公司業(yè)務流程說明書

1、選取日期鍵入文檔副標題 | UserHISU工作流程說明書目錄一、目的4二、適用范圍4三、職責41、項目經理42、制造工程部43、質量部54、采購部55、生產部（或外協(xié)廠）5四、工作流程6（一）、新產品需求、研發(fā)階段61、啟動階段61.1啟動階段任務71.1.1立項71.1.2成立項目組71.1.3策劃/制作任務書71.2啟動階段輸出81.3啟動階段流程圖82、計劃階段92.1計劃階段任務92.1.1工作分解結構92.1.2項目進度計劃102.1.3項目風險計劃102.1.4項目溝通計劃102.2計劃階段輸出102.3計劃階段流程圖113、實施、監(jiān)控階段113.1實施、監(jiān)控階段任務123.1.

2、1實施123.1.2溝通123.1.3項目監(jiān)控123.1.4變更管理133.2實施、監(jiān)控階段主要輸出143.3實施、監(jiān)控階段流程圖144、收尾階段144.1收尾階段任務154.1.1項目總結154.1.2文檔歸類154.2收尾階段主要輸出154.3收尾階段流程圖16（二）新產品試產、量產階段161、啟動階段161.1啟動階段任務171.2啟動階段輸出172、準備階段172.1 準備階段任務172.1.1 資料準備172.1.2 物料準備172.1.3 人員及設備準備182.1.4 產品檢驗準備182.2準備階段輸出183、試產、監(jiān)控階段183.1 試產、監(jiān)控階段任務193.1.1試產193.1

3、.2產品檢驗及可靠性實驗193.1.3 試產監(jiān)控203.1.4質量評審203.1.5試產總結203.2試產、監(jiān)控階段輸出204、量產、監(jiān)控階段214.1量產、監(jiān)控階段任務214.1.1量產214.1.2量產檢驗214.1.3 量產監(jiān)控224.1.4產品返修224.2量產、監(jiān)控階段輸出225收尾階段225.1收尾階段任務225.1.1停產計劃225.1.2產品總結235.1.3文檔歸類235.2收尾階段輸出246、試產、量產階段流程圖24五、附則26公司工作流程操作說明書一、目的規(guī)范公司產品從需求、研發(fā)、試產、量產及返修的操作流程，確保產品達到良好的可制造性、可測試性、可維修性、可用性、可靠性，

4、同時提升公司整體工作效率。二、適用范圍 公司全體員工。三、職責1、項目經理負責項目整體進度監(jiān)控，及時通報進度并對異常進行調整；協(xié)調研發(fā)內部，提供制造中心試產所需要的各種產品設計文檔，包括BOM、SMT資料、軟件包等；設計開發(fā)質量風險控制，確保能及時協(xié)調處理立項、研發(fā)、試產、測試過程中異常問題，降低質量風險；2、制造工程部負責從研發(fā)獲取產品開發(fā)進程中的試產部分信息，并統(tǒng)一向制造中心公布；負責向制造中心以及外協(xié)廠提供產品的各種技術文檔，包括BOM、SMT文檔、工藝流程等；負責生產線測試方案的設計、測試系統(tǒng)軟件的安裝調試；負責生產工藝方案設計、生產線的搭建、工藝指導、工藝文件編制與維護；負責試產中質

5、量問題的分析、改善；負責工裝夾具的設計與制作；3、質量部負責新產品相關標準及檢驗指導文件的制定及其培訓；負責試產質量問題的信息匯總，跟進分析、改善；負責試產階段的產品可靠性測試；負責對質量風險的組織檢討；4、采購部負責按項目部的物料需求計劃進行物料采購并及時通報采購異常；5、生產部（或外協(xié)廠）負責試產資源的到位準備，主要是生產線的人力資源；負責按照工藝文件、標準等進行生產、檢驗、包裝等；負責試產品質信息的收集、反饋；負責試產機型在生產線各種狀態(tài)的分類、標識；四、工作流程（一）、新產品需求、研發(fā)階段實施監(jiān)控計劃啟動收尾1、 啟動階段實施監(jiān)控計劃啟動收尾1.1啟動階段任務1.1.1立項1.1.1.

6、1需求：由營銷部針對市場需求提出產品需求，并提交產品需求報告。1.1.1.2立項申請：產品市場部根據(jù)產品需求報告分析其可行性并撰寫立項申請書。1.1.1.3立項評審：立項申請書經由銷售部、市場部及相關領導綜合評審通過后，由產品經理撰寫新產品項目計劃書并提交給項目組。1.1.2成立項目組成立配置合理、團隊合作的項目組（項目經理、核心團隊、外圍團隊），輸出新產品項目組成員表。1.1.3策劃/制作任務書由項目組依據(jù)新產品項目計劃書策劃/制作新產品項目任務書。1.1.3.1描述：項目背景與目的；項目目標。1.1.3.2里程碑：項目計劃階段和各階段的里程碑。1.1.3.3項目評價標準：項目成果在何種情況

7、下將被接受，何時項目將被終止或取消，項目成功的標準度量或驗收規(guī)范。1.1.3.4假設與約束條件：項目的主要假設條件；項目啟動過程中的限制性條件。將會影響項目的風險和成本。1.1.3.5項目利益干系人：包括客戶、高管、相關職能部門負責人、項目贊助人、項目經理、項目團隊主要成員等。1.2啟動階段輸出產品需求報告、立項申請書、新產品項目計劃書、新產品項目組成員表、新產品項目任務書。1.3啟動階段流程圖需求立項立項申請立項評審成立項目組啟動階段描述里程碑策劃/制作任務書評價標準假設與約束條件利益干系人2、 計劃階段實施監(jiān)控計劃啟動收尾2.1計劃階段任務2.1.1工作分解結構2.1.1.1項目分解：項目

8、組根據(jù)新產品項目任務書將項目任務按一定的邏輯逐層分解，分解到可預測、可管理的最小單元，并輸出項目分解圖。2.1.1.2工作排序：項目組根據(jù)工作的客觀規(guī)律/項目目標要求/輕重緩急/項目本身內在關系等對分解好的工作排序，并輸出項目工作排序圖。2.1.1.3資源、成本、工期估算：項目組根據(jù)工作的分解和排序，估算整個新產品開發(fā)所需的資源、成本和工期，并輸出項目估算表。2.1.2項目進度計劃項目組根據(jù)WBS、工作排序、所需資源結果分析，制定項目進度計劃，并輸出項目進度計劃表。2.1.3項目風險計劃2.1.3.1識別風險：根據(jù)新產品項目需求和市場假設、WBS、以往項目中出現(xiàn)的問題，識別出潛在的風險。2.1

9、.3.2風險評級：考慮風險出現(xiàn)的可能性及風險發(fā)生對項目影響的大小。2.1.3.3制定風險響應計劃：針對可能的風險提前制定響應計劃，合理規(guī)避風險，把風險對項目的影響降到最低。輸出項目風險管理表。2.1.4項目溝通計劃根據(jù)利益干系人對項目的興趣及影響程度，針對每個干系人制定溝通計劃，確?！霸谶m當?shù)臅r間將適當?shù)男畔⑼ㄟ^適當?shù)那腊l(fā)送給適當?shù)睦娓上等?，并使其正確理解?！辈⑤敵鲰椖繙贤ㄓ媱澅?。2.2計劃階段輸出項目分解圖、項目工作排序圖、項目估算表、項目進度計劃表、項目風險管理表、項目溝通計劃表2.3計劃階段流程圖工作排序進度計劃實施階段策劃/制作任務書工作分解資源、成本、工期估算風險計劃計劃階段啟動

10、階段溝通計劃3、實施、監(jiān)控階段在項目實施、監(jiān)控階段，由項目組研發(fā)部、工程部成員主導實施，項目組市場部成員主導項目監(jiān)控。實施監(jiān)控計劃啟動收尾3.1實施、監(jiān)控階段任務3.1.1實施3.1.1.1研發(fā)部和工程部依據(jù)項目工作排序圖和項目進度計劃表，保質保量如期完成開發(fā)任務，并制作產品樣機和客戶操作手冊。3.1.1.2研發(fā)部和工程部將產品及相關文件交給測試部，由測試部硬件工程師對產品硬件進行測試、確認并發(fā)布相應硬件測試報告；由測試部軟件工程師對產品軟件進行測試、確認并發(fā)布相應軟件測試報告。3.1.1.2項目組、高層領導、相關利益人依據(jù)產品樣機及軟件/硬件測試報告對新產品進行評審，由項目組輸出新產品項目評

11、估驗收報告。3.1.2溝通3.1.2.1項目組內溝通3.1.2.1.1項目組成員溝通：職責、授權、協(xié)調、狀態(tài)。3.1.2.1.2項目會議：項目動員會、成員進度匯報、項目進展會。 3.1.2.2與高層、客戶的溝通3.1.3項目監(jiān)控3.1.3.1監(jiān)控重點：高風險任務；與項目里程碑有關的進展；使用的資源和費用；人員的表現(xiàn)。3.1.3.2監(jiān)控方法：應用項目進度計劃表；召集會議；觀察/檢查；跟蹤行動計劃；定期反饋報告（進展報告、狀態(tài)報告、階段結束/月度評估報告）。3.1.4變更管理3.1.4.1變更源頭：項目委托人；項目團隊；項目優(yōu)先級；其他。3.1.4.2變更管理流程：首先由變更人/團隊向項目組提交項

12、目變更申請單；項目組對申請進行分析并向高層領導及相關利益人提交項目變更申請分析表；然后由高層領導及相關利益人評審分析結果：若評審不通過則拒絕申請；若評審通過則由評審人簽署變更通知單；由項目組下發(fā)通知單并實施變更、追蹤和發(fā)布狀態(tài)。3.1.4.3變更管理流程圖變更申請人/團隊申請影響分析評審分析結果拒絕批準變更實施變更并跟蹤和發(fā)布狀態(tài)3.2實施、監(jiān)控階段主要輸出軟件/硬件測試報告、項目會議紀要、項目狀態(tài)報告、項目變更管理表、客戶操作手冊、新產品項目評估驗收報告。3.3實施、監(jiān)控階段流程圖實施、監(jiān)控樣機硬件軟件評審測試計劃收尾OKNG4、收尾階段實施監(jiān)控計劃啟動收尾4.1收尾階段任務4.1.1項目總

13、結項目總結會（成功或失敗的經驗總結）；項目總結報告。4.1.2文檔歸類步驟歸類文檔啟動階段產品需求報告、立項申請書、新產品項目計劃書、新產品項目組成員表、新產品項目任務書計劃階段項目分解圖、項目工作排序圖、項目估算表、項目進度計劃表、項目風險管理表、項目溝通計劃表實施、監(jiān)控階段軟件/硬件測試報告、項目會議紀要、項目狀態(tài)報告、項目變更管理表、客戶操作手冊、新產品項目評估驗收報告收尾階段項目總結報告、項目交付相關文檔4.2收尾階段主要輸出項目總結報告、項目交付相關文檔。4.3收尾階段流程圖項目總結收尾實施、監(jiān)控文檔歸類（二）新產品試產、量產階段新產品試產、量產階段總流程框圖。試產監(jiān)控準備啟動收尾量

14、產1、 啟動階段新產品研發(fā)結束、評審通過后，可準備進入試產階段。試產監(jiān)控準備啟動收尾量產1.1啟動階段任務試產會議：項目經理制定試產計劃表，并召開新機種試產會議，安排試產任務，發(fā)放試產任務書。1.2啟動階段輸出試產計劃表、試產任務書2、 準備階段試產監(jiān)控準備啟動收尾量產2.1 準備階段任務2.1.1 資料準備項目經理下發(fā)制造中心試產所需要的各種產品設計文檔，包括BOM、SMT資料、軟件包等技術資料，由制造部工程師轉化為相應的工藝、制程文件、檢驗標準等文件。2.1.2 物料準備采購部根據(jù)新產品BOM清單購買物料；質檢部制定物料檢驗標準并檢驗來料。2.1.3 人員及設備準備制造部根據(jù)產品組裝工藝核

15、算人力，檢查及購買相關設備，輸出新產品生產人力需求表、新產品生產設備需求表。2.1.4 產品檢驗準備質檢部根據(jù)產品工藝、性能安排必要的產前檢驗培訓，輸出產品檢驗標準。2.2準備階段輸出物料檢驗標準、產品檢驗標準、新產品生產人力需求表、新產品生產設備需求表、新產品SOP、新產品生產制程。3、 試產、監(jiān)控階段試產監(jiān)控準備啟動收尾量產3.1 試產、監(jiān)控階段任務3.1.1試產試產啟動后，若首次試產建議項目組成員全部到場指導生產，并對試產中出現(xiàn)的異常及時處理，若異常嚴重時可共同商議試產是否可以延續(xù)（試產中出現(xiàn)的異常及處理方法必須全部詳細記錄）。3.1.2產品檢驗及可靠性實驗3.1.2.1產品檢驗工廠檢驗

16、：試產完成的新產品交由質量部統(tǒng)一檢驗，質量部需對所有產品統(tǒng)計詳細的測試數(shù)據(jù)，經制造經理簽字批準后發(fā)送給項目組及相關部門。對檢測中出現(xiàn)的異常產品送交產品工程師，由產品工程師做出分析并書寫分析報告，同時將報告發(fā)送到相關部門；對檢測后的合格品送入庫房，等待發(fā)貨。市場檢驗：工廠檢驗的合格品，由質量部及時發(fā)送到合作公司，追蹤出貨產品的問題反饋數(shù)據(jù)并及時統(tǒng)計、匯總給項目組、工程部、研發(fā)部等相關部門?？煽啃詫嶒灒嘿|檢部針對試產中出現(xiàn)的問題、檢驗中出現(xiàn)的問題及產品本身性能進行試驗，輸出可靠性試驗報告。3.1.3 試產監(jiān)控項目組項目經理及市場部成員就試產中遇到的問題，及時督促、協(xié)調，保證試產的順利進行。3.1.

17、4質量評審依據(jù)試產報告、市場報告和各類試產數(shù)據(jù)，項目組召開會議，決議產品是否需要再次試產或可進入量產階段，輸出新產品質量評審報告。3.1.5試產總結工程部及其他參與試產的各部門針對各工位出現(xiàn)的任何影響產品可制造性、可測試性、可維修性、可用性、可靠性等問題需詳細、準確、完整的記錄下來，交由質量部匯總，然后提交給項目組確認或分析、改善。項目經理組織召開試產總結，包括產品定義、設計方案、產線工藝、品質等方面；質量部完成新機種試產總結報告，并發(fā)送由質量經理、制造經理簽字批準后的報告給相關部門。3.2試產、監(jiān)控階段輸出產品異常分析報告、產品測試數(shù)據(jù)匯總、可靠性試驗報告、產品質量評審報告、新機種試產總結報

18、告。4、 量產、監(jiān)控階段試產監(jiān)控準備啟動收尾量產4.1量產、監(jiān)控階段任務4.1.1量產產品進入量產后，制造部按照產品生產工藝流程及訂單計劃，保質保量按期完成產品訂單。產品在生產中出現(xiàn)的問題由產品工程師于第一時間分析、制定對策，保證產品順利生產。若產品工程師無法解決請及時將問題反饋到項目組，請求研發(fā)部或工程部同事支援。4.1.2量產檢驗量產檢驗數(shù)據(jù)由質量部統(tǒng)計并按周或月反饋給項目組及相關部門。4.1.3 量產監(jiān)控項目組項目經理及市場部成員就量產中遇到的問題，及時督促、協(xié)調，保證量產的順利進行。4.1.4產品返修量產時期及量產后產品的返修由維修工程師統(tǒng)一維修，并統(tǒng)計故障原因、維修辦法和維修結果，按周或月輸出產品返修報告。4.2量產、監(jiān)控階段輸出產品異常分析報告、產品測試數(shù)據(jù)匯總、產品返修報告。5收尾階段試產監(jiān)控準備啟動收尾量產5.1收尾階段任務5.1.1停產計劃產品投放市場若干時間后，由于新產品的替代、技術的革新或其他原因準備停產，由項目組市場部成員向公司高層及項目產品相關利益人提交產品停產計劃報告，經公司高層及項目產品相關利益人簽字批準后，發(fā)