請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程+采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程+采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程1 請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1根據(jù)需求提出采購(gòu)需求申請(qǐng)2匯總各部門的采購(gòu)需求3庫(kù)存分析、物資需求分析4編制采購(gòu)申請(qǐng)單，提出申請(qǐng)5權(quán)限范圍內(nèi)審批6制定并完善采購(gòu)實(shí)施方案7實(shí)施采購(gòu)1需求部門采購(gòu)部審核審批檢查需求單等是否填寫規(guī)范、資料是否完備采購(gòu)授權(quán)與審批制度2采購(gòu)部審核審批檢查采購(gòu)需求匯總表單是否填寫正確、規(guī)范采購(gòu)授權(quán)與審批制度3采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部監(jiān)督需求分析、庫(kù)存分析方法是否科學(xué)、合理采購(gòu)授權(quán)與審批制度4采購(gòu)部審核審批檢查申請(qǐng)單是否填寫規(guī)范、資料是否齊全采購(gòu)

2、授權(quán)與審批制度5財(cái)務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)檢查是否按規(guī)定權(quán)限范圍進(jìn)行審批，有無越權(quán)現(xiàn)象采購(gòu)授權(quán)與審批制度6采購(gòu)部審核審批檢查采購(gòu)方案是否科學(xué)，是否經(jīng)過審批程序采購(gòu)授權(quán)與審批制度7采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部監(jiān)督采購(gòu)過程是否符合國(guó)家與企業(yè)相關(guān)規(guī)定采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則2 采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1制定并執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃與方案2供應(yīng)商篩選、談判，確定價(jià)格3簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議4到貨核對(duì)5物資驗(yàn)收6出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7相關(guān)問題處理8物資入庫(kù)與臺(tái)賬登記1采購(gòu)部相關(guān)部門審核檢查采購(gòu)活動(dòng)是否按照計(jì)劃與方案進(jìn)行采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則2采購(gòu)部技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核審批檢查是否按規(guī)定篩選供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格是否合理采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則、供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法3采購(gòu)部總經(jīng)理法務(wù)部、行政部審核審批檢查采購(gòu)合同是否符合國(guó)家與企業(yè)規(guī)定，是否經(jīng)審批程序采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則、合同法4倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部檢查是否執(zhí)行到貨核對(duì)、物資與采購(gòu)單是否相符采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則5質(zhì)檢部采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)檢查是否按照規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則6質(zhì)檢部采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部審核審批檢查質(zhì)檢報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則7采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部、供應(yīng)商審批檢查解決方案的可行性以及是否符合企業(yè)利益采購(gòu)與驗(yàn)收控制