù)或計分結(jié)果，并提交行政人事部進行計算和統(tǒng)計相應(yīng)的數(shù)據(jù)；5、行政人事部根據(jù)各部門提交數(shù)據(jù)計算得出的結(jié)果，交由部門最高負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；6、集團于每個季度對管理目標(biāo)及考核目標(biāo)等進行回顧及優(yōu)化；7、每月5日前（遇節(jié)假日時間另定），各部門主管向集團總裁辦提交以下資料：1）KPI考核數(shù)據(jù)結(jié)果；2）為實現(xiàn)管理目標(biāo)二制定的下月工作計劃；3）更新崗位角色職責(zé)說明書（根據(jù)需要分解KPI）;4）費用使用匯報和計劃;5）人力發(fā)展?fàn)顩r及薪資分配方案；6）影響KPI和公司運營管理的相關(guān)事件或項目執(zhí)行進展；7

3、）工作流程改進優(yōu)化匯報；8）集團要求提交的其它文件和資料。三、2017年度集團管理總目標(biāo)及各部門考核項目指標(biāo)1、集團管理總目標(biāo)：直接人工成本降低20%直接生產(chǎn)材料成本均降5%間接生產(chǎn)管理及行政管理成本降低20%2、各部門考核項目指標(biāo)（見附件）四、激勵方案1、集團根據(jù)各部門完成降本及提升績效目標(biāo)的貢獻(xiàn)，設(shè)定月度績效薪資、半年目標(biāo)獎、年度績效獎、降本績效獎、總裁特別獎2、各部門（團隊）員工薪資總額根據(jù)管理目標(biāo)于年初確定，月度薪資在每月發(fā)放,團隊的各項績效獎金將于年中和年終兩次核算；3、部門（團隊）2017組織結(jié)構(gòu)和人員預(yù)算、員工的月度薪資及各類獎金分配方案均由部門負(fù)責(zé)人提報集團，經(jīng)集團批準(zhǔn)后執(zhí)行；

4、4、集團以銷售開票金額進行考核，團隊年度績效獎金的計算、兌現(xiàn)發(fā)放必須以集團實際回籠資金計算；5、如果員工在獎金發(fā)放日前離職（離開公司），將不能獲得獎金；6、薪酬及獎金定義1）員工薪酬結(jié)構(gòu)包括：月度薪資、半年目標(biāo)獎金、全年績效獎金、總裁特別獎金、降本績效獎金及其他獎勵獎金；2）團隊年度工資總額：團隊所有員工的工資、津貼、獎金、現(xiàn)金或者其他非現(xiàn)金形式的薪酬福利年度總和，以行政人事部提供的金額數(shù)據(jù)為依據(jù)；3）團隊月度工資總額：團隊年度工資總額/12,以行政人事部提供的金額數(shù)據(jù)為依據(jù)；4）半年目標(biāo)獎金：團隊于年中時，達(dá)成人力成本（降低）目標(biāo)，公司給予的即時獎勵；5）年度績效獎：集團營銷和利潤目標(biāo)在半年

5、和年終達(dá)成后，以營業(yè)利潤金額為基數(shù)提成的業(yè)績獎勵；6）總裁特別獎：基于部分團隊或個人的優(yōu)異表現(xiàn)，總裁特批的獎金獎勵；7）降本績效獎：團隊在年度固定費用總額中所節(jié)約費用的50%;8）固定費用：除薪資福利外的其他行政辦公及管理費用，包括但不限于：水電費分?jǐn)偂⒖爝f、辦公用品和設(shè)施設(shè)備費用、公共設(shè)施和設(shè)備使用費用或費用分?jǐn)?、招待費用及其他相關(guān)費用等。以財務(wù)部提供總金額數(shù)據(jù)為依據(jù)，費用分?jǐn)偛糠郑馨凑詹块T計算以部門計算，不能按部門計算的，按人數(shù)分?jǐn)偂Ｐ劫Y及獎金計算1）月度薪資計算以團隊為單位，考評結(jié)果作為核算系數(shù)進行核算，績效系數(shù)如下：考核得分（平均分）發(fā)放系數(shù)計算公式>=120分120%團隊月度

6、，資總額X120%101分-119分110%團隊月度，資總額X110%91分-100分100%團隊月度，資總額X100%81分-90分90%團隊月度，資總額X90%71分-80分80%團隊月度，資總額x80%<=70分70%團隊月度，資總額X70%2）半年目標(biāo)獎獎金=現(xiàn)金人民幣1000元*人數(shù)獎勵條件：半年統(tǒng)計，團隊已實現(xiàn)人工成本降低20%目標(biāo)；并承諾確認(rèn)，全年人工成本目標(biāo)確保完成的部門；每月考評分?jǐn)?shù)平均在80分（含）以上；發(fā)放時間：在七月份的薪資中發(fā)放3）年度業(yè)績獎金計算年度業(yè)績獎金總額=營業(yè)利潤目標(biāo)x10%x部門平均人數(shù)/非營銷部門總?cè)藬?shù)年度業(yè)績獎金=年度業(yè)績獎金總額X60%X考核平

7、均分?jǐn)?shù)/100獎勵條件：集團營業(yè)目標(biāo)及利潤目標(biāo)達(dá)成團隊年度人力成本及費用目標(biāo)達(dá)成月度考評分?jǐn)?shù)平均分=80分4）總裁特別獎由總裁根據(jù)當(dāng)年利潤核算特別發(fā)放。獎勵條件：集團營業(yè)目標(biāo)達(dá)成、團隊年度人力成本及費用目標(biāo)達(dá)成、團隊業(yè)績平均分?jǐn)?shù)在95分（含）以上的團隊，或為公司做出具有實際價值的重大貢獻(xiàn)。發(fā)放時間：春節(jié)后第二個月5）降本績效獎金計算獎金1=（固定費用金額-已使用費用金額）x50%獎金2=（固定薪資總額-已發(fā)放薪資總額）X50%獎勵條件：各部門（團隊）達(dá)成年度薪資及各項費用目標(biāo)后，且節(jié)省更多成本附件：2017年度各部門考核項目指標(biāo)（1）總裁辦管理目標(biāo)及考核項目指標(biāo)序號指標(biāo)分?jǐn)?shù)考核值指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來

8、源考核標(biāo)準(zhǔn)1銷售達(dá)成率5100%銷售目標(biāo)達(dá)成銷管部半年達(dá)成55%全年達(dá)成100%如未達(dá)成目標(biāo)，分?jǐn)?shù)為02利潤達(dá)成率5100%年度利潤達(dá)成財務(wù)部半年達(dá)成55%全年達(dá)成100%如未達(dá)成目標(biāo)，分?jǐn)?shù)為03企業(yè)文化推進計劃完成率15100%企業(yè)文化推進件數(shù)/總計劃件數(shù)（每月匯報）總裁辦每減少10%扣1分4政府項目計劃跟蹤成功率2050%完成項目的次數(shù)/計劃項目次數(shù)（獲得政府批準(zhǔn)即完成，每月匯報）財務(wù)部/總裁辦每增加10%或者增加100萬收益，加5分5各項決議落實完成率20100%對決議跟蹤按時完成數(shù)/總決議數(shù)總裁辦發(fā)生一次未按時完成扣2分6行業(yè)及與經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)信息和數(shù)據(jù)收集5100%每周完成數(shù)據(jù)收集并匯總重要信息須當(dāng)天匯報總裁辦/其他部門未完成或遺漏一次扣2分，如當(dāng)月沒有任何匯報分?jǐn)?shù)是07公司IT系統(tǒng)運行管理效率10100%其他部門各部門投訴，出現(xiàn)一次扣2分無維護失當(dāng)造成系統(tǒng)或相關(guān)設(shè)備停止運行事件8風(fēng)險控制體系管理計劃完成率15100%內(nèi)審計劃完成率100%風(fēng)險控制流程執(zhí)行完成率100%合同審核完成率100%其他風(fēng)險控制計劃完成率100%總裁辦/各部門每個未按時完成的措施扣5分9風(fēng)險控制與合規(guī)執(zhí)行15100%發(fā)現(xiàn)并提出方案控制風(fēng)險總裁辦/其他部門每發(fā)生