鐵路施工局指揮部質(zhì)量管理體系

1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第38頁 共38頁目 錄一、總 則3（一）編制說明3（二）編制依據(jù)3（三）適用范圍3二、質(zhì)量方針與目標3（一）質(zhì)量方針3（二）質(zhì)量目標3三、質(zhì)量體系組織機構(gòu)3（一）組織機構(gòu)4（一）質(zhì)量管理保證體系4四、質(zhì)量管理制度4（一）質(zhì)量管理責任制4(二)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度14(二)、成品保護制度14(三)原材料、構(gòu)配件進場檢驗驗收、儲存管理制度15(四)工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度16(五)隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度19(六)質(zhì)量事故報告、調(diào)查、處理制度20(七)、質(zhì)量回訪保修制度22(八)、樣板引路制度23(九)、工程質(zhì)量試驗

2、制度23（十）工序質(zhì)量驗收制度27六、關(guān)鍵工序質(zhì)量保證措施28（一）工程測量控制28（二）鉆孔樁施工質(zhì)量保證措施281、常規(guī)質(zhì)量控制措施282、防止不良地質(zhì)層鉆孔樁塌孔的質(zhì)量措施29（三）鋼板樁圍堰施工質(zhì)量保證措施30（四）承臺施工質(zhì)量保證措施30（五）墩身施工質(zhì)量保證措施301、模板制作安裝質(zhì)量302、鋼筋制作、安裝質(zhì)量313、混凝土施工質(zhì)量控制31（六）混凝土T梁預(yù)制施工質(zhì)量控制措施321、預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量控制措施322、T梁徐變上拱度的質(zhì)量控制32（七）混凝土T梁架設(shè)質(zhì)量保證措施32（八）軌道道床施工質(zhì)量保證措施331、鋪設(shè)500m長鋼軌質(zhì)量控制332、鋼軌工地焊接質(zhì)量控制333、軌道應(yīng)力

3、放散與鎖定質(zhì)量控制33一、總 則（一）編制說明為確保新建xxx鐵路XXXX-1標施工質(zhì)量，嚴格施工過程控制，依據(jù)國家、鐵路總公司、xxx鐵路有限責任公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，制定本管理體系。（二）編制依據(jù)1、國家、鐵路總公司和鐵路行業(yè)施驗收標準和規(guī)范條文2、經(jīng)批準的設(shè)計文件、技術(shù)標準、施工承包合同和本項目實施性施工組織設(shè)計3、x和浩特鐵路局及xxx鐵路有限責任公司質(zhì)量管理文件4、集團公司制定的質(zhì)量管理文件（三）適用范圍本體系適用于中鐵xx局集團有限公司xxx鐵路項目經(jīng)理部及各分部工程施工質(zhì)量管理。各分部依據(jù)本體系進一步細化，制定本級質(zhì)量管理體系。二、質(zhì)量方針與目標（一）質(zhì)量方針 科學(xué)管理，系統(tǒng)控制

4、；嚴格標準，落實責任；百年大計，質(zhì)量第一。（二）質(zhì)量目標質(zhì)量管理達標，工程質(zhì)量符合國家和鐵路總公司現(xiàn)行的質(zhì)量驗收標準及設(shè)計文件要求，防范質(zhì)量通病，主體工程質(zhì)量零缺陷，杜絕工程質(zhì)量較大及以上等級事故。具體指標為：1、內(nèi)業(yè)資料真實可靠，規(guī)范齊全。2、各檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收合格率達100%，單位工程一次驗收合格率100%。3、竣工文件做到真實可靠，規(guī)范齊全，實現(xiàn)一次交接合格。4、橋涵、路基、軌道等工程質(zhì)量滿足設(shè)計使用壽命內(nèi)正常運營要求。三、質(zhì)量體系組織機構(gòu)（一）組織機構(gòu)項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理任組長、項目部總工程師任副組長、項目經(jīng)理部各部室負責人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；同時項目經(jīng)理部設(shè)成

5、立安質(zhì)部，配備專職質(zhì)量工程師和質(zhì)檢員，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)部，各分部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，報安質(zhì)部備案。1、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成組 長：xxxx副組長：xxxx成 員：項目經(jīng)理部各部門主管和各分部總工2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責（1）、學(xué)習(xí)貫徹上級質(zhì)量管理有關(guān)方針、政策、規(guī)定、指示，及時分析現(xiàn)場質(zhì)量管理行駛，妥善處理施工中出現(xiàn)的質(zhì)量隱患，落實各部門的質(zhì)量管理職責，解決施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。（2）、每季度召開一次質(zhì)量管理會議，由項目經(jīng)理部總工主持，項目經(jīng)理部各部室主管及各分部總工、工程部長、安質(zhì)部長參加，聽取各部門關(guān)于執(zhí)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范，落實質(zhì)量管理工作的情況匯報，研究施工中存在的問

6、題，并提出解決的措施辦法，落實到具體部門，遇特殊情況隨時召開質(zhì)量專題會。（3）、監(jiān)督檢查各分部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的工作情況。（一）質(zhì)量管理保證體系本單位質(zhì)量管理保證體系見附圖1：質(zhì)量管理保證體系框圖。四、質(zhì)量管理制度（一）質(zhì)量管理責任制1、項目經(jīng)理質(zhì)量職責1)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)的法規(guī)，建設(shè)單位規(guī)章及集團公司的質(zhì)量目標，對本工程質(zhì)量負全面管理責任，是質(zhì)量管理第一責任人；2)掌握本工程質(zhì)量情況，負責建立健全質(zhì)量自控體系；3)制定項目部的質(zhì)量管理目標，保證質(zhì)量控制措施費用的投入；4)履行質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他質(zhì)量職責；5)審批質(zhì)量管理自控體系。2、項目總工程師質(zhì)量職責貫徹執(zhí)行國家、行

7、業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標準，執(zhí)行建設(shè)單位和集團公司的規(guī)章及質(zhì)量目標，掌握項目部生產(chǎn)動態(tài)，協(xié)助項目經(jīng)理做好技術(shù)、質(zhì)量管理工作，對項目部質(zhì)量管理負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。組織有關(guān)部門制定技術(shù)、質(zhì)量管理辦法、規(guī)章制度和質(zhì)量責任制，建立健全質(zhì)量保證體系，審核質(zhì)量管理自控體系。組織編制本工程實施性施工組織設(shè)計,研究和制定施工技術(shù)方案及質(zhì)量技術(shù)措施，并指導(dǎo)和落實。領(lǐng)導(dǎo)項目部技術(shù)攻關(guān)活動，確定攻關(guān)項目的課題并進行技術(shù)指導(dǎo)。組織定期開展質(zhì)量會議，研究和解決生產(chǎn)中存在的重大質(zhì)量隱患，及時組織相關(guān)人員研究對策，制定針對性、可操作性強的質(zhì)量保證措施，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。督促各單位對新材料、新工藝、新技術(shù)的崗前技術(shù)培訓(xùn)及實施性

8、的施工技術(shù)方案的制定。定期或不定期檢查各部門、各單位對質(zhì)量責任制的落實情況。組織項目部季度大檢查、評比活動，表彰、獎勵質(zhì)量先進單位，總結(jié)、交流、推廣生產(chǎn)先進經(jīng)驗，提高質(zhì)量管理水平；對質(zhì)量管理中各單位質(zhì)量技術(shù)標準、施工工藝的執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見；。組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，并按事故級別批復(fù)或上報；分析質(zhì)量事故原因，審核防范措施。3、項目副經(jīng)理質(zhì)量職責按分工協(xié)助項目經(jīng)理做好項目管理和規(guī)劃等工作，在生產(chǎn)管理過程中負責對生產(chǎn)工作進行組織、管理、指揮、協(xié)調(diào)等。針對分管工作中涉及工程質(zhì)量的部分，組織制定有關(guān)質(zhì)量保證措施并組織實施。參加項目部組織的各種質(zhì)量檢查、評比活動，對質(zhì)量管理中各單位質(zhì)量技術(shù)標

9、準、施工工藝的執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見。4、項目經(jīng)理部工程管理部質(zhì)量職責:貫徹執(zhí)行國家、鐵路總公司有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和部門規(guī)章、標準、規(guī)范和程序，執(zhí)行建設(shè)單位和集團公司的規(guī)章制度及質(zhì)量目標，制定本部門相應(yīng)的管理辦法并監(jiān)督實施。參與施工合同的談判及重要合同文本的審查、執(zhí)行和變更，審查各分部按項目部要求落實人員、設(shè)備和材料，以確保工程質(zhì)量和工期要求。負責協(xié)同安全質(zhì)量部做好本項目綜合考評辦法的制定、修改工作，進行評審結(jié)果匯總工作。參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理。（5）負責施工安全設(shè)施的質(zhì)量檢查和驗收。5、項目經(jīng)理部物資設(shè)備部門質(zhì)量職責:1)貫徹執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和集團公司質(zhì)量目標。2)建立機械

10、設(shè)備的租賃、購置、驗收制度，確保租賃機械設(shè)備手續(xù)齊全、狀況完好、質(zhì)量可靠。3)材料的采購、運輸、進場、驗收、庫管、發(fā)放嚴格按照材料購置程序辦理，不合格的材料不準進庫，并按不合格程序辦理；對不同規(guī)格材料進行標識。4)負責組織對采購進場的材料、構(gòu)件、委托加工半成品及待安裝工程設(shè)備的質(zhì)量檢驗。5)參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理。6、項目經(jīng)理部綜合辦公室質(zhì)量職責:1)貫徹執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和集團公司質(zhì)量目標及本項目制定的管理辦法。2)及時傳達上級領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)質(zhì)量的指示和印發(fā)項目部文件。3)按規(guī)定組織員工進行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)技能。4)參加質(zhì)量檢查、評比活動。5)參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、責任認定、及

11、對責任人、單位的處罰。7、項目經(jīng)理部中心試驗室質(zhì)量職責:負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的技術(shù)標準、試驗規(guī)程、規(guī)定和試驗方法。明確職責，建立健全技術(shù)負責制和質(zhì)量責任制度，并認真履行。負責組織實施各項試驗檢測，按進貨檢驗和試驗工作程序?qū)︿摬?、水泥、砂、石等原材料及時進行檢驗。定期安排外加劑等原材料的委外檢驗。對所檢驗、檢測和試驗的準確性負責。及時配置承建項目所需用的各種混凝土配比，并不斷加以優(yōu)化，做到確保工程質(zhì)量，節(jié)約原材料，便于施工。嚴格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備，事前認真檢查，事后維護保養(yǎng)，及時準確填寫使用卡。定期進行儀器的鑒定工作。協(xié)助各分部籌建工地試驗室，對各工地試驗室的工作進行檢查指導(dǎo)，組

12、織對各工地試驗室進行初驗。審核各工地試驗室檢驗報告的有效性，并審驗蓋章。定期對試驗資料進行統(tǒng)計分析和質(zhì)量評定，并上報有關(guān)質(zhì)量部門。負責與相關(guān)咨詢、監(jiān)理單位相關(guān)人員聯(lián)系溝通。組織試驗人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。做好各種試驗資料的存檔工作，按需要提供驗工計價和竣工移交文件資料。參與項目工程施工的調(diào)查及質(zhì)量事故分析并負責向上級試驗室匯報調(diào)查情況。8、安全質(zhì)量部部長質(zhì)量職責:在項目經(jīng)理和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責本項目質(zhì)量管理工作。貫徹執(zhí)行國家、鐵路總公司頒發(fā)的各項法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程及集團公司企業(yè)標準。負責建立健全本工程質(zhì)量保證體系，主持制定項目部質(zhì)量管理辦法、制度，監(jiān)督落實質(zhì)量責任制。負責組織質(zhì)量檢

13、查和抽查工作，定期對項目部質(zhì)量管理工作進行考核。參加施工組織方案的制定，監(jiān)督檢查實施過程中施工工藝、質(zhì)量措施的執(zhí)行情況及大臨結(jié)構(gòu)制造安裝質(zhì)量。組織召開工程質(zhì)量會議，分析質(zhì)量管理中存在的問題，提出改進措施。負責組織項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動。負責質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作。負責質(zhì)量管理的對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，負責與業(yè)主、咨詢監(jiān)理的溝通與聯(lián)系。9、項目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責:1)貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、制度和辦法；2)在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責日常質(zhì)量管理；3)經(jīng)常深入工地檢查、指導(dǎo)有關(guān)質(zhì)量的標準執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違章施工，有權(quán)制止；4)負責質(zhì)量文件的管理，建立質(zhì)量記錄臺帳，對分部各類質(zhì)量基

14、礎(chǔ)資料進行檢查、指導(dǎo)，確保各項質(zhì)量記錄及資料完善、規(guī)范、齊全；5)參加施工組織方案的制定，監(jiān)督檢查實施過程中質(zhì)量措施的執(zhí)行；6)參加質(zhì)量檢查和評比活動，參加質(zhì)量工作會議并加以落實；7) 參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析處理、參與工程創(chuàng)優(yōu)和QC小組活動。10、中心試驗室主任質(zhì)量職責:在項目部和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本項目試驗工作的組織實施，并對試驗工作質(zhì)量負責。負責項目部試驗室籌建工作，建立和完善日常工作管理責任制，進行職責分工，做到責任到人，并相互配合。負責試驗人員配備、管理及考核工作。負責組織試驗人員學(xué)習(xí)新技術(shù)、新規(guī)范、新標準及崗前培訓(xùn)工作。負責試驗儀器設(shè)備的調(diào)備、購置、檢驗標定及報廢工作。負責組

15、織建立儀器設(shè)備檔案和有效文件目錄清單，收集補充相關(guān)最新標準、規(guī)程。負責新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗與推廣應(yīng)用。負責選擇和評價委外試驗機構(gòu)，保存評價記錄。負責對上、對外日常業(yè)務(wù)的聯(lián)系與溝通。參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見。11、試驗工程師質(zhì)量職責:1)負責主管專業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、收集新規(guī)范、標準及有關(guān)科技信息，圍繞施工需要、開展新技術(shù)、新材料的試驗研究工作；2)落實科研、試驗計劃，負責編制試驗方案、程序并組織攻關(guān)實施，提出技術(shù)總結(jié)報告；3)負責本專業(yè)范圍內(nèi)試驗項目操作與計算抽查，當發(fā)現(xiàn)檢驗、測試、計算不符合要求時，有權(quán)阻止并要求更正；4)負責對重點工程進行現(xiàn)場技術(shù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。12、測

16、量負責人質(zhì)量職責:在總工程師和技術(shù)質(zhì)量部長領(lǐng)導(dǎo)下，負責本項目部測量控制工作，對項目總工和技術(shù)質(zhì)量部部長負責。制定測量工作管理的有關(guān)規(guī)章制度并負責落實。負責與專業(yè)監(jiān)理溝通，人員調(diào)配，儀器設(shè)備管理、配置。主持項目部的測量會議，實施項目部有關(guān)測量工作的各項規(guī)定，對項目部測量工作的安全、質(zhì)量、技術(shù)工作負全面負責。參加業(yè)主、監(jiān)理召開的有關(guān)測量會議。指導(dǎo)督促檢查作業(yè)隊測量人員的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。參與測量事故的調(diào)查處理。13、分部經(jīng)理質(zhì)量職責:1)對作業(yè)區(qū)內(nèi)工程質(zhì)量負直接責任，負責落實職工的技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量教育，為本分部的質(zhì)量體系配備必需的資源；2)負責本分部工序質(zhì)量控制，督促技術(shù)人員落實施工規(guī)范、施工

17、細則和驗收標準，組織好工程自檢、互檢和工序交接檢查；3)負責本分部施工現(xiàn)場的材料等質(zhì)量問題，督促技術(shù)、質(zhì)檢、試驗材料人員組織驗收材料(成品、半成品)并負責其管理和使用；4)負責安排已完工程的保護工作，督促技術(shù)人員及時填報施工記錄、編制施工總結(jié)；5)參加項目部組織的工程質(zhì)量檢查。14、分部總工質(zhì)量職責在總工程師和技術(shù)質(zhì)量部部長的指導(dǎo)下，負責完成分管的單項工程或施工范圍的全部技術(shù)工作。參加項目部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)項目部標段施工組織設(shè)計，主持編制管段內(nèi)施工方案并組織實施。根據(jù)項目部技術(shù)交底，負責對工程隊和施工班組的技術(shù)交底，檢查指導(dǎo)技術(shù)交底實施情況。組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書，編

18、制技術(shù)措施并組織實施。領(lǐng)導(dǎo)分部有關(guān)人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗交流。組織落實項目培訓(xùn)計劃，按項目部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和職工技能培訓(xùn)。組織做好測量及其復(fù)核工作。檢查指導(dǎo)檢驗和試驗的技術(shù)工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽檢查及預(yù)檢等施工記錄。督促檢查各項技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。對質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。15、分部安質(zhì)部長質(zhì)量職責在分部總工領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，業(yè)務(wù)上接受項目部質(zhì)檢部的指導(dǎo)。具體負責項目工程質(zhì)量自控體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

19、和質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標。執(zhí)行各關(guān)鍵部位“優(yōu)質(zhì)樣板工程”規(guī)劃方案。按劃定的施工現(xiàn)場質(zhì)量責任區(qū)域落實項目質(zhì)量控制標準，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。負責與駐地監(jiān)理的日常聯(lián)絡(luò)工作，落實上級有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時、準確、徹底。對重點、難點和關(guān)鍵部位派員進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。按項目部建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)量（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進意見。負責收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負責人和上級安質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實施。實施成品保護方案。參與質(zhì)量事故調(diào)查。對所屬專職

20、質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能。16、分部質(zhì)檢工程師（員）質(zhì)量職責嚴格按有關(guān)標準進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負檢查驗收的把關(guān)責任。嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報質(zhì)量負責人、行政負責人或越級上報。參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工點技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查

21、，驗收等工作，執(zhí)行有關(guān)指令。17、分部工程技術(shù)人員質(zhì)量責任:1)在分部總工程師和施工科長的指導(dǎo)下，負責完成分管的工程或施工范圍的全部技術(shù)工作。2)熟悉施工圖紙和施工規(guī)范，了解設(shè)計意圖，嚴守施工紀律，嚴格按圖施工。單項工程開工前，應(yīng)向作業(yè)隊有關(guān)操作人員進行技術(shù)交底，編制作業(yè)指導(dǎo)書，督促施工人員按施工規(guī)范、操作規(guī)程施工。參加驗收和檢查進場材料、成品的質(zhì)量。3)經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場的安全設(shè)施狀況，安全技術(shù)措施、安全操作規(guī)則的執(zhí)行情況，并督促作業(yè)隊有關(guān)人員及時消除存在的事故隱患和制止違章作業(yè)行為。4)施工中發(fā)現(xiàn)問題立即通知現(xiàn)場停工處理，并及時上報，待更改方案或措施落實后，方可繼續(xù)施工。5)認真、及時填寫施

22、工日志。督促和檢查作業(yè)隊技術(shù)人員所收集和整理的各項技術(shù)原始資料，并按業(yè)主要求填寫短期報表及簽證，及時交現(xiàn)場監(jiān)理簽認。6)參加事故的調(diào)查工作，從中吸取教訓(xùn)，舉一反三，以免事故重新發(fā)生。18、架子隊隊長質(zhì)量職責接受分部質(zhì)量指令，認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，對工程施工質(zhì)量直接負責。嚴格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書、施工圖和高速鐵路工程施工質(zhì)量驗收暫行標準組織施工。拒絕使用進場基礎(chǔ)資料不完整、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格以及超期存放的材料。堅持施工程序，組織班組自檢、互檢和交接檢查，接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求組織整改。帶領(lǐng)職

23、工學(xué)習(xí)工藝技術(shù)、施工指南、質(zhì)量控制要點和高速鐵路工程施工驗收暫行標準。如實向分部報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。落實原材料、半成品和成品保護措施。19、材料員質(zhì)量職責材料員負責收集質(zhì)保證明材料，并負責歸檔保存。負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單）。試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳。現(xiàn)場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、

24、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。應(yīng)做好以下的記錄：a標識牌；b顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進場材料通知單；d月/季需用材料采購計劃表；e年度需用物資申請計劃表；f進貨、檢驗記錄表；g點驗單；h發(fā)料單；i物資明細帳。20、工班（組）長質(zhì)量職責接受工程隊質(zhì)量指令，認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，對工序作業(yè)過程質(zhì)量負直接責任。熟悉工藝流程，掌握工序質(zhì)量關(guān)鍵控制點和工藝標準，按作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書及施工測量放樣結(jié)果組織施工。對技術(shù)交底資料或測量結(jié)果有疑問時，及時向技術(shù)人員反映。堅持施工程序，開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的

25、檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求整改。如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。落實原材料、半成品和成品保護措施。21、作業(yè)人員質(zhì)量責任:1)嚴格按施工圖紙、施工工藝、操作規(guī)程作業(yè)，規(guī)范施工行為。2)不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)，提高自身能力，以工作質(zhì)量保證工程質(zhì)量。(二)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度項目施工中的關(guān)鍵崗位主要指從事測量、質(zhì)檢、試驗、材料等工作的施工和管理人員以及特種作業(yè)人員，由安質(zhì)部和工程部負責培訓(xùn)計劃的制定和落實。根據(jù)ISO9000系列質(zhì)量體系管理的要求和xxx鐵路工程特點和質(zhì)量要求，關(guān)鍵崗位的施

26、工人員應(yīng)經(jīng)過必要的教育、培訓(xùn)，并具有相關(guān)技能和施工經(jīng)驗，確保本項目人員素質(zhì)能夠滿足崗位需要。安質(zhì)部負責制定培訓(xùn)計劃，建立有關(guān)人員資格證書登記臺帳，保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄，并組織培訓(xùn)、考核和換證工作，建立相關(guān)記錄，保留證書的復(fù)印件。項目經(jīng)理部和各分部質(zhì)檢工程師、測量工程師、試驗工程師、質(zhì)檢員、測量員、試驗員和材料員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得資格證后方可從事相關(guān)工作。培訓(xùn)可采取書面形式或授課形式，培訓(xùn)后進行考核，對培訓(xùn)不合格的人員進行復(fù)訓(xùn)，合格后方可上崗。培訓(xùn)必須留有培訓(xùn)資料、簽到表、考核試卷和培訓(xùn)影像資料。 (二)、成品保護制度1、為確保最終工程符合建設(shè)單位要求，對交付工程進行驗證和維

27、護，特制定本制度。適用于項目經(jīng)理部所屬分部的分部、分項、單位工程的控制。2、安質(zhì)部負責對單位工程進行安全質(zhì)量過程的檢驗及控制。3、試驗室負責對原材料、混凝土工程及分項、分部及單位工程的施工過程中的各項指標進行檢驗和試驗工作。4、工程部負責各種標準、規(guī)范的執(zhí)行及施工圖紙的復(fù)核和現(xiàn)場施工過程的技術(shù)指導(dǎo)和控制。5、根據(jù)設(shè)計要求和工藝規(guī)范，由安質(zhì)部對各工序施工工藝進行檢驗，所有分項、分部工程完成后，由工程部、安質(zhì)部、計劃部及所有相關(guān)人員共同對所完成工程項目進行驗收和審核。6、已完成的單位工程在未移交驗收前，如遇到外界因素或客觀條件影響時，根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的保護措施。7、所有完成的分部、分項及單位工

28、程在未移交驗收前發(fā)生毀壞或不適用時，分管人員必須予以記錄，并及時向相關(guān)部門報告。8、所有分部、分項及單位工程的交付及驗收工作由所有分管部室及相關(guān)人員負責對上述工程的自檢、專檢和各種資料的提供和各項指標的過程控制。9、已移交的分部、分項及單位工程在質(zhì)保期內(nèi)，由所有分管部門及相關(guān)責任人負責對上述工程的維護、修復(fù)及承擔所有質(zhì)量責任。10、本工程所有分部、分項及單位工程實行質(zhì)量責任終身制。 (三)原材料、構(gòu)配件進場檢驗驗收、儲存管理制度項目經(jīng)理部和各分部分別下設(shè)物資設(shè)備部，負責本項目施工材料、設(shè)備、構(gòu)配件的供應(yīng)管理和各項工作；各分部設(shè)置物資設(shè)備部，負責施工現(xiàn)場的驗收、儲存和發(fā)放工作。物資管理部門要建立

29、各種工程用物資臺帳，收集好各種質(zhì)量合格證明資料、原材料檢驗報告和使用記錄，在原材料確定供貨單位前，應(yīng)首先對供應(yīng)商現(xiàn)場考察，從源頭上控制進場材料的質(zhì)量。對于甲供材料：進入倉庫后，由中心試驗室進行材料的取樣檢測（外觀檢驗：檢查包裝是否完好、材料是否銹蝕，用游標卡尺量內(nèi)、外徑；質(zhì)量檢驗：對照驗收標準和設(shè)計規(guī)定的項目進行檢測），分清待驗和已驗材料，對待驗材料的有關(guān)憑證進行認真核對。經(jīng)檢驗合格后方準進入施工工地，如遇特殊情況未經(jīng)檢驗就直接進入施工工地的材料，要明確標明待驗材料，由項目經(jīng)理部進行外觀及質(zhì)量檢驗，把好質(zhì)量關(guān)，并經(jīng)中心試驗室檢驗合格后，填寫準用通知單方準使用，對經(jīng)檢驗不合格的材料堅決清出施工現(xiàn)

30、場。訂購的原材料、構(gòu)配件運至工地后，各分部自行組織驗收，驗收時按照設(shè)計有關(guān)技術(shù)標準和客專驗標各項指標進行，首先對質(zhì)量證明文件進行檢查，然后對數(shù)量和外觀質(zhì)量兩個方面進行檢驗，并由各分部物資設(shè)備部向現(xiàn)場監(jiān)理工程師進行報驗，填報進場材料報驗單，中心試驗室按批量進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果反饋到物資部門，檢驗合格后方可用于工程實體。對于試驗室無檢驗設(shè)備的特種物質(zhì)，要委托有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗單位進行檢驗，檢驗合格后方可使用。原材料存放場地要按要求全部進行硬化，上設(shè)防雨棚，場地四周要設(shè)置排水系統(tǒng)現(xiàn)場，材料場做到整齊干凈，無磚瓦塊、鋼筋頭等雜物，并安排專人負責料場的清掃和清洗工作。對進場、進庫材料不但在現(xiàn)場有明確

31、標識，還要建立完整的進出庫臺帳，注明材料規(guī)格、數(shù)量、來源或去向、用途，以便質(zhì)量追溯。 (四)工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度1、工程質(zhì)量檢查（1）、項目部質(zhì)量檢查主要內(nèi)容 l）質(zhì)量保證體系、質(zhì)量計劃書、質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否齊全完整，是否具有可操作性； 2）質(zhì)量管理機構(gòu)是否健全，分工和責任是否明確； 3）工程質(zhì)量終身責任制是否建立； 4）質(zhì)量責任是否落實到人； 5）各項質(zhì)量管理制度是否落實； 6）質(zhì)量管理的內(nèi)外業(yè)資料是否齊全真實； 7）工程觀感質(zhì)量及實體質(zhì)量； 8）檢驗評定結(jié)果是否真實準確。 （2）、分部質(zhì)量檢查三個階段主要內(nèi)容 1）開土前檢查主要內(nèi)容：現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、施土技術(shù)

32、標準、圖紙會審及現(xiàn)場核對、工程復(fù)測和放樣、主要專業(yè)工種操作上崗證書、現(xiàn)場拌和計量器具設(shè)置、質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、各種原材料檢測試驗報告、控制質(zhì)量的預(yù)防措施等。 2）施工過程檢查的內(nèi)容：產(chǎn)品標識、過程標識（隱蔽工程驗收記錄和檢驗批驗收記錄）、交底執(zhí)行情況、工藝控制、施工工序質(zhì)量控制、現(xiàn)場計量情況、現(xiàn)場實物質(zhì)量以及其它與質(zhì)量控制有關(guān)的質(zhì)量記錄等。 3）完工后檢查的內(nèi)容：實物尺寸和強度，質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗資料、主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查，質(zhì)量記錄的完整性、準確性、可追溯性，完成數(shù)量和部位是否與設(shè)計相符。（3）、質(zhì)量檢查時，須填寫質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表及存在問題

33、及處置結(jié)果記錄表，必要時簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單限期整改，情節(jié)嚴重的，同時簽發(fā)質(zhì)量處罰通知一單予以處罰。 （4）、驗工計量工程項目必須經(jīng)質(zhì)量管理部門檢查簽證，未經(jīng)質(zhì)量檢查簽證的工程項日和數(shù)量，不得予以計價和撥款。有下列情況之一者不予驗工質(zhì)量簽證： l）工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者； 2）未按規(guī)定進行試驗或試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者； 3）由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量； 4）缺少應(yīng)有的檢驗批施工質(zhì)量驗收記錄和驗收不合格的； 5）成品、半成品和原材料未經(jīng)進貨檢驗和試驗合格的； 6）未辦理變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計施工的。2、定期、不定期檢查制度 （1）、指揮部每月進行一次質(zhì)量大檢查，

34、分部每周進行一次質(zhì)量檢查，對現(xiàn)場質(zhì)量管理、實物工程質(zhì)量、關(guān)鍵項目、重點部位和技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）進行綜合檢查評比，并將檢查結(jié)果予以通報，對發(fā)現(xiàn)的問題及時研究對策，采取措施，限期整改。 （2）、指揮部、分部根據(jù)施工情況、上級和業(yè)主的質(zhì)量檢查安排，將進行不定期的質(zhì)量大檢查。3、經(jīng)常性檢查制度 分部質(zhì)檢人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點工程和關(guān)鍵部位，要認真檢查，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，做到“跟蹤檢查、復(fù)檢、抽檢”，必要時派員實施旁站監(jiān)督。4、工序檢查驗收制度 （1）、工序質(zhì)量控制是施工中重要的一環(huán)，是后道工序?qū)η暗拦ば虻谋Ｗo，通過工序質(zhì)量檢查驗收，可以分清質(zhì)量責任，避免發(fā)生糾紛。（2）、班組自

35、控檢查包括自檢和交接檢驗：l）自檢：施工過程中各工序應(yīng)按施工技術(shù)標準進行操作，該工序完成后，按照“誰施工誰負責質(zhì)量”的原則，現(xiàn)場施工單位要對該工序質(zhì)量的控制點進行自我檢查，自檢的結(jié)果要有一記錄并與施工記錄和檢驗批質(zhì)量驗收記錄一致。 2）交接檢驗：對于不能形成檢驗批的工序，在其完成后，完成方與承接方進行交接檢驗，未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查不合格的工序不得進行下一倒工序施工。 （3）、在班組自控檢查的基礎(chǔ)上，架子隊施工技術(shù)負責人進行復(fù)檢。 （4）、架子隊施工技術(shù)負責人進行復(fù)檢后報分部，分部專職質(zhì)檢員進行內(nèi)部終檢，內(nèi)部終檢合格后，報請監(jiān)理工程師檢查認可，內(nèi)部檢查不合格，不得報請監(jiān)理工程師檢查。特別是不同專業(yè)工

36、序之間的檢查，必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認可，凡是報請監(jiān)理工程師檢查驗收的工序都要在規(guī)定的時間內(nèi)完成，并做好記錄。5、旁站監(jiān)督檢查制 專職質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員必須對隱蔽工程、關(guān)鍵工序、特殊過程和重點部位的施工全過程進行旁站監(jiān)督和檢查，有旁站要求的施工項目，及時報請監(jiān)理旁站監(jiān)督。6、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽證制度（1）、按照驗標規(guī)定，工程施工質(zhì)量驗收按檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查的順序進行申報和驗收。檢驗批的檢查驗收簽證是工程質(zhì)量驗收的基本單元，也是其他分項、分部和單位工程驗收的基礎(chǔ)。 （2）、檢驗批質(zhì)量合格、驗收簽證、主要取決于主控項目和一般項目的檢驗結(jié)果，其實測值必

37、須在允許偏差范圍內(nèi)，一般項目有允許偏差的抽檢點，合格點率應(yīng)達到 80及以上，且其中不合格點的最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5 倍。 （3）、檢驗批的質(zhì)量檢查，以工區(qū)專職質(zhì)檢員（質(zhì)檢工程師）的檢查評定為基礎(chǔ)，并且由技術(shù)負責人、工程負責人審核簽字后、申報給監(jiān)理工程師審核、簽證、驗收。 （4）、工程施工質(zhì)量檢查簽證驗收的程序依次為檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程。簽證驗收工作按其所處階段分別由監(jiān)理單位或建設(shè)單位組織進行。 (五)隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度1、工程在隱蔽前必須進行質(zhì)量檢查，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)，工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理，不得后補；2、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收是施工過程質(zhì)量控制的

38、關(guān)鍵，實行隱蔽工程旁站值班制度，防止和杜絕質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患及事故發(fā)生，確保施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)和一次達標。各分部的責任部門為工程部，在監(jiān)理工程師的監(jiān)督和指導(dǎo)下做好這項工作，各分部具體對隱蔽過程及關(guān)鍵部位驗收組織實施，項目經(jīng)理部有關(guān)人員隨時抽查。3、各分部認真做好隱蔽工程及關(guān)鍵部位旁站值班的組織，明確隱蔽項目的驗收規(guī)定，落實值班制度及旁站人員，除施工班組會同工點技術(shù)人員的自檢(互檢)，專職質(zhì)檢人員進行復(fù)檢外，施工負責人和技術(shù)負責人對檢驗批、分項、分部、單位工程在施工中進行質(zhì)量抽查，在每項工作完成后，必須及時進行驗收，并分別填寫工程質(zhì)量評定表和驗收記錄。請有權(quán)簽證的質(zhì)量檢查人員和監(jiān)

39、理工程師復(fù)檢簽認。4、未經(jīng)驗收自行覆蓋的隱蔽工程，應(yīng)揭蓋補檢，其損失由相關(guān)責任人承擔。管理、技術(shù)、質(zhì)檢、試驗人員等要明確責任，加強溝通，相互支持配合，發(fā)現(xiàn)問題及時按相關(guān)技術(shù)要求處理，直至符合設(shè)計和驗收標準要求。5、現(xiàn)場除進行認真的隱蔽工程驗收記錄檢查簽認外，隱蔽工程覆蓋時還必須實行嚴格的旁站值班，整個實施過程必須記錄在案，在施工日志中詳細描述，主要內(nèi)容包括：項目、時間、地點、工點負責人、工點技術(shù)負責人、旁站值班人、施工方法及工藝標準，質(zhì)量控制情況等，以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。旁站值班人員必須認真履行職責，嚴格按照驗收標準、設(shè)計文件、工藝要求進行監(jiān)控和管理，對不按施工技術(shù)規(guī)程操作、質(zhì)量工藝標準施

40、工的行為或違反規(guī)定不聽勸阻的，旁站值班人員有權(quán)停工并實施經(jīng)濟處罰。6、關(guān)鍵部位或?qū)嶋H情況與設(shè)計圖紙有較大差異的隱蔽工程項目，分部質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應(yīng)及時呈報項目經(jīng)理部解決，項目經(jīng)理部在通知監(jiān)理工程師的同時，邀請建設(shè)、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計單位共同研究處理。 (六)質(zhì)量事故報告、調(diào)查、處理制度工程質(zhì)量事故是指由于施工責任導(dǎo)致工程質(zhì)量達不到規(guī)定標準，需作返工、加固處理，或造成人員死亡、財產(chǎn)損失，或?qū)﹁F路行車安全造成一定影響的事故。工程施工中根據(jù)損失的嚴重程度，一般可分為質(zhì)量問題和質(zhì)量事故。1、工程質(zhì)量事故報告鐵路建設(shè)實行工程質(zhì)量事故報告制度，施工中一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，應(yīng)對事故部位或工點采取有效措施，

41、啟動應(yīng)急預(yù)案，搶救人員，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場，同時要防止不法媒體的介入。工程質(zhì)量事故發(fā)生后，各分部必須在第一時間報告項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量事故情況在2小時內(nèi)上報xxx鐵路項目經(jīng)理部并通知有關(guān)單位，并在12小時內(nèi)向集團公司安質(zhì)部提出書面報告，2、工程質(zhì)量事故調(diào)查處理工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項目經(jīng)理部應(yīng)立即組織人員成立工程質(zhì)量事故調(diào)查小組，由總工程師組織，安質(zhì)部、工程部參加，展開對質(zhì)量事故的調(diào)查，對重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查如涉及到設(shè)計責任的有關(guān)事故，應(yīng)報業(yè)主及設(shè)計、監(jiān)理及咨詢單位，共同分析和調(diào)查質(zhì)量事故原因。在調(diào)查中，必須做到實事求是，本著“四不放過”的原則：查不出事故的原因不放過；找不

42、出責任單位及主要責任者不放過；拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；落實不到具體人不放過。3、工程質(zhì)量事故罰則發(fā)生質(zhì)量事故的分部應(yīng)如實向調(diào)查組提供事故有關(guān)情況，積極主動的提供與事故有關(guān)的資料、記錄和施工情況，任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查的正常進行。任何分部不論什么原因，一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，對相關(guān)責任單位和責任人一律進行處罰：（1）一般質(zhì)量問題每發(fā)生一起，對責任單位按質(zhì)量事故損失的120%進行罰款，對各分部工點技術(shù)主管處以月工資50%的罰款；如果本項目質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員未進行檢查驗收，對直接質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員處以月工資30%的罰款；如果經(jīng)檢查不合格仍然放行處以月工資5

43、0%的罰款；如果經(jīng)質(zhì)檢不合格，施工負責人、技術(shù)質(zhì)量負責人或工點技術(shù)主管堅持隱瞞的，將追加相關(guān)責任人月工資75%的罰款。（2）一般工程質(zhì)量事故每發(fā)生一起，對責任單位按質(zhì)量事故損失的100%進行罰款，對各項目經(jīng)理部的施工負責人、技術(shù)質(zhì)量負責人、工點技術(shù)主管分別處以月工資30%、20%、10%的罰款；如果本項目質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員未進行檢查驗收，對直接質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員處以月工資30%的罰款；如果經(jīng)檢查不合格仍然放行處以月工資30%的罰款；如果經(jīng)質(zhì)檢不合格，施工負責人、技術(shù)負責人或工點技術(shù)主管堅持隱瞞的，將追加相關(guān)責任人月工資30%的罰款。（3）質(zhì)量大事故以上的事故發(fā)生一起，對責任單位處以100萬元2

44、00萬元的罰款，對分部的施工負責人、技術(shù)負責人、分別處以向應(yīng)罰額3%、2%的罰款，本分部不得參加項目經(jīng)理部組織的任何評獎活動，并對造成工程重大質(zhì)量事故的直接責任者，將上報集團公司給予行政和經(jīng)濟處罰，觸犯刑律的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。在事故調(diào)查處理中，發(fā)現(xiàn)如下情況將對責任單位或部門追究相應(yīng)的責任，并處以如下金額的罰款：、發(fā)生質(zhì)量問題、不及時進行處理或上報的，對責任分部處以10萬元的罰款；、事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，或不如實上報的，處以50萬元的罰款；、事故發(fā)生后，不啟動應(yīng)急預(yù)案，不如實上報，而有意進行掩飾而發(fā)生更大傷亡的處以100萬元的罰款；、事故發(fā)生后，沒有相關(guān)檢驗記錄、施工原始記錄和

45、各種檢測記錄的處以100萬元的罰款，并對相關(guān)的技術(shù)人員、質(zhì)檢人員和試驗人員處以5000元的罰款；、不管發(fā)生質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，未采取有效措施防止不法媒體介入，處以510萬元的罰款；發(fā)生以上情況將對相關(guān)項目經(jīng)理部的施工負責人和技術(shù)負責人處以相應(yīng)罰額5%的罰款。、在事故調(diào)查處理中，事故調(diào)查小組成員有隱瞞事實或不按規(guī)定處理事故責任著，將處以10000元的罰款，并給予行政處罰。4、質(zhì)量事故處理流程質(zhì)量事故處理流程見附圖2。(七)、質(zhì)量回訪保修制度1、回訪（1）、工程質(zhì)量回訪對象為：建設(shè)單位、監(jiān)理單位、工程交付使用單位及直接的顧客群體和新聞媒體、政府部門、社會公眾等。（2）、回訪的方法，可以采用各種方式

46、，如電話、書信、電子郵件、走訪調(diào)查等。（3）、回訪時間，可以是定期或不定期的，但在工程竣工驗收后一年內(nèi)至少應(yīng)進行一次回訪。在工程施工前期、施工期間、竣工驗收后的三個階段，定期或不定期向建設(shè)單位、監(jiān)理單位主動征求意見和建議。（4）、在回訪前，應(yīng)精心策劃，確定參加回訪的部門和人員、回訪對象和內(nèi)容，編寫回訪題綱，聯(lián)系回訪對象，提出回訪要求，做好回訪安排。（5）、回訪過程中，針對回訪對象提出的問題，認真作答，能現(xiàn)場解決的現(xiàn)場解決，不能現(xiàn)場解決的，做好解釋工作，將問題整理，交主管領(lǐng)導(dǎo)批示，及時將處理結(jié)果反饋回訪對象。（6）、 每次回訪應(yīng)形成書面記錄，必要時將回訪記錄提交被回訪單位或建設(shè)單位、運

47、營單位；建立工程回訪檔案。2、保修（1）實行工程質(zhì)量保修制度，按照合同規(guī)定，在工程竣工驗收后提交工程質(zhì)量保修書，質(zhì)量保修書中明確保修范圍、保修期限和保修責任。 （2）在保修范圍、保修期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，嚴格履行保修義務(wù)。接到建設(shè)單位或者運營單位發(fā)出的保修通知，及時到現(xiàn)場核查情況，在保修書約定的時間內(nèi)予以保修。發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全或者嚴重影響使用功能的問題，接到保修通知后，將立即到達現(xiàn)場搶修（3）按技術(shù)標準、驗收標準或保修方案進行保修，保修完成后，由建設(shè)單位組織驗收，直至合格。  (八)、樣板引路制度每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在開始大面積操作前做出示范樣

48、板，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標。 1.工程樣板包括：材料樣板、加工樣板、工序樣板、裝修樣板間等。 2.材料、設(shè)備的選型、定貨必須驗收樣板，根據(jù)檢驗合格的樣板標準進行材料、設(shè)備進貨檢驗，并經(jīng)甲方和監(jiān)理確認。 3.現(xiàn)場成品、半成品加工前，必須先做樣板，根據(jù)樣板質(zhì)量的標準進行后續(xù)大批量的加工和驗收。 （1）項目部對每道工序的第一板塊，要在設(shè)計規(guī)范要求下，嚴格控制施工過程，使之符合設(shè)計規(guī)范要求。 （2）對該板塊進行項目管理機構(gòu)、監(jiān)理、設(shè)計和施工的四方驗收，驗收合格。4、本單位路基施工、橋涵施工和軌道、道岔鋪設(shè)均實行樣板制度，樣板工程通過檢查驗收后方可大面積開展施工。 (九)、工程質(zhì)量試驗制度為了加強施

49、工現(xiàn)場質(zhì)量控制，嚴肅認真地對工程質(zhì)量負責，堅持準確、可靠、公正的原則，滿足相關(guān)規(guī)定規(guī)范對項目工程施工質(zhì)量管理的要求，提供試驗檢測數(shù)據(jù)。最大限度地消除和控制影響工程質(zhì)量的各種因素，確保檢測質(zhì)量。堅持工程質(zhì)量“百年大計、質(zhì)量第一”的方針政策。特制定本制度。 1、檢測質(zhì)量保證措施 （1）、嚴格執(zhí)行國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程，按照批準的試驗檢測項目開展工程試驗檢測工作。 （2）、用于檢測的全部儀器設(shè)備，均按國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量司的要求檢定合格。 （3）、已建立一套嚴密的行之有效的質(zhì)量保證體系，管理人員和測試人員在實現(xiàn)質(zhì)量目標中指標明確，各類人員都有嚴格的崗位責任制。 （4）、對檢測過程

50、中影響工程質(zhì)量的各種因素，采取切實可行的控制方法，以確保檢測質(zhì)量。 （5）、有一套完善的檢測流程圖及質(zhì)量保證體系圖。 2、檢測工作質(zhì)量控制 （1）、檢測任務(wù)的管理程序 1）、對外檢測的一切樣品均由主任或其委托人接收，并進行詳細登記后報項目部檢測技術(shù)負責人，任何人不得私自承擔檢測任務(wù)，或不檢測就出其資料。 2）、接收樣品時必須嚴格把關(guān)，根據(jù)來樣所做的檢測項目，數(shù)量與重量是否滿足需要，必須了解檢測時限是否滿足試驗需要。 3）、對內(nèi)檢測的一切樣品，必須經(jīng)試驗監(jiān)理工程師批準，方能進行檢測。檢測時監(jiān)理工程師在原始記錄上簽字認可后，才能出試驗報告 4）、若本試驗室沒有某種材料的檢測能力，應(yīng)經(jīng)過項目部技術(shù)負

51、責人同意后，填寫試驗委托書報監(jiān)理工程師批準后，送指定試驗室檢測。試驗檢測報告合格后報監(jiān)理組及總監(jiān)辦中心試驗室。 5）、驗證試驗：對材料或商品進行預(yù)先檢定，以決定是否可以用于工程。材料進場后必須有廠家的產(chǎn)品檢驗合格證書及試驗報告，并按規(guī)定的項目和頻率進行抽樣試驗，在施工中，加強隨機抽樣試驗頻率以保證工程質(zhì)量。 6）、標準試驗：標準試驗是對各項工程的內(nèi)在品質(zhì)進行施工前的數(shù)據(jù)采集，它是控制和指導(dǎo)施工的科學(xué)依據(jù)，包括各種標準擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗，結(jié)構(gòu)的強度試驗等。所以，必須有試驗監(jiān)理工程師在場的情況下進行，在取得監(jiān)理工程師簽認后，存檔或隨同試樣一起上報審批。 7）、工藝試驗：工

52、藝試驗是依據(jù)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，在開工前對路基、路面及其它需要通過預(yù)先試驗方能正式施工的分項工程，預(yù)先進行工藝試驗后，依其試驗結(jié)果全面指導(dǎo)施工，所以監(jiān)理工程師在現(xiàn)場進行監(jiān)督才能進行。 8）、抽樣試驗：抽樣試驗是對各項工程實施中的實際內(nèi)在品質(zhì)進行符合性的檢查，內(nèi)容包括各種材料的物理性能，土方及其它填筑施工的壓實度、混凝土強度等的檢定和試驗，檢測時，必須通過試驗監(jiān)理工程師同意或旁站才能檢測。 9）、驗收試驗：驗收試驗是對各項已完工程的實際內(nèi)在品質(zhì)作出評定。 10）、所有試驗報告必須經(jīng)試驗監(jiān)理工程師簽字確認后，方可上報、存檔。并建立試驗臺帳，項目要清楚，數(shù)量要準確，頻率滿足規(guī)范要求。所有試驗資料必須利用

53、計算機按統(tǒng)一格式建立和管理，并能隨時提供檢查和匯總。 （2）檢測 1）、檢測人員根據(jù)規(guī)范要求頻率進行自檢。 2）、檢測所用的各種試驗儀器設(shè)備，必須處于正常狀態(tài)，不符合規(guī)范要求的不予使用。 3、原始記錄與數(shù)據(jù)處理 檢測原始記錄是保證檢測質(zhì)量的一項重要基礎(chǔ)工作。檢測人員必須十分重視，并嚴格實行以下規(guī)定： （1）、原始記錄應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫。 （2）、原始記錄單中所列內(nèi)容，必須用碳素墨水鋼筆逐項填寫，文字、數(shù)字要書寫清晰工整，一律使用法定計量單位。 （3）、記錄有誤需修改時，在原數(shù)字上打一橫杠，原始數(shù)據(jù)應(yīng)仍能辨認。并加蓋本人私章，正確數(shù)字寫在改換數(shù)字的上方。 （4）、原始記錄因某種原因需重抄時，須經(jīng)試

54、驗工程師同意，并將原記錄一并上交。 （5）、給出圖譜的檢測儀器的記錄原件，必須附在原始記錄單上一并上交。 （6）、檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測系統(tǒng)的準確度相適應(yīng)，且要符合規(guī)范要求。 （7）、原始記錄應(yīng)保持其原始值的嚴肅性，不得弄虛作假。 （8）、試驗室負責人有權(quán)拒收一切不符合規(guī)定要求的原始記錄。 4、檢測報告的審查與申報 （1）、檢測人員檢測完畢，按要求填寫好原始記錄并經(jīng)復(fù)算后簽名、交表。 （2）、對原始記錄進行復(fù)核，主要校核內(nèi)容包括計算公式、參數(shù)、檢測精度、儀器狀態(tài)、測試結(jié)果、表示方法、曲線繪制、計量單位等校核后交試驗工程師。 （3）、試驗工程師收到原始記錄后進行驗收復(fù)核，并抽部份結(jié)果進行復(fù)算

55、，且進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理，做出測試質(zhì)量判斷后交試驗室主任。 （4）、凡自檢或抽檢試驗數(shù)據(jù)，超出允許偶然誤差范圍的，應(yīng)及時通知復(fù)檢或返工，直到合格。 （5）、試驗室主任對試驗報告進行審核、蓋章、簽字、上報。 5、檢測事故和意外的處理 為確保檢測工作質(zhì)量，在測試過程中發(fā)生過失行為或意外中斷試驗，應(yīng)按以下程序處理： （1）、過失行為如錯樣、錯量、計量法錯、記錯、計算錯誤、操作失誤，意外事故如停電、儀器偶然故障或環(huán)境因素突變等，造成差錯結(jié)果或被迫中斷試驗，則必須重新取樣試驗。 （2）、過失行為若及時發(fā)現(xiàn)，且不影響測試結(jié)果的，可連續(xù)試驗。 （3）、試驗人員在提交試驗報告后，才發(fā)現(xiàn)過失或意外的，一概不予認可。

56、不允許提交“僅供參考”之類的試驗報告，對有懷疑的測定數(shù)據(jù)時，應(yīng)說明原因。 6、質(zhì)量異議的處理 （1）、當試驗室提供的數(shù)據(jù)與實際不符時，各施工隊應(yīng)向試驗室匯報，可重新取樣試驗。 （2）、當抽檢數(shù)據(jù)與自檢數(shù)據(jù)不符時，可加倍試驗，結(jié)果以試驗室數(shù)據(jù)為準。 （十）工序質(zhì)量驗收制度工序施工必須嚴格質(zhì)量標準，強化過程控制，項目部管段所有工程實行工序質(zhì)量負責制。1、項目部安質(zhì)部組織各分部安質(zhì)部，根據(jù)不同專業(yè)，以施工技術(shù)指南及驗標為依據(jù)，制定施工工藝流程及工序質(zhì)量控制標準。2、單位工程開工前，由各分項目部根據(jù)實際確定各工序質(zhì)量責任人，經(jīng)安質(zhì)部確認后，由分項目部及安質(zhì)部分別存檔。3、各工序負責人對本工序質(zhì)量負責，嚴格按質(zhì)量標準控制施工，按照驗標的要求組織驗收，每道工序完工之后，必須自檢。4、本工序完工后經(jīng)專職質(zhì)檢員檢查合格，如實填寫工程檢查證及檢驗批等資料，再報監(jiān)理工程師檢查，檢查合格后現(xiàn)場簽認內(nèi)業(yè)資料，同時進入下道工序施工，經(jīng)檢查不合格，決不允許進入下道工序施工。5、經(jīng)檢查若本工序不符合驗標要求，必須進行返工處理，由工序負責人負責，嚴格按照工序質(zhì)量控制標準重新返工處理，直至符合驗標要求。6、未經(jīng)檢查或經(jīng)監(jiān)理工程師