企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表2正式版

1、企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表2正式版附件1:企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢杳方式檢杳要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查相關(guān)文件和有無安全生 產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責 任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度， 安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管 理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度， 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度

2、查相關(guān)文件和有無安全生 產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全 生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故 專項報告四項制度情況查相關(guān)文件和管理制度， 查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省 局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān) 管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企 業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達 標企業(yè)標準化體系運行記 錄5是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標 準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文

3、件和有無崗位安全操 作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和 繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單:如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否

4、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn) 管理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置 機構(gòu)和配置專職人員13主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識 和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證 書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并 考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽 查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)17新職工入廠

5、是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；米用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的 安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19安全教育培訓(xùn)臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺 賬、記錄，檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、 有效20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票

6、證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎(chǔ)知識；作業(yè) 人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作 規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢冋現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險 因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢冋28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標 準的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用 品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保 護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有 資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查

7、檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測 檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng) 有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu) 驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查評價報告對其評價33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按 管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的 審批手續(xù)查臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、 張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知

8、卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否 設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是 否建立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場 所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重 大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、

9、評估和監(jiān)控措施， 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān) 控制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備 案證明、竣工驗收意見書44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄查已公布的預(yù)案文件，查 演練方案及記錄46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援 組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配 置47化學

10、事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學品儲存與包裝情況48危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲 存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登 記記錄有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?； 出入庫登記及時、準確、 有效；有明顯安全標心。49危險化學品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫 中的安全標志50劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保 管記錄符合劇毒品單獨存放、并 符合“五雙”管理要求。51生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或栓

11、掛與包 裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是 否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術(shù) 說明書抽查包裝岡位標簽貼掛 致，并有安全 技術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價氾圍是否符合 國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與 現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告54安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在 最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi) 容與評價報告提出的整改 意見55安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告抽查整改措施

12、落實情況56安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、 倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)59若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學安全生產(chǎn)許 可證和生產(chǎn)（儲存）批準書查許可證和批準證書60是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準證書許可 范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品61是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練查相關(guān)資料檢查意見：檢查人（簽字）：專家（簽字）：當場 處理 結(jié)果出具文書名稱事故隱患整改通知單文書編號限期改正期限其他說明附件1:企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時間

13、序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本層面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度， 安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管 理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度， 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度（具）管理制度，事故管理制度3是否開展或計劃開展安全標準化工作，已

14、達標企 業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達 標企業(yè)標準化體系運行記 錄（三）保證安全生產(chǎn)投入4是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實5主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作6是否正常開展定期安全檢查活動7是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故8是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故9是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安

15、全培訓(xùn)教育10是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn) 管理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機構(gòu)和配置專職人員11主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗12特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證 書應(yīng)持證上崗13從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并 考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)14外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)15新員

16、工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬17安全教育培訓(xùn)臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺 賬、記錄，檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效18安全檢查及隱患整改臺賬19安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬20動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作

17、人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況21作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證22作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全 操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢冋現(xiàn)場提問解答正確23作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢冋（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況24壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測25防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)檢驗的范圍、在效期（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理26是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按 管理制度定期檢

18、查維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄27動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的 審批手續(xù)查臺賬和審批單28在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、 張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡查現(xiàn)場29檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否查現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志30是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄31作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建 立臺賬和有記錄查臺賬和記錄32生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境

19、是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況33對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件34對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置（五）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況35安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書36安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告37安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見38安全評價報告是否在有效

20、期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況39安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫檢查意見：檢查人（簽字）：專家（簽字）：當場 處理 結(jié)果出具文書名稱事故隱患整改通知單文書編號限期改正期限其他說明企業(yè)安全隱患排查檢查記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安

21、全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度， 安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管 理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制 度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項 報告四項制度情況查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已

22、達標企 業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達 標企業(yè)標準化體系運行記 錄5是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標 準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作8是否

23、正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn) 管理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機構(gòu)和配置專職人員13主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證 書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并 考核合格，做到

24、持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培安全教育培訓(xùn)關(guān)資料訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19安全教育培訓(xùn)臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺 賬、記錄，檢查企

25、業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢冋現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢冋28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行

26、業(yè)標準的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu) 驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否米用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查評價報告對其評價33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按 管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄34動火作業(yè)

27、、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的 審批手續(xù)查臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、 張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建 立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是

28、否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施， 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄46

29、對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置47化學事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學品儲存與包裝情況48危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲 存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人管理； 出入庫登記及時、準確、 有效；有明顯安全標心。49危險化學品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的安全標志50劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 化學品是否在

30、專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并 符合“五雙”管理要求。51生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是 否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術(shù) 說明書抽查包裝岡位標簽貼掛 致，并有安全 技術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價氾圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與對照安全評價報告現(xiàn)場情況是否相符54安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價

31、內(nèi)容與評價報告提出的整改意見55安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況56安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)59若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學安全生產(chǎn)許查許可證和批準證書可證和生產(chǎn)（儲存）批準書60是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品61是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練查相關(guān)資料檢查意見：檢查人（簽字）：專家

32、（簽字）：當場處理結(jié)果出具文書名稱事故隱患整改通知單文書編號限期改正期限其他說明附件1:危險化學品企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表檢查單位受檢查企業(yè)序號檢查內(nèi)容一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全1生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，檢查人員檢查時間企業(yè)類型檢杳方式檢杳要求企業(yè)監(jiān)管等級檢查情況及意見查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本查企業(yè)下發(fā)的文件和有無五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全檢查和隱患整改制

33、度，安全設(shè)施、設(shè)備管安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源"兩牌一箱”制度、事故警示牌制 度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項 報告四項制度情況查企業(yè)下發(fā)的文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企 業(yè)標準化體系運行情況況查企業(yè)下發(fā)的標準化達標相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求計劃，已達標企業(yè)標準化是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗

34、位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標 準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程體系運行記錄查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本企業(yè)應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費安全生產(chǎn)檢查制度落實主要負責人是否參加安全檢查活動是否正常開展定期安全檢查活動是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患生產(chǎn)安全事故是否發(fā)生化學事故和其他工傷故是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識查企業(yè)相關(guān)文件、資

35、料（發(fā)按照各市規(guī)定提取安全費票）用和繳納保險費抽查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作查事故管理臺帳事故報告單查企業(yè)下發(fā)的文件查相關(guān)人員培訓(xùn)證書有無事故如實及時報告按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機構(gòu)和配置專職人員應(yīng)持證上崗6（四）789（五）1011（六）1213和管理能力是否經(jīng)考核合格特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合14格，取得特種作業(yè)操作資格證書15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和 培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺 帳外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議16新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工17 藝、新技

36、術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的18安全教育培訓(xùn)抽查特種作業(yè)人員資格證 書查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)持證上崗應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺帳19安全教育培訓(xùn)臺帳根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全基本臺賬登記及時、完整、20安全檢查及隱患整改臺帳生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)有效21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳的臺帳、記錄，檢查企業(yè)22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗

37、臺帳安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳情況24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一'）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)抽查作業(yè)人員進行詢冋現(xiàn)場提問解答正確26人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險抽查作業(yè)人員進行詢冋因素、防范措施及事故應(yīng)急措施企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標28準的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是

38、否經(jīng)有29資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等符合從業(yè)人員配備勞動保 護用品要求檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)30有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu)31驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺帳、記錄。是否按查評價報告對其評價查相關(guān)臺帳、記錄管理制度定期檢查維修，并建立檔案動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電34 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續(xù)在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否

39、懸掛、35張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否36設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班35 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺帳，存在問題是否落實整改作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情36 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建查臺帳和審批單查現(xiàn)場查現(xiàn)場查臺帳和記錄查臺帳和記錄立臺帳和有記錄生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場查現(xiàn)場39所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通（四）重大危險源監(jiān)管是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重40查評價報告對其評價大危險源對已確定的重大危險源，有無符

40、合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施， 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺帳42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家43號令規(guī)定8 查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書是否落實危險化學品事故狀態(tài)下的“清凈下水”工 查現(xiàn)場 作，落實環(huán)境應(yīng)急處理設(shè)施及預(yù)防措施45是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援查下發(fā)的

41、文件46組織或者應(yīng)急救援人員47對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置48化學事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學品儲存與包裝情況49危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲 存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人管理； 出入庫登記及時、準確、 有效；有明顯安全標心。危險化學品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫50中的安全標志51劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保符合劇毒品單獨存放、并管記錄符合“五雙”管理要求。生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是52否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術(shù) 說明書（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合53國家相關(guān)要求安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與54現(xiàn)場情況是否相符安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在55最終整改意見中提出安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論抽查包裝崗位標簽貼掛一致，并有安全技術(shù)