小微企業(yè)安全標準化作業(yè)過程安全管理DOC

1、三、生產(chǎn)作業(yè)過程安全管理序號制度名稱標準內容備注1相關方及外用工管理制度2主要供貨商名錄3警示標志和告知牌管理臺賬4操作人員不安全行為辨識分析記錄5各種安全檢查表相關方及外用工管理制度一、承包商管理依據(jù)安全生產(chǎn)法的規(guī)定，為加強企業(yè)安全生產(chǎn)的全面管理，特制訂本制度。1、本制度對企業(yè)外包工程的承包方和臨時施工人員的管理要求，提出明確規(guī)定，按照本企業(yè)的相關制度實施控制。2、承包商的選擇和評價2.1承包方應具備合法的資格，具備承包工程（項目）的相應資質，并將相關的文件提報審查，存留復印件備案；2.2依法簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行

2、安全檢查與協(xié)調，明確雙方各自應承擔的責任，并由安全生產(chǎn)監(jiān)督部門審查同意。2.3由需外包工程的部門提出，安全生產(chǎn)管理部門發(fā)放承包方（調查）評價表，待信息反饋后，組織基建、設備、技術等相關部門對承包方進行評價，必要時應對承包方進行工作考察。2.4根據(jù)考察和評價結果，選擇符合要求的承包方，并按評價結果順序填寫合格承包方名錄存檔；3、對承包商的監(jiān)控：3.1在施工過程中除應按施工要求制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程外，并應遵守本企業(yè)的相關安全生產(chǎn)管理制度及要求，避免造成意外傷害。3.2在承包工程中，不得將工程轉包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應資質的單位和個人；3.3在承包工程期間，應制訂明確的

3、獎懲制度，對施工人員進行考核，并將相關制度提交企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門；4、承包商在施工期間應制訂相應的事故應急救援預案，并進行演練，應將事故應急救援預案報安全生產(chǎn)管理部門備案。5、如發(fā)生意外事故時，承包商應聽從企業(yè)的統(tǒng)一指揮。二、供應商管理1.目的：為規(guī)范對供應商的開發(fā)、 調查、評鑒、管理，提高采購透明度，實現(xiàn)雙方互惠互利、共同發(fā)展的目標，特制定本制度。2.適用范圍：與本公可有業(yè)務往來的各類供應商、 擬開發(fā)的供應商、復評的供應商。3. 供應商管理：3.1 供應商開發(fā)：采購部應積極進行市場信息搜集、分析、整理，不斷開發(fā)優(yōu)質價廉的新品種和提供優(yōu)質服務的供應商, 建立供應商信息平臺。3.2供應商開發(fā)程

4、序如下：3.2.1尋找相關供應商。3.2.2搜集供應商基本資料或填寫供應商調查表（附表）。3.2.3對供應商資料進行辯別、選取，與供應商接洽、洽談（電話、電傳、面談等形式）。3.2.4必要時提供樣品試用、鑒定。3.2.5對初選符合基本條件的供應商由采購部經(jīng)理審批并提出評鑒之申請，請技術、品質和相關部門進行評鑒，得出結果，報主管領導審批。3.2.6評鑒合格的供應商列入公司合格供應商名單， 3.3.供應商基本資質、調查：3.3.1采購部應對擬選的供應商進行資質調查。3.3.2必要時對現(xiàn)場實際情況進行了解、調查。3.3.3同一類產(chǎn)品或同一項目擬提供的供應商名單不得少于三家，由技術、品質和相關部門進行

5、評審，報主管領導審定批準.3.4.供應商的選擇3.4.1 供應商選擇的必要條件：公司所有供應商均應提供其相應的資格文件、證明材料，所提供原料必須符合有關國家、行業(yè)、企業(yè)的產(chǎn)品質量、技術標準規(guī)定及使用部門的要求。a.是工商部門注冊的合法經(jīng)營者（三證齊全，營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢驗合格證）；b.具備提供合格商品的能力；c.具備良好的供應物資業(yè)績；d.具有質量保證能力的證明；e價格合理；f服務良好。3.5 供應商的評鑒：3.5.1組成：由采購部、技術、品質和相關人員組成評鑒小組共同對供應商進行評審，簽注意見，報主管領導審批。3.5.2評鑒的項目：a產(chǎn)品價格：是否公平、合理。b產(chǎn)品品質：質量是否穩(wěn)定，是否符合

6、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準或共同遵守的、約定的慣例。是否缺斤短兩、稱量公允。c交貨時間：是否及時按期交貨。d服務、管理水平：售后服務態(tài)度、能力、等方面是否滿足要求。f其 它：有關方面能力是否達到、符合公司要求。3.5.3評鑒方式、時間：日常評鑒，定期評鑒、不定期評鑒。三、外用工管理 （一）外用工招聘基本原則：1、根據(jù)工作需要面向社會和勞務派遣組織公開招聘，嚴格招聘條件、全面考核、擇優(yōu)錄用；2、焊工、電工等特殊工種技術崗位必須招聘具備職業(yè)資格的勞務工；3、不得招聘未與其他單位解除勞動關系，未滿18周歲，受刑事、黨紀和行政處分期內等人員作為勞務工。4、符合公司的其他相關規(guī)定。（二）招聘方式及步驟

7、：1、招聘分為對內招聘和對外招聘；2、根據(jù)崗位特點采取面試、筆試和實際操作等形式。（三）聘用1、機關部室、車間將擬聘的勞務工基本情況及相關資料送公司人力資源部初審報公司領導審批，審批同意后由人力資源部負責辦理相關勞務派遣手續(xù)；2、應聘人員錄用前須進行健康檢查，被錄用人有嚴重(傳染)疾病的，取消錄用資格；3、根據(jù)勞務用工的期限長短，確定勞務工的試用期限，由所屬的部室、車間進行試用期考核，人力資源部進行過程監(jiān)督；4、勞務工錄用后，與勞務工簽訂勞務用工協(xié)議。（四）培訓1、公司將對勞務工培訓納入公司整體培訓計劃；2、培訓旨在增強勞務工的專業(yè)知識與技能；3、進行三級安全培訓，開展多層次、多種形式的培訓活

8、動，滿足不同的崗位需求；4、建立勞務工崗前培訓和安全教育制度。培訓主要內容1、企業(yè)文化與管理模式主要包括：公司概況、企業(yè)精神、經(jīng)營理念、組織架構、薪資福利、本崗位職責、工作內容、工作流程、工作規(guī)程、公司規(guī)章制度等；2、相關的行業(yè)政策，法規(guī)，標準；3、專業(yè)技術知識和操作技能。具體培訓管理執(zhí)行公司培訓管理相關制度、規(guī)定。（五）薪酬待遇1、公司按勞務派遣協(xié)議、勞務用工協(xié)議的相關約定為勞務工繳納單位應該承擔的社會保險費。2工資中的扣項（1）個人收入所得稅、個人應負擔的社會保險費等從勞務工的工資中扣除；（六）勞務工的考核1、考核目的：通過考核勞務工的工作能力、工作表現(xiàn)、工作業(yè)績、工作適應性，確定其崗位調

9、配、薪酬分配、培訓教育、續(xù)聘或解聘。2、考核原則：用人單位(部門)按績效考評辦法對勞務工進行考核。3、對工作業(yè)績突出、對企業(yè)貢獻較大的勞務工要給予精神和物質獎勵。并鼓勵勞務工參與企業(yè)管理職務的競爭，競爭上崗的享受相應的待遇。（七）附則1、勞務用工協(xié)議期滿或當事人約定的終止條件出現(xiàn)，勞務協(xié)議即行終止。2、勞務工離職（1）在協(xié)議期間，勞務工辭職應至少提前1個月提出書面申請，經(jīng)所屬分子公司(部門)同意并報人力資源部審批后辦理離職手續(xù)；（2）勞務工離開公司前，應將工作及物品移交清楚，離職手續(xù)辦理完畢后，即與公司脫離勞務關系。對供應商、承包商員工培訓記錄培訓主題供應商、承包商員工培訓培訓地點會議室培訓老

10、師培訓時間1小時培訓主要內容1. 本公司的規(guī)章制度2. 本公司的危險源及控制措施3. 設備的使用安全操作規(guī)程4. 在生產(chǎn)過程中的注意事項等。參加培訓人員簽名 主要供應商名錄序號單位名稱經(jīng)營許可資質證明經(jīng)營范圍主要供應材料名稱質量產(chǎn)地使用說明書、安全技術說明書評價警示標志和告知牌管理臺帳序號標志牌名稱標志牌主要內容標志牌位置制作日期負責人員1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.操作人員不安全行為辨識分析記錄分析項目名稱：人的不安全行為分析人：危險性分析與控制措施：人的不安全行為主要有兩個方面：違章作業(yè)和安全管理缺陷。1、作業(yè)人員違章違章作業(yè)主要表現(xiàn)在：（1）無規(guī)章制度可循或違反規(guī)章制度

11、操作，錯誤操作、錯誤指揮或操作失誤；（2）不熟悉操作規(guī)程或不嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；（3）各作業(yè)環(huán)節(jié)之間，由于中間環(huán)節(jié)多，相距較遠，在缺乏聯(lián)絡和銜接的情況下擅自操作；（4）思想麻痹、粗心大意等等；2、安全管理缺陷安全管理缺陷主要表現(xiàn)在：（1）未制定嚴格、完善的安全管理規(guī)章制度或執(zhí)行力度不夠；（2）安全培訓、教育、考核不夠，員工安全知識缺乏；（3）對特種設備、特種作業(yè)人員缺乏管理或管理不嚴格；（4）對生產(chǎn)設備設施存在質量缺陷或事故隱患，沒有及時檢查和整改；（5）安全投入不足，對存在危險和有害的部位缺乏安全警示標志和安全色。違章作業(yè)也是由于安全管理缺陷造成的。如果安全管理存在缺陷，就有可能發(fā)生重大事故

12、。（6）公司未按法律、法規(guī)的規(guī)定建立安全管理機構，配備安全管理人員，安全現(xiàn)場監(jiān)察力量薄弱，不能及時發(fā)現(xiàn)、糾正和組織整改生產(chǎn)現(xiàn)場存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素等3、措施：針對以上分析，公司做出以下控制措施。（1）制定規(guī)章制度操作，使員工有章可依；（2）加強員工技能培訓，加強新進廠員工三級教育，加強員工安全意識、風險辨識能力；（3）根據(jù)崗位情況編制操作規(guī)程，要求員工嚴格按照操作規(guī)程操作；（4）加強安全投入， 使公司安全工作資金充足；（5）加強隱患排查，落實到人，做到隱患整改100%，驗收100%。年 月 日實際效果：經(jīng)過整理，公司安全隱患得到控制?？刂拼胧┯行愿?。 年 月

13、 日危險化學品貯存場所安全檢查表序號檢查標準檢查情況1易燃易爆危險化學品庫房的耐火等級應符合易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件的規(guī)定。2庫房門應為鐵質或其他不燃材料，采用外開式。3所在建筑物不得有地下室或其他地下建筑。4貯存化學危險品的建筑必須有安全通風設備，并注意設備的防護措施。5必須配置相應的消防設備、設施和滅火藥劑。6庫房的消防設施、器材有專人管理，定期檢查。消防器材應設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準存放其他物品。7庫房應設置醒目的防火、禁止吸煙和動用明火等標志。8庫房內外通道保持暢通。9電氣線路的敷設形式及線路的絕緣等級和額定電壓、連接和封端，應符合爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范（

14、GB50058-92）的規(guī)定。10庫房內電氣設施防爆等級應符合要求。11庫房內不準設置移動式照明燈具，不準設置電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機，電冰箱等家用電器。12貯存易燃、易爆化學危險品的建筑，必須安裝避雷設備。13貯存化學危險品的建筑通排風系統(tǒng)應設有導除靜電的接地裝置。14根據(jù)危險品性能分區(qū)、分類、分庫貯存。各類危險品不得與禁忌物料混合貯存。15修補、清掃、裝卸易燃、易爆物料時，應使用不產(chǎn)生火花的銅制合金制或其他工具。16庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m，主要通道的寬度不小于2

15、m。17庫房內不準設辦公室、休息室。18遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學反應，產(chǎn)生有毒氣體的化學危險品不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中貯存。19貯存的化學危險品應有明顯的標志，標志應符合危險貨物包裝標志的規(guī)定。20危險化學品必須有安全技術說明書和安全標簽。21禁止在化學危險品貯存區(qū)域內堆積可燃廢棄物品。22應根據(jù)危險化學品的種類、特性，在庫房內設置相應的防泄漏、防流散措施。23應根據(jù)危險化學品的特性，設置應急水源等應急措施。檢查人 ： 檢查日期：涂裝場所安全檢查表序號檢查標準檢查情況1嚴禁穿化纖工作服和有釘鞋。2必須使用防爆型的照明、通風設備。3不準將火種和其他能產(chǎn)生火花的物件帶入

16、作業(yè)場所和禁火區(qū)內。4噴涂設備、軟管、泵體等的接頭應連接可靠，保證接地良好。5油漆或溶劑開桶后，不得隨意放置或過夜。確因需要過夜應經(jīng)安全員同意，并集中臨時存放保管，并加強監(jiān)護。6油漆作業(yè)點周圍20米內設置禁火區(qū)域為涂裝禁區(qū)，拉警界線掛警告牌并有專人看護，禁止火種、明火進入。禁止非有關人員進入。7作業(yè)前，清除禁區(qū)內鋼質材料及磨擦能產(chǎn)生火花的物料，切斷非防爆電器。8噴漆作業(yè)前，調試噴漆槍時，噴漆槍應對著空桶進行調試，禁止直接對地面進行調試。9油漆攪拌區(qū)應鋪設彩條布或油布，防止油漆作業(yè)時，廢油漆、稀料污染地面。10有限空間內噴涂油漆，必須用風機送、排風。11噴缸每次使用后須進行清洗，不準用火烘烤。1

17、2涂裝作業(yè)須經(jīng)申報，經(jīng)工區(qū)/車間安全員檢查確認，符合要求后方可作業(yè)，作業(yè)完畢繼續(xù)通風，經(jīng)測爆合格，方可拆除警界線。13施工現(xiàn)場用過的廢抹布、雜物、噴漆用完的空桶及稀料桶，不準亂扔或留在現(xiàn)場，應及時清理出現(xiàn)場，按環(huán)保有關規(guī)定處理，不得亂倒，并做好現(xiàn)場清理工作。檢查人員： 檢查日期：特種設備安全檢查表序號項目檢查標準檢查情況起重機是否清晰設備的噸位牌、生產(chǎn)廠家上、下限位是否有效靈活檢驗合格標志是否在有效期內手操按鈕是否36V安全電壓電纜是否破損 由專人操作人員，并經(jīng)培訓持證上崗必須按額定重量吊裝物品,嚴禁超負荷使用駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證駕駛叉車駕駛員不準酒后開車、超重、超高、超速行

18、駛，應安全禮讓。轉彎處嗚號慢行，不準亂停亂放，禁止人在叉臂下機動車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術性能良好，嚴禁車輛帶病行駛叉車行駛時，嚴禁叉上（或所叉物體上）站人，駕駛室內不得乘坐他人檢查輪胎氣壓是否足夠,輪胎的磨損，損傷情況及輪轂的變形，損傷情況檢查燃油或加注時不可吸煙或近明火鍋爐有質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的鍋爐使用許可證，固定在鍋爐房醒目位置司爐工必須經(jīng)過培訓持證上崗鍋爐及管道上的壓力表、顯示儀表是否齊全靈活、變頻裝置是否完好引風機等機泵、閥門是否符合要求鍋爐房通風，照明良好且整齊清潔無雜物檢查人員： 檢查日期：高處作業(yè)安全檢查表序號項目檢查標準檢查情況1作業(yè)人員無高血壓、心臟病精

19、神病等不適合于高處作也的病癥2正確穿戴安全帽、軟底鞋等防護用品3井、孔口、臨空面邊緣、不準休息和停留4不準向下拋丟物體、材料5不準沿繩、立桿攀爬上下6作業(yè)前檢查安全繩的牢固程度、不準使用不合格的安全繩7架子平臺按設計施工、牢固可靠8定期檢查排架損傷、腐朽、松動清況，及時維護9井、孔口、預留口加蓋板或設圍欄10平臺腳手板鋪滿釘牢、臨空面有護身欄桿，不準有探頭板11棧道棧橋通道有扶手欄桿，扶梯固定牢固，通道外外側下部為道路或作業(yè)場所時邊緣有10cm以上的檔板12堆物、整齊、穩(wěn)固不準超負荷13廢物廢廢渣及時清理，不得亂丟亂堆14臨空邊緣懸空作業(yè)懸掛合格的安全網(wǎng)或搭設其它防護設施15正確拴掛安全網(wǎng)16

20、使用工具和易下落的物體，有繩子拴牢，不的下掉17下方為通道或其它工作場所，應有防護棚或專人監(jiān)護18其它六級以上大風暴雨濃霧等惡劣天氣，停止作業(yè)19夜間有足夠的照明20石棉瓦等簡易輕型屋頂作業(yè)有相應的安全防護措施21帶電體附近作業(yè)應保持規(guī)定的安全距離或采取防護隔離措施22登高作業(yè)，電桿立桿等埋設固定牢靠，登高工具合格檢查人員： 檢查日期：電氣安全檢查表序號檢查標準檢查情況1變配電系統(tǒng)a)變配電室的門應向外開，相鄰配電室的門應雙向開，高壓配電間的窗門應裝防護網(wǎng)，防護網(wǎng)的網(wǎng)孔尺寸應小于10×10mm。b)高、低壓配電柜的母線相序標志正確，應設置接地母排和接地端子，且與接地系統(tǒng)連接，并有接地

21、標志。c)電氣運行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機構和聯(lián)鎖機構可靠。d)雙電源供電或自有發(fā)電應設有聯(lián)鎖安全裝置。e)空氣開關滅弧罩應完整。f)電力電容器外殼無膨脹，無漏油現(xiàn)象。g)設置有電氣運行工作標志和安全警示標志。h)電氣操作工具完好可靠，有定期檢測記錄和標志。2電網(wǎng)接地系統(tǒng)a)電氣系統(tǒng)連接符合設計的系統(tǒng)接地制式要求。b)電網(wǎng)接地裝置的接地電阻值小于4歐，應保存定期檢測記錄。c)接地裝置應有編號和識別標記。3動力及照明配電柜（箱）a)應按規(guī)定設有接地母排和/或接地端子，且與接地系統(tǒng)連接。b)動力及照明配電柜（箱）內設置的插座，其線路應配有漏電保護裝置。c)電器元件的接線端子與導線連接

22、堅固，無過熱燒損現(xiàn)象。d)動力及照明配電柜（箱）內設置的導線應有相序標志。e)動力及照明配電柜（箱）內無粉塵和油污污染。h)動力及照明配電柜（箱）應設置安全警示標志。4固定線路a)線路架設位置、間距符合設計要求。b)線路導線型號、規(guī)格符合設計要求。c)線路的保護裝置符合設計要求。d)線槽或橋架在電氣不連貫處應裝設電氣跨接線，接地端子的連接導線與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志；柜、箱有編號；有電氣控制線路圖。e)線路導線絕緣保護完好。f)線路相序、相色正確、標志齊全、清晰。5臨時線路a)臨時線路架設前應履行審批手續(xù)，設置的臨時線路應有標識牌，超出使用批準期限的臨時線路應及時拆除。b)線路導線型號規(guī)格

23、符合設計要求，導線應有護套軟管保護。c)臨時線路應設有總控制開關和漏電保護裝置，每一分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。d)臨時線路應設有與用電設備接地連接的接地保護導線，接地保護導線應與電網(wǎng)接地系統(tǒng)連接。e)應保存有臨時線路架設審批、架設和使用安全檢查的記錄，以及按審批時效拆除臨時線路的記錄。6防雷接地裝置a)防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻值小于10歐。b) 建筑物應按規(guī)定安裝避雷裝置，保存防雷裝置定期檢測記錄。c）接地裝置應有編號和識別標記。7易燃易爆場所必須使用防爆電器；a）線路應按規(guī)范敷設。b）電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃材料上。c）電源開關箱應設立在庫房外，不得

24、使用閘刀開關。d）電源開關箱前不得堆放雜物，架空線路下不得堆放可燃物。e）倉庫內除了固定的照明外，不允許使用其它電器?？扇嘉锲穫}庫，可燃物品庫房不應設置鹵鎢燈等高溫照明器。檢查人員： 檢查日期：臨時動火作業(yè)申報表 編號： 部門： 填報日期：201 年 月 日 公司申辦動火部門： 部（車間）申辦部門監(jiān)督檢查動火安全措施人：動 火單 位動 火責任人電話：動火作業(yè)起止時間20 年 月 日至20 年 月 日止動火地點： 工程項目： 動火作業(yè) 安全措施施工單位動火負責人（簽名）： 20 年 月 日 安全部門 審批意見 20 年 月 日 說明： 1、 此表一式兩份，一份存安全部門，一份由施工單位經(jīng)車間批準同意后方可進行動火。 2、動火證應掛在動火現(xiàn)場上以備檢查。 3、動火點必須和動火證的動火地點相同。 4、動火證過期無效。 臨時接線用電申報表申報部門： 日期： 年 月 日 臨時線使用時間由