運管各類規(guī)范表格

1、二十一、內(nèi)蒙古交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)自評報告企業(yè)名稱： 申請類、級別： 年 月 日企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)自評情況概述一、自評概況公司在經(jīng)營中，認(rèn)真貫徹國家“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理，健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制，構(gòu)建了嚴(yán)密的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。自 年 月公司開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作以后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項工作，落實組織機構(gòu)，制定創(chuàng)建計劃，組織人員培訓(xùn)，按照交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評細(xì)則進行了嚴(yán)格認(rèn)真的資料整理、整改提高，完成了自查自評，本企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)已達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 類級標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)將公司自評情況簡述如下：二、成立公司安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和自評專業(yè)組公司各級領(lǐng)

2、導(dǎo)高度重視企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，多次召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化會議，成立了以 為組長的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)活動，為開展此活動提供了組織保證。三、制定達標(biāo)推進計劃，組織宣貫培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為使安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作順利進行，公司制定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)創(chuàng)建計劃，同時組織進行了公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)、各部室主管領(lǐng)導(dǎo)及基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)者、專兼職安全員、各自評專業(yè)組成員參加的標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)，公司領(lǐng)導(dǎo)對開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動提出了具體要求。在理論培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，為提高公司各專業(yè)組自查自評實踐水平，邀請相關(guān)專家對自查考評工作進行了現(xiàn)場指導(dǎo)。在公司組織專業(yè)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，各部門繼續(xù)認(rèn)真對照標(biāo)準(zhǔn)組織本部門員

3、工自學(xué)、自查、自改活動，做到邊學(xué)、邊查、邊改，及時補充完善標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的各種記錄、資料、規(guī)章制度等，并由專家對各部門的培訓(xùn)情況及時進行指導(dǎo)，加深對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的理解。四、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真進行自查自評自糾為做好自查自評自糾工作，公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進辦公室制定了自查考評計劃，確定了本企業(yè)安全生產(chǎn)工作方針、目標(biāo)和保障措施。為確保自查考評的工作質(zhì)量，組織召開了各自評專業(yè)組、各部門和基層單位兼職安全員、安全科人員參加的自查考評工作會議，會議要求各部門、各部門和基層兼職安全員、安全科人員要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格依照考評指標(biāo)和各項檢查表進行100的自查考評。月 日，公司召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評首次會議，明確了自

4、查自評范圍和標(biāo)準(zhǔn)，單位領(lǐng)導(dǎo)對自查自評工作提出了要求。各自評專業(yè)組按照考評標(biāo)準(zhǔn)的要求進行全面、逐項的考評排查，考評排查工作結(jié)束后，對自查自評情況進行了認(rèn)真匯總。月 日，公司再次召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評會議，各自成員介紹了各專業(yè)組自查考評情況,公布自查考評結(jié)果（不合格項及改進建議共 項），提出了整改要求，。公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進辦公室針對此次自查自評中發(fā)現(xiàn)的 項不合格項及改進建議進行專題研究，將問題落實到責(zé)任部門或者責(zé)任單位，于 月 日下發(fā)了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改匯總表，要求各部門按照規(guī)定的進度完成第一階段整改。今年以來，為了達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，公司及各單位在生產(chǎn)任務(wù)繁重、資金緊張情況下，投

5、入了大量的人力、物力、財力，加班加點對不合格項進行整改。針對自查自糾查出的不合格項及按整改要求，各自評專業(yè)組加強了跟蹤指導(dǎo)，推進辦公室組織逐一驗收整改項目， 項已基本整改完畢，各自評專業(yè)組根據(jù)整改情況對照標(biāo)準(zhǔn)重新進行了評價，情況如下:1.安全目標(biāo)自評情況： 總分： 自評分： 說明2.管理機構(gòu)和人員自評情況： 總分： 自評分： 說明：3.安全責(zé)任體系自評情況： 總分： 自評分： 說明：4.法規(guī)和安全管理制度自評情況： 總分： 自評分：說明：5.安全投入自評情況： 總分： 自評分： 說明：6.準(zhǔn)備設(shè)施自評情況： 總分： 自評分： 說明：7.科技創(chuàng)新與信息自評情況： 總分： 自評分： 說明：8.隊伍

6、建設(shè)自評情況： 總分： 自評分： 說明：9.作業(yè)管理自評情況: 總分： 自評分：說明：10.危險源辨識與風(fēng)險控制自評情況： 總分： 自評分：說明：11.隱患排查與治理自評情況： 總分： 自評分： 說明：12.職業(yè)健康自評情況： 總分： 自評分： 說明：13.安全文化自評情況： 總分： 自評分： 說明：14.應(yīng)急救援自評情況： 總分： 自評分： 說明：15.事故報告調(diào)查處理自評情況： 總分： 自評分：說明：16.績效考核與持續(xù)改進自評情況： 總分： 自評分：說明:并對考評申請表要求的“五個附件”，進行了認(rèn)真準(zhǔn)備提交。四、加大安全投入，提高公司安全本質(zhì) 總之，我公司自開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)創(chuàng)建工作

7、以來，各級領(lǐng)導(dǎo)對這項工作高度重視，經(jīng)過不斷地培訓(xùn)宣貫標(biāo)準(zhǔn)，反復(fù)的達標(biāo)自查和整改，提高了公司全體員工的安全素質(zhì)，不斷加強了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和安全生產(chǎn)管理?，F(xiàn)已完成考評材料準(zhǔn)備，并已具備考評驗收條件。根據(jù)部省交通主管部門關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的一系列要求，特申報上級交通主管部門，申請由 考評機構(gòu)（ ）對我公司的交通運輸 類級的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作進行考評驗收。 公司 年 月 日注：附上千分制考評表。一、 企業(yè)評審報告申請企業(yè)： 評審單位： 評審項目： 評審日期： 年 月 日 至 年 月 日填表說明一、本評審報告表適用于評審組織單位向相應(yīng)安全監(jiān)管部門申請二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核、公告，由評審

8、組織單位用鋼筆、簽字筆填寫，要求字跡清楚、工整。二、評審報告表中“評審組長簽字”和“評審單位負(fù)責(zé)人簽字”欄內(nèi)，必須由評審組長和評審單位負(fù)責(zé)人用鋼筆或簽字筆簽字。三、評審報告表中“評審小組人員”欄，可根據(jù)評審小組實際人數(shù)增減。四、評審組織單位提交評審報告書時，應(yīng)附評審報告。 評審報告表評審情況評審單位單位項目 主 要 負(fù) 責(zé) 人聯(lián) 系 人評 審 小 組 成 員姓 名單位/職務(wù)/職稱資格證編號電 話組 長成 員評審情況評審結(jié)果組織機構(gòu):制度保障：操作規(guī)程：責(zé)任體系：培訓(xùn)教育：存在問題：執(zhí)行效果：改進意見：其他意見：單位負(fù)責(zé)人簽字：（單位蓋章）年 月 日評審組長簽字：（評審單位蓋章）年 月 日評審報

9、告首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋章。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評材料“三統(tǒng)一”格式附件一：考評材料封面樣式交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評材料（一）安全目標(biāo)（1） 公司2013年 月附件二：考評材料卷內(nèi)目錄卷 內(nèi) 目 錄序號標(biāo) 題 內(nèi) 容起頁止頁備注1安全工作方針與目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。2中長期規(guī)劃制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。3年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。4目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；定期考

10、核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)；5考評驗收相關(guān)材料。 達標(biāo)考評申請表達標(biāo)考評工作總結(jié)等級證書等資料考評驗收相關(guān)材料。三、法律法規(guī)清單序號名稱實施日期備注1中華人民共和國憲法2004年3月14日2中華人民共和國勞動法1995年1月1日3中華人民共和國勞動合同法2008年1月1日4中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002年11月1日5中華人民共和國消防法2009年5月1日6中華人民共和國道路交通安全法2004年5月1日7中華人民共和國職業(yè)病防治法2002年5月1日8女職工勞動保護規(guī)定1988年9月1日9國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定2001年4月21日10生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例2

11、007年6月1日11特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2009年5月1日12工傷保險條例2004年1月1日13中華人民共和國道路交通安全實施條例2004年5月1日14安全生產(chǎn)許可證條例2004年1月13日15中華人民共和國勞動合同法實施條例2008年9月18日16勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定2005年9月1日17生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法2009年5月1日18生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法2009年7月1日19企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理暫行辦法2006年7月26日20安全事故生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定2008年2月1日21女職工禁忌勞動范圍的規(guī)定1990年1月18日22有毒作業(yè)危險分級監(jiān)察規(guī)定1994年1月

12、26日23工傷認(rèn)定辦法2004年1月1日24職業(yè)危害項目申報管理辦法2002年5月1日25作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定2009年9月1日26作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法2009年11月1日27交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法2012年4月23日28中華人民共和國道路運輸條例2004年7月1日29道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定2012年11月27日30道路運輸從業(yè)人員管理規(guī)定2007年3月1日31道路運輸車輛維護管理規(guī)定1998年4月1日32機動車安全運行技術(shù)條件2012年9月1日33營運車輛綜合性能要求和檢測方法2002年8月1日34汽車維護、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范2004年11月13日3

13、5道路運輸駕駛員誠信考核辦法（試行）2008年8月29日36道路運輸駕駛員繼續(xù)教育辦法2011年3月18日37營運車輛等級劃分及等級評定（JI/T325-2002）2007年1月1日38鄉(xiāng)村公路營運客車結(jié)構(gòu)和性能通用要求2005年1月1日39道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范2012年1月29日四、安全操作規(guī)程清單序號操作規(guī)程名稱編號1道路旅客運輸操作規(guī)程規(guī)程2駕駛?cè)税踩熊嚥僮饕?guī)程3道路旅客運輸車輛日常安全檢查操作規(guī)程4道路旅客運輸車輛動態(tài)監(jiān)控操作規(guī)程5從業(yè)人員聘用與解聘操作規(guī)程6從業(yè)人員的日常教育與繼續(xù)教育操作規(guī)程7從業(yè)人員安全考核操作規(guī)程8車輛各級維護操作規(guī)程9車輛技術(shù)改造操作規(guī)程10車輛選型

14、采購操作規(guī)程11車輛的組織調(diào)度操作規(guī)程12駕駛?cè)税踩嬲]操作規(guī)程五、安全管理臺賬、檔案清單序號安全管理臺賬、檔案名稱編號1安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)臺賬臺賬2安全生產(chǎn)會議（安全工作會、安全例會、安全分析通報會）臺賬3安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)臺賬4安全生產(chǎn)檢查臺賬5安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬6安全生產(chǎn)事故管理臺賬7安全生產(chǎn)工作考核與獎懲臺賬8職業(yè)安全衛(wèi)生臺賬9安全防護用品臺賬10事故預(yù)案臺賬11企業(yè)安全巡查臺賬12車輛使用管理臺賬13GPS監(jiān)控違章查處登記臺賬14GPS設(shè)備使用維護臺賬15安全生產(chǎn)專項資金的使用臺賬16道路旅客運輸?shù)怯浌芾砼_賬17車輛保險臺賬18車輛日常檢測登記臺賬19安全生產(chǎn)責(zé)任制檔案20安

15、全生產(chǎn)管理制度檔案21安全生產(chǎn)操作規(guī)程檔案22安全管理人員檔案23車輛管理人員檔案24駕駛?cè)诵畔n案25駕駛?cè)私逃c培訓(xùn)檔案26營運車輛技術(shù)檔案27安全評價檔案28安全活動記錄29車輛行車日志30車輛調(diào)度日志31車輛保險檔案六、安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單序號安全制度名稱編號1安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核獎懲制度制度2安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制3定期召開安全生產(chǎn)工作會議（工作會、例會、分析會）制度4安全生產(chǎn)專項資金計提使用制度5專職安全管理員制度6車輛裝備技術(shù)專管員制度7安全生產(chǎn)基礎(chǔ)檔案制度8安全生產(chǎn)事故應(yīng)急處置制度9安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計和分析10安全生產(chǎn)事故責(zé)任倒查制度11應(yīng)急救援制度12安全生產(chǎn)宣傳和教育制度13安全

16、生產(chǎn)監(jiān)督舉報制度14事故隱患排查治理制度15安全隱患報告和舉報獎勵制度16事故隱患排查治理統(tǒng)計分析制度17安全運行評價制度18駕駛?cè)撕贤赣弥贫?9駕駛?cè)藣徢芭嘤?xùn)制度20駕駛?cè)税踩逃⑴嘤?xùn)及考核制度21駕駛?cè)藦臉I(yè)行為定期考核制度22駕駛?cè)诵畔n案管理制度23駕駛?cè)苏{(diào)離和辭退制度24駕駛?cè)税踩嬲]制度25駕駛?cè)似隈{駛制度26車輛定期維護、檢測制度27車輛安防設(shè)施定期檢查制度28車輛安檢派車制度29衛(wèi)星定位裝置及監(jiān)控平臺的安裝、使用管理制度30經(jīng)營路線考察制度31限時營運駕駛制度32高速公路客運使用安全帶制度七、 公司識別和獲取相關(guān)法律法規(guī)登記表（表一）序號識別獲取時間法律法規(guī)名稱法律法規(guī)頒布

17、時間實施或生效時間法律法規(guī)相關(guān)內(nèi)容摘要（按相關(guān)章節(jié)、條款內(nèi)容）是否安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)是否已轉(zhuǎn)化為本單位制度對法律法規(guī)等制度落實情況核查記錄備注1234567八、 公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度獲取情況自查登記表（表二）序號檢查時間檢查人員檢查相應(yīng)法律法規(guī)、規(guī)章制度名稱相應(yīng)檢查內(nèi)容檢查落實存在問題整改意見整改落實情況（并反饋）適應(yīng)性評估意見參加檢查（評價）人員檢查評價時間注：專用于對每個已識別獲取的法律法規(guī)及規(guī)章制度的執(zhí)行情況的檢查落實配套所用。九、 公司安全生產(chǎn)會議記錄表 會議名稱 年 月 日 星期會議時間時 分開會會議地點主持人 時 分閉會會議主要議題記錄人出席人（以簽到表為準(zhǔn)）參加會議人員簽到部

18、門人員簽到部門人員會議主要內(nèi)容記錄十、 公司安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)情況記錄表 學(xué)習(xí)名稱 年 月 日 星期學(xué)習(xí)時間時 分開會會議地點主持人 時 分閉會學(xué)習(xí)主要議題記錄人出席人（以簽到表為準(zhǔn)）參加學(xué)習(xí)人員簽到部門人員部門人員補課簽到記錄部門人員部門人員學(xué)習(xí)主要內(nèi)容記錄 十一、 公司安全生產(chǎn)管理檢查記錄表 年 月 日 星期 受檢單位（部門）參加檢查組的部門及人員檢查主要內(nèi)容檢查中查出的問題整改意見檢查組處理意見檢查組人員簽名： 被檢查單位簽名：整改結(jié)果情況記錄（向檢查組書面反饋）注：本表一式兩份。、用于督促檢查和專項檢查用；、由檢查和受查雙方各執(zhí)一份存查。 十二、 公司安全生產(chǎn)事故報告記錄表接報事故時間 年

19、月 日 時 分記錄人事故報告人身份和姓名： 年 月 日 時 分報告方式接報試過發(fā)生的時間： 年 月 日 時 分事故發(fā)生地事故車號駕駛員姓名現(xiàn)場初報傷亡情況：死 人；傷 人；其中重傷 人，車輛財產(chǎn) ；事故現(xiàn)場及傷亡、損失情況初步原因；事故現(xiàn)場搶險處理情況及所在單位初步安排事故向上報告情況（應(yīng)記錄上報時間、上報方式、上報受理的部門或人員）上報事事故經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦人時間：審批領(lǐng)導(dǎo)時間：十三、 公司員工安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)活動記錄表培訓(xùn)活動名稱時間 年 月 日 參加對象參加人數(shù)地 點主 持 人主 講 人記 錄 人教育培訓(xùn)活動形式主要內(nèi)容：參加人員考試情況記錄總參加人數(shù)：考試平 均成績：參加活動的人員

20、名單單位（部門）姓 名職 務(wù)單位（部門）姓 名職 務(wù)補課簽到記錄部門人員簽到部門人員簽到安全宣傳教育培訓(xùn)內(nèi)容記錄十四、 公司營運車輛臺帳序號車號車型載質(zhì)量道路運輸證號道路運輸證年審有效期車輛投入運行日期行駛證年審有效期車輛技術(shù)等級技術(shù)等級評定有效期車輛二保等維護檢測有效期車輛停使或報廢記錄情況駕駛員姓名聯(lián)系電話備注 制表日起： 年 月 日 制表人： 十五、 公司運輸企業(yè)從業(yè)駕駛?cè)藛T臺帳 序號姓名身份證號駕駛證號駕駛證有效期已駕駛年限獲準(zhǔn)駕車型主要崗位（承擔(dān)班次或路線從業(yè)資格證號從業(yè)資格證有效期企業(yè)聘用期限（及合同號）駕駛車型、車號聯(lián)系電話現(xiàn)住址崗前培訓(xùn)每年受教育情況備注制表日起： 年 月 日 制表人：十六、 公司危險源辨識、界定登記表序危險源范圍是否建立相關(guān)登記臺賬向從業(yè)人員進行風(fēng)險教育培訓(xùn)和告知危險源建檔情況重大危險源建檔情況（及檔案號）排查界定危害和風(fēng)險因素情況人(駕駛?cè)藛T）車輛（營運車輛）物（相應(yīng)設(shè)備）路（行駛各道路狀況）環(huán)境（