品質(zhì)部原檢站礦石入庫檢驗流程PPT

1、品質(zhì)部原檢站礦石入庫檢驗流程品質(zhì)部原檢站礦石入庫檢驗流程鐵路貨運(yùn)票與進(jìn)廠物資核對、驗配，填寫貨物進(jìn)廠物資分配通知書（一式五份）同時輸入CIMS系統(tǒng)登記檢驗臺帳的前六項磨樣，填寫樣品交接記錄，化驗造球精粉粒度，登記粒度抽樣記錄編密，填寫樣品編密保管記錄及理化檢驗委托單，將造球精粉粒度匯總，填寫理化成分報告單（一），由司機(jī)遞送至數(shù)據(jù)員將返回樣品存檔重新編密，礦石水分樣不需編密化一室礦石化驗流程解密，填全化學(xué)成分報告單化學(xué)成分報告單存檔，填寫理化檢驗報告單及物資檢驗記錄（由組長處經(jīng)司機(jī)傳遞至數(shù)據(jù)員），蓋科長章存檔一份，品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、原燃料部礦石科、部長、副部長、書記各一份接取樣中重大問題處理流程

2、發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題原料公司貨場管理科物資驗收和分配員原檢站礦石檢驗組取制工原檢站礦石班取制工原檢站礦石檢驗組取制工原檢站礦石檢驗組組長或副組長品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科接樣室接樣員原檢科科長或技術(shù)員原檢科數(shù)據(jù)員到車卸車通知車號（外卸部分）電話通知貨管科現(xiàn)場管理員物資進(jìn)廠分配通知書原檢站司機(jī)傳遞編密后樣品及委托單返回樣品一份返回樣品一份傳遞化學(xué)成分報告單（水份、化學(xué)成份、微量元素三份化驗單）司機(jī)傳遞三審結(jié)算流程物資檢驗記錄將礦石微量元素輸入CIMS系統(tǒng)，生成進(jìn)廠礦石微量元素成份日統(tǒng)計表原檢科統(tǒng)計員進(jìn)廠礦石微量元素成份日統(tǒng)計表車到礦石火車出庫流程從礦石入庫檢驗流程的車到為起點，流程相同，但不登記檢驗臺帳，物

3、資檢驗記錄及理化檢驗報告單傳送至原燃料礦石科用于內(nèi)部結(jié)算；礦石汽車出庫流程由原料部貨場管理科現(xiàn)場管理員通知取樣工到中和場取樣，與與礦石入庫流程相同，但不登記檢驗臺帳和物資檢驗記錄，理化檢驗報告單傳送至原燃料礦石科用于內(nèi)部結(jié)算與檢驗臺帳核對，填寫；抄車號，取樣制樣填寫樣品交接記錄同時測量粒度（造球精粉除外），結(jié)果登記在粒度抽查記錄組內(nèi)、班內(nèi)各保留一份留樣，同時填寫物資檢驗記錄。審核，簽字原檢科重化流程品質(zhì)部原檢站耐火材料、爐料入庫檢驗流程品質(zhì)部原檢站耐火材料、爐料入庫檢驗流程填寫進(jìn)廠物資檢驗業(yè)務(wù)聯(lián)系單進(jìn)廠物資檢驗聯(lián)系單存檔，取樣、磨樣、制樣、編密碼；膨潤土要檢驗粒度，填寫粒度抽查記錄；樣品由班里

4、保存，對定尺產(chǎn)品的物理檢驗填寫物資檢驗記錄（二),其它填寫物資檢驗記錄（一），遞送至統(tǒng)計員；填寫理化檢驗委托單化驗一室耐火料檢驗流程解密、填寫化學(xué)成分報告單及耐火材料（保護(hù)渣）檢驗報告單化學(xué)成分報告及耐火材料（保護(hù)渣）檢驗報告單存檔，填寫理化檢驗報告單及物資檢驗記錄，蓋科長章，存檔一份，報告單報倉庫保管員、原燃料部業(yè)務(wù)科部長、副部長、書記各一份、礦石科倉儲保管員原檢站爐耐班檢驗員爐耐班檢驗員原檢科科長原檢科統(tǒng)計員理化檢驗委托單化學(xué)成分報告單進(jìn)廠物資檢驗聯(lián)系單三審結(jié)算流程物資檢驗記錄及理化檢驗報告單物理檢驗室耐火料檢驗流程耐火材料（保護(hù)渣）檢驗報告單審核、簽字原檢科重化流程品質(zhì)部原檢站生鐵入庫檢

5、驗流程品質(zhì)部原檢站生鐵入庫檢驗流程通知生鐵檢查班車號或及發(fā)貨單位發(fā)車站物資檢驗記錄前六項廢鋼公司生產(chǎn)科調(diào)度生鐵檢查班取制樣工生鐵檢查班班長 編密，填寫樣品編密保管記錄及理化檢驗委托單化一室生鐵檢驗流程化學(xué)成分報告單存檔，填寫理化檢驗報告單送生鐵檢驗班班長一份，填寫物資檢驗記錄（一），蓋科長章。原檢科科長或技術(shù)員原檢科統(tǒng)計員三審結(jié)算流程物資檢驗記錄及理化檢驗單廢鋼公司調(diào)度 貨到倉庫后，通知取樣工到車號根據(jù)檢驗臺帳核對到車情況，取樣，完成檢驗臺帳，填寫物資檢驗記錄（一）制樣，遞送至統(tǒng)計員；留塊樣及粉樣在班里取報告單，填寫化學(xué)成分報告單理化檢驗委托單及樣品審核，簽字原檢科重化流程品質(zhì)部原檢站煤、焦粉

6、入庫檢驗流程品質(zhì)部原檢站煤、焦粉入庫檢驗流程鐵路貨運(yùn)票與進(jìn)廠物資核對、驗配，填寫貨物進(jìn)廠物資分配通知書（一式五份）同時輸入CIMS系統(tǒng)登記檢驗臺帳的前六項原料公司貨場管理科物資驗收和分配員原檢站煤焦檢驗組取制工物資進(jìn)廠分配通知書磨樣，填寫樣品交接記錄。編密，填寫樣品編密保管記錄及理化檢驗委托單重新編密，水分樣不需編密化二室煤、焦粉化驗流程解密，填全化學(xué)成分報告單依據(jù)粘結(jié)指數(shù)化學(xué)報告單填寫理化檢驗報告單（二），遞送三審員；煙煤、無煙煤統(tǒng)計進(jìn)廠煙煤、無煙煤元素成份日統(tǒng)計表；蓋科長章存檔一份；品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、原燃料部煤焦科、部長、副部長、書記各一份接取樣中重大問題處理流程發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題原檢站煤

7、焦班取制工原檢站檢驗組取制工原檢站煤焦檢驗組組長或副組長品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科接樣室接樣員原檢科科長或技術(shù)員原檢科數(shù)據(jù)員原檢站司機(jī)傳遞編密后樣品及委托單返回樣品一份返回樣品一份傳遞化學(xué)成分報告單司機(jī)傳遞三審結(jié)算流程填寫其它理化檢驗報告單及所有的檢驗記錄物資原檢科統(tǒng)計員與檢驗臺帳核對，填寫；抄車號（洗凈煤車號自抄，其它由接收單位報），取樣、制樣填寫樣品交接記錄組內(nèi)、班內(nèi)各保留一份留樣，同時填寫物資檢驗記錄。洗凈煤分三分樣（水份樣、化學(xué)分析樣、粘結(jié)指數(shù)及膠質(zhì)層樣）無煙煤的快速分析流程粘結(jié)指數(shù)樣 審核簽字原檢科重化流程品質(zhì)部原檢站焦炭入庫檢驗流程品質(zhì)部原檢站焦炭入庫檢驗流程鐵路貨運(yùn)票與進(jìn)廠物資核對、驗配，

8、填寫貨物進(jìn)廠物資分配通知書（一式五份）同時輸入CIMS系統(tǒng)登記檢驗臺帳的前六項原料公司貨場管理科物資驗收和分配員原檢站煤焦檢驗組取制工物資進(jìn)廠分配通知書原檢站煤焦班取制工與檢驗臺帳核對，填寫；抄車號,取樣、制樣填寫樣品交接記錄組內(nèi)、班內(nèi)各保留一份留樣，同時填寫物資檢驗記錄同時測量粒度，結(jié)果登記在粒度抽查記錄。取兩份樣：1、工藝分析樣2、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度樣,由取樣工編密，將編密號傳遞至組長，樣品由司機(jī)及取樣工遞交化二室。3、每月每供應(yīng)商一份熱強(qiáng)度樣磨樣，填寫樣品交接記錄編密，填寫樣品編密保管記錄及理化檢驗委托單，將粒度匯總，填寫理化成分報告單（一），由司機(jī)遞送至數(shù)據(jù)員，將返回樣品存檔重新編密，水分樣不需

9、編密化二室焦炭化驗流程解密，填全化學(xué)成分報告單化學(xué)成分報告單存檔，填寫理化檢驗報告單及物資檢驗記錄（由組長處經(jīng)司機(jī)傳遞至數(shù)據(jù)員），蓋科長章存檔一份，品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、原燃料部燃料科、部長、副部長、書記各一份原檢站煤焦班取制工原檢站煤焦檢驗組組長或副組長品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科接樣室接樣員原檢科科長或技術(shù)員原檢科數(shù)據(jù)員原檢站司機(jī)傳遞編密后樣品及委托單返回樣品一份返回樣品一份傳遞化學(xué)成分報告單司機(jī)傳遞三審結(jié)算流程車到到車卸車通知車號電話通知貨管科現(xiàn)場管理員或煉鐵廠貨管員化二室轉(zhuǎn)鼓化驗流程 審核簽字原檢科重新化驗流程品質(zhì)部原檢站取樣中嚴(yán)重質(zhì)量問題處理流程品質(zhì)部原檢站取樣中嚴(yán)重質(zhì)量問題處理流程通知原檢科科長、

10、書記、技術(shù)員處理、原燃料公司計劃員及紀(jì)檢部監(jiān)督員現(xiàn)場處理到場處理共同處理填寫現(xiàn)場調(diào)查、商務(wù)記錄到場人員簽字無法處理處理完取樣班班長原檢站取樣工技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)員品質(zhì)部原檢站重新化驗流程品質(zhì)部原檢站重新化驗流程原檢科各檢驗流程 原檢科科長 原檢科數(shù)據(jù)員 提出重新化驗要求 提出重新化驗要求電話通知化一室或化二室、物理檢驗室質(zhì)量異議處理流程 審核簽字原檢科重磨或從新取樣流程同原檢科入庫化驗流程化驗與初次結(jié)果相同品質(zhì)部原檢站重新磨重新取樣流程品質(zhì)部原檢站重新磨重新取樣流程 原檢科科長原燃料部業(yè)務(wù)科科長或計劃員 發(fā)現(xiàn)化驗結(jié)果與初次結(jié)果不同 確定是否重新磨樣或重新取樣品質(zhì)部部業(yè)務(wù)科科長 確定是否重新磨樣或重

11、新取樣Y通知品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、采購部門、紀(jì)委人員到場，重新取樣或重新磨樣YN化一室、化二室物理檢驗室質(zhì)量異議處理流程電話通知通知數(shù)據(jù)員報檢驗報告單，兩次化驗結(jié)果未超差，報原來結(jié)果；兩次結(jié)果超差，報重新化驗結(jié)果，其它同進(jìn)廠物質(zhì)檢驗流程N(yùn)原檢站重新化驗流程設(shè)材公司檢驗科檢驗流程設(shè)材公司檢驗科檢驗流程設(shè)材公司檢驗科綜合計劃員設(shè)材公司檢驗科科長設(shè)材公司檢驗科檢驗員設(shè)材公司業(yè)務(wù)科計劃員進(jìn)廠物資檢驗通知單及圖紙資料簽收，在通知單上簽字開箱檢驗，登記檢驗記錄臺帳，添寫檢驗情況報告單（4份）審核簽字蓋章，各存檔一份，要給檢驗員一份、計劃員一份，保管一份，采購科室計劃員二份（送供應(yīng)商一份）圖紙、資料質(zhì)量問題通知

12、單S4（一式五份）Y合格不合格設(shè)材公司綜合計劃科計劃員N質(zhì)量異議處理流程設(shè)材公司檢驗科質(zhì)量異議處理流程設(shè)材公司檢驗科質(zhì)量異議處理流程1設(shè)材公司檢驗科綜合計劃員設(shè)材公司檢驗科科長供應(yīng)商對質(zhì)量問題通知單提出異議判定設(shè)材公司檢驗科檢驗員協(xié)商解決，添寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，由業(yè)務(wù)科室、檢驗科科長、檢驗員、供應(yīng)商簽字。判定與使用單位及業(yè)務(wù)科室協(xié)調(diào)蓋章，存檔，業(yè)務(wù)經(jīng)辦一份，供貨單位一份，檢驗員一份，三審員一份不能處理重新檢驗蓋章，存檔，發(fā)放檢驗員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、供應(yīng)商、三審、倉管員各一份檢驗情況報告單除退貨及降價外可以處理接設(shè)材公司質(zhì)量處理流程2不能處理出具檢驗情況報告單降價可以處理設(shè)材公司檢驗科檢驗流程設(shè)材公司

13、業(yè)務(wù)科計劃員檢驗情況報告單、質(zhì)量問題通知單存檔一份質(zhì)量問題通知單設(shè)材公司檢驗科質(zhì)量異議處理流程設(shè)材公司檢驗科質(zhì)量異議處理流程2主管副經(jīng)理設(shè)材公司檢驗科科長重新檢驗（或降價），重新出具檢驗情況報告單存檔，發(fā)放業(yè)務(wù)經(jīng)辦一份，供貨單位一份，檢驗員一份，三審員一份向主管副經(jīng)理匯報（有時需要機(jī)動部參加會議）形成會議紀(jì)要設(shè)材公司檢驗科檢驗員傳遞簽字設(shè)材公司檢驗科綜合計劃員經(jīng)理蓋章簽字簽字質(zhì)量異議處理協(xié)議質(zhì)量異議處理協(xié)議質(zhì)量異議處理協(xié)議蓋章，存檔，發(fā)放檢驗員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、供應(yīng)商、三審、倉管員各一份處理金額高于3000元接設(shè)材公司檢驗科質(zhì)量處理流程1設(shè)材公司檢驗科使用中質(zhì)量異議處理流程設(shè)材公司檢驗科使用中質(zhì)量異

14、議處理流程設(shè)材公司業(yè)務(wù)科計劃員設(shè)材公司檢驗科科長設(shè)備材料公司現(xiàn)場服務(wù)科或業(yè)務(wù)科室計劃員使用單位設(shè)備科提出質(zhì)量異議接受異議設(shè)材公司檢驗科檢驗員安排工作現(xiàn)場核實，有問題通知供應(yīng)商到現(xiàn)場處理處理流程同設(shè)材公司檢驗科質(zhì)量處理流程，只是不開具檢驗情況報告單口頭通知設(shè)材公司檢驗科外檢流程設(shè)材公司檢驗科外檢流程設(shè)材公司檢驗科綜合計劃員設(shè)材公司檢驗科科長設(shè)材公司檢驗科檢驗員同意認(rèn)為需外檢的添寫委托單簽字蓋章外檢報告單及合格證存檔一份，開出檢驗情況報告單（不合格開質(zhì)量問題通知單）檢驗檢驗報告單及合格證外檢單位口頭通知簽字蓋章，各存檔一份，要給檢驗員一份、計劃員一份，保管一份，業(yè)務(wù)科室計劃員二份（送供應(yīng)商一份）設(shè)

15、材公司檢驗科質(zhì)量異議處理流程廢鋼公司檢驗科廢鋼質(zhì)量檢驗流程廢鋼公司檢驗科廢鋼質(zhì)量檢驗流程供應(yīng)商業(yè)務(wù)科計劃員廢鋼公司生產(chǎn)科調(diào)度廢鋼公司車間調(diào)度員生產(chǎn)科驗配工質(zhì)檢科簽單員質(zhì)檢科統(tǒng)計員廢鋼公司質(zhì)檢科長質(zhì)檢科驗收員業(yè)務(wù)科結(jié)算員電報預(yù)告復(fù)制/傳遞登調(diào)度日志對車位登調(diào)度日志驗配/開單/通知過磅三人同時驗收、填單/登臺帳取單填單輸機(jī)結(jié)算打印漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量驗收單（一式三聯(lián)、留存、車間、結(jié)算）漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量驗收單（打印件一聯(lián)不留存）漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量驗收單（一聯(lián)）電報預(yù)告復(fù)制的電報預(yù)告（只有檢驗科長一聯(lián)含供貨單位）電話通知漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量草簽單火車動態(tài)衡計量流程軌道衡稱量單電報存檔電報存檔電報存檔存檔廢鋼公司檢驗科氧

16、化鐵皮檢驗流程廢鋼公司檢驗科氧化鐵皮檢驗流程車間調(diào)度質(zhì)檢科驗收員對好車通知取樣取水分樣及成分樣樣填單存樣，開委托單登臺帳質(zhì)檢科取送樣工看臺帳拿樣品編密填臺帳解密質(zhì)檢科簽單員1質(zhì)檢科簽單員2技術(shù)中心化驗室質(zhì)檢科統(tǒng)計員業(yè)務(wù)科結(jié)算員化驗，添報告單化驗結(jié)算漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量驗收單（一式三聯(lián)、留存、車間、結(jié)算）漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量驗收單（打印件）填單電話漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量檢驗草簽單（在簽單箱中由簽單員自?。┐嫒霕悠废渲杏扇∷蜆庸ぷ匀⊙趸F皮質(zhì)量跟蹤臺帳如有氧化鐵皮樣品密碼樣品檢驗委托書及編密成份樣氧化鐵皮水份分析報告單（2聯(lián)）化驗結(jié)果氧化鐵皮成份分析報告單（5份、業(yè)務(wù)2、質(zhì)檢1、生產(chǎn)科1、車間1）水份、成份報告單填單

17、輸機(jī)/打印漣鋼廢鋼鐵質(zhì)量驗收單 三人同時檢驗報告單存檔廢鋼公司檢驗科生鐵檢驗流程廢鋼公司檢驗科生鐵檢驗流程廢鋼公司車間調(diào)度質(zhì)檢科驗收員對好車通知取樣填單登帳質(zhì)檢科簽單員電話生鐵質(zhì)量跟蹤臺帳漣鋼生鐵質(zhì)量檢驗草簽單（在簽單箱中由簽單員自?。┢焚|(zhì)部原檢站生鐵入庫檢驗流程填單理化檢驗報告單（3份、業(yè)務(wù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)）物資檢驗記錄（4份）輸機(jī)結(jié)算打印漣鋼生鐵質(zhì)量驗收單（打印件一聯(lián)不留存）漣鋼生鐵質(zhì)量驗收單（一聯(lián)）質(zhì)檢科統(tǒng)計員業(yè)務(wù)科結(jié)算員漣鋼生鐵質(zhì)量驗收單（一式三聯(lián)、留存、車間、結(jié)算） 三人同時檢驗廢鋼公司質(zhì)量異議處理流程廢鋼公司質(zhì)量異議處理流程客戶業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)員質(zhì)檢科科長質(zhì)檢科異議處理員業(yè)務(wù)科科長廢鋼公司經(jīng)

18、理提出異議報告轉(zhuǎn)發(fā)報告異議報告安排人員處理異議異議報告檢查原始記錄寫書面異議調(diào)查報告審核NY和業(yè)務(wù)科長及相關(guān)人員協(xié)商處理異議審核N下發(fā)到業(yè)務(wù)科、財務(wù)科異議調(diào)查報告異議調(diào)查報告異議處理報告異議處理報告物理檢驗室成品檢驗流程物理檢驗室成品檢驗流程轉(zhuǎn)棒站成品檢驗流程、電爐煉扎站成品檢驗流程、軋鋼站成品檢驗流程物理檢驗試送樣班送樣工收樣，登記物理檢驗試樣取送記錄、送樣交接班記錄物理檢驗室物檢調(diào)度送樣交接班記錄簽字，根據(jù)鋼材品種規(guī)格，各道工序送物檢通知單及鋼材檢驗試樣加工通知單，登記物檢記錄制樣，登記制樣記錄、鋼材試驗試樣加工通知單存檔物理檢驗室制樣工檢驗工檢驗，填寫物理檢驗報告單物檢通知單存檔將原始檢

19、驗數(shù)據(jù)錄入CIMS系統(tǒng)審核、蓋章、登記物檢記錄物理檢驗室判定員等級判定填寫鋼材質(zhì)量判定通知單存檔一份依據(jù)：企標(biāo)、國標(biāo)或冶標(biāo)Y傳遞鋼材質(zhì)量判定通知單至銷售公司成品庫合格填寫鋼材理化通知書不合格決定取重樣復(fù)樣重新取樣N判定是否合格物理檢驗室耐火材料檢驗流程物理檢驗室耐火材料檢驗流程原檢科耐火材料檢驗流程物理檢驗室物檢調(diào)度1、收樣，驗收（試樣與委托單相符）2、安排花眼人員，登記耐火材料來記錄物理檢驗室耐火材料制樣工制樣，留存樣（自己留存）委托單存檔，檢驗分析，填寫耐火材料物理檢驗報告單，簽發(fā)。每月匯總，遞送物檢調(diào)度，登記相應(yīng)檢驗項目臺帳耐火材料檢驗工耐火材料檢驗班長（或技術(shù)主管）審核，簽字蓋章，簽發(fā)

20、Y保保護(hù)護(hù)渣渣的的檢檢驗驗流流程程同同上上樣品及理化檢驗委托單N原檢科耐火材料檢驗流程物理檢驗室耐火材料質(zhì)量異議處理流程（無單據(jù)）物理檢驗室耐火材料質(zhì)量異議處理流程（無單據(jù)）物理檢驗室主任通知技術(shù)主管耐火材料檢驗技術(shù)主管安排檢驗工檢驗檢驗分析，登記相應(yīng)臺帳，不填單耐火材料檢驗工口頭通知，哪項指標(biāo)有偏差通報化驗結(jié)果單口頭通知原檢站原檢站重新化驗流程 保保護(hù)護(hù)渣渣流流程程同同上上原檢站重新取樣重磨驗流程 物理檢驗室耐火材料質(zhì)量異議處理流程（有單據(jù)）物理檢驗室耐火材料質(zhì)量異議處理流程（有單據(jù)）同物理耐火材料檢驗流程原檢站重新取樣或重磨化驗流程 樣品及委托單化一室礦石檢驗流程化一室礦石檢驗流程化一室礦

21、石班班長分發(fā)化學(xué)分析，將化驗結(jié)果登記原材料化學(xué)分析記錄化一室礦石班化驗員化一室技術(shù)員審核，簽字、蓋章填寫化學(xué)成份報告單（一）記錄進(jìn)廠礦石檢驗記錄原檢科礦石檢驗流程樣品、電話通知 原檢科礦石檢驗流程化學(xué)成分報告單化一室耐火材料檢驗流程化一室耐火材料檢驗流程化一室耐火材料檢驗班班長分發(fā)化學(xué)分析，將化驗結(jié)果登記原材料化學(xué)分析記錄化一室耐火材料班化驗員化學(xué)分析一室技術(shù)員審核，簽字、蓋章填寫化學(xué)成份報告單（一）記錄進(jìn)廠耐火材料檢驗記錄原檢科耐火材料爐料檢驗流程樣品、電話通知 原檢科耐火材料爐料檢驗流程化學(xué)成分報告單品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科收樣室收樣員核樣，進(jìn)廠物資檢驗業(yè)務(wù)聯(lián)系單存檔樣品及進(jìn)廠物資檢驗業(yè)務(wù)聯(lián)系單輔

22、助材料檢驗流程同上化一室鐵合金檢驗流程化一室鐵合金檢驗流程樣品，進(jìn)廠原材料檢驗委托單原檢站的司機(jī)化學(xué)分析，將化驗結(jié)果登記原材料化學(xué)分析記錄化一室鐵合金班化驗員化學(xué)分析一室技術(shù)員審核，簽字、蓋章填寫化學(xué)成份報告單（一）記錄進(jìn)廠鐵合金檢驗記錄原檢科耐火材料爐料檢驗流程化一室鐵合金班班長分發(fā)原檢科耐火材料爐料檢驗流程 化一室鐵水、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦檢驗流程化一室鐵水、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦檢驗流程鐵前站鐵水、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦檢驗流程X原光檢驗員分析，記錄燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、鐵水分析結(jié)果，填寫化學(xué)成份報告單（一）CIMS系統(tǒng)可直接從儀器獲取數(shù)據(jù)技術(shù)業(yè)務(wù)科收樣室收樣工登記收樣記錄傳遞登記收樣記錄樣品及（通知書）樣品（鐵前

23、產(chǎn)品項目通知單）鐵前站鐵水、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦檢驗流程化一室三煉鋼爐前鋼樣中間化一室三煉鋼爐前鋼樣中間P檢驗流程（無接口）檢驗流程（無接口）取樣三煉鋼爐前工中間P化驗室檢驗員化驗結(jié)果從儀器直接獲取到CIMS通過CIMS系統(tǒng)可直接獲取化一室成品鋼樣檢驗流程化一室成品鋼樣檢驗流程電爐連軋站熱送鋼坯化學(xué)檢驗流程化一室光譜分析員登記來樣，記錄在產(chǎn)品成品分析結(jié)果轉(zhuǎn)爐鋼報告單CIMS系統(tǒng)可直接獲取樣品電爐連軋站熱送鋼坯化學(xué)檢驗流程轉(zhuǎn)棒站連鑄坯入庫檢驗流程化學(xué)分析報告單化二室焦炭轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度檢驗流程化二室焦炭轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度檢驗流程原檢科焦炭檢驗流程轉(zhuǎn)鼓班焦檢工強(qiáng)度分析檢驗報告單，登記小轉(zhuǎn)鼓試驗記錄轉(zhuǎn)鼓班小班班長核樣登記接

24、樣收樣記錄臺帳及檢驗報告單轉(zhuǎn)鼓班質(zhì)量判定員報告單，存檔一份，送原檢站二份樣品及理化檢驗委托單原檢科焦炭檢驗流程化二室煤粘結(jié)指數(shù)檢驗流程化二室煤粘結(jié)指數(shù)檢驗流程焦化班班長分樣，返司機(jī)一份樣，理化檢驗委托單存檔，存一份樣焦化班的制樣工制樣焦化班化驗員分析，登記個人臺帳化學(xué)成分報告單保留一份樣品填寫膠質(zhì)層分析臺帳、粘結(jié)批數(shù)分析臺；化學(xué)成分報告單存檔一份送原檢站一份 原檢科煤焦粉檢驗流程 原檢科煤焦粉檢驗流程化二室進(jìn)廠化工原料檢驗流程化二室進(jìn)廠化工原料檢驗流程傳遞，登記收樣記錄臺帳焦化班班長相關(guān)化驗人員制樣，分析登記工業(yè)分析記錄，填寫檢驗報告單，保留試樣一份。取樣，記錄單據(jù)（車號、物資名稱，無正式單據(jù)

25、）轉(zhuǎn)鼓班焦化工試樣及單據(jù)審核，登記化產(chǎn)品分析臺帳或洗油分析臺帳或透平油化學(xué)分析臺帳，報告單存檔一份，焦化廠取一份焦化班班長化二室焦化副產(chǎn)品檢驗流程化二室焦化副產(chǎn)品檢驗流程取樣，記錄單據(jù)（班次）轉(zhuǎn)鼓班焦檢工相關(guān)化驗人員制樣，分析登記個人臺帳，填寫化驗報告單焦化副產(chǎn)品小班長傳遞焦化副產(chǎn)品小班長試樣及單據(jù)焦化班班長報告單簽字，登記XX化學(xué)分析臺帳若合格，開質(zhì)保書，不合格，則不開審核，報告單簽字焦化廠取報告單及質(zhì)保書化二室煤氣檢驗流程化二室煤氣檢驗流程取樣，登記取樣記錄燃汽班取樣工化驗，分析，綜合填寫一個煤氣分析報告單或高爐煤氣分析報告單電話通知煉鐵調(diào)度燃汽班化驗室化驗人員（多人）簽字，蓋章。傳遞至動

26、力廠總調(diào)燃汽班班長化二室煤快速分析檢驗流程化二室煤快速分析檢驗流程記錄煤、焦化驗分析記錄，結(jié)果通知交煉鐵廠噴煤班及原檢站取樣工燃汽班化驗室化驗人員（多人）注：煉鐵廠噴煤班全程監(jiān)控原檢科煤焦粉入庫驗收流程 原檢科煤焦粉入庫驗收流程 化二室質(zhì)量異議處理流程化二室質(zhì)量異議處理流程原檢科重新化驗流程拿出原留樣，準(zhǔn)備化驗業(yè)務(wù)科收樣員電話通知以后同正?；灧治隽鞒袒颐航箼z驗流程化二室煤焦檢驗流程原檢科煤焦粉、焦炭檢驗流程技術(shù)業(yè)務(wù)科收樣室收樣工核樣，編密碼，登記收樣記錄委托單存檔化二室原檢班班長登記來樣記錄（包括時間）將試樣分為兩份，編號同時分析，登記煤焦化學(xué)分析記錄，填寫化學(xué)成份報告單原檢班化驗員（2

27、人）化學(xué)成份報告單及留存樣在誤差范圍內(nèi)嗎？登記煤焦化學(xué)分析記錄，填寫化學(xué)成份報告單四份，存檔一分存樣解密，保留一份給原檢站送樣人員2份超出誤差范圍誤差范圍內(nèi)原檢科煤焦粉、焦炭檢驗流程化學(xué)成分報告單樣品及檢驗委托單轉(zhuǎn)棒站成品入庫檢驗流程轉(zhuǎn)棒站成品入庫檢驗流程計控部成品庫磅房軋鋼廠爐號檢驗員紅樣檢驗員成品監(jiān)測員過磅檢查爐號傳遞傳遞電話電話入庫檢測員檢驗包裝質(zhì)量、爐號標(biāo)識、標(biāo)牌懸掛、重量的章印是否清晰抽查支數(shù)，記錄帶肋鋼筋標(biāo)準(zhǔn)捆支數(shù)抽查記錄生產(chǎn)廠精整工物理檢驗室送樣班通知生產(chǎn)廠精整工取樣，填寫物理檢驗試樣取送記錄，監(jiān)督精整工填寫鋼材理化檢驗通知單采樣，填寫鋼材理化檢驗通知單保存物理檢驗試樣取送記錄取

28、樣在物理檢驗試樣取送記錄上簽字棒材廠包裝工包裝成品庫驗收員入庫檢驗測班班長檢棒站站長傳遞接物理檢驗室成品檢驗流程退庫不合格入庫合格填寫鋼材退庫返工單(四份），交計控部、成品庫不合格退庫存檔統(tǒng)計，月底交站里物理檢驗報告單轉(zhuǎn)棒站成品包裝前檢驗流程轉(zhuǎn)棒站成品包裝前檢驗流程紅樣監(jiān)測員轉(zhuǎn)棒站成品監(jiān)測員根據(jù)過程反饋信息到成品監(jiān)測員檢測填寫鋼材坯缺陷記錄，待處理品記錄，違規(guī)報告單，質(zhì)量事故報告單（有重大事故時），卡板對比記錄，產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄，交接班記錄直接判定判定入庫判廢、涂紅色標(biāo)識合格不合格黃色油漆標(biāo)識讓步材轉(zhuǎn)棒站成品入庫入庫檢驗流程入生產(chǎn)廠讓步材堆放處入生產(chǎn)廠廢品庫轉(zhuǎn)棒站鋼坯質(zhì)量異議處理轉(zhuǎn)棒站鋼坯質(zhì)量

29、異議處理軋鋼廠爐號檢驗員轉(zhuǎn)棒站當(dāng)班判定員轉(zhuǎn)棒站技術(shù)人員、站長電話通知發(fā)生異議現(xiàn)場重新判定登記交接班記錄小批量廢品退料單及廢品退料明細(xì)表上報品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科，簽字簽字、認(rèn)可廢品退料明細(xì)表及退料單大批量登記交接班記錄開具鋼坯判定書（四聯(lián)），交爐號檢驗員、半成品車間、三煉鋼并存檔；登記交接班記錄，科長簽字合格不合格月底將廢品退料單匯中填寫廢品退料明細(xì)表軋鋼廠生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量員填寫廢品退料單現(xiàn)場測量、檢查判定填寫廢品退料單棒材廠鋼坯入庫流程轉(zhuǎn)棒站連鑄坯入庫檢驗流程轉(zhuǎn)棒站連鑄坯入庫檢驗流程轉(zhuǎn)棒站連鑄工藝員轉(zhuǎn)棒站技術(shù)員汽運(yùn)公司司機(jī)計控部計量室轉(zhuǎn)棒站判定入庫員判定入庫，開鋼坯判定書，填連鑄入庫卡傳遞過磅，填寫

30、重量，傳送給煉鋼廠、軋鋼廠、生產(chǎn)部半成品車間鋼坯判定書轉(zhuǎn)棒站統(tǒng)計員存檔，將結(jié)果輸入CIMS鋼坯判定書現(xiàn)場判廢（數(shù)量、原因）不合格合格口頭通知開質(zhì)量事故報告單，不合格品處置單（較大事故）及連鑄入庫卡在連鑄入庫卡上注明廢品原因、數(shù)量認(rèn)定達(dá)到質(zhì)量事故未達(dá)到質(zhì)量事故填寫交接班記錄判定是否合格通知判定入庫員爐號、鋼號、化學(xué)成分根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)卡檢查定尺、化一室的化學(xué)成份報告單 現(xiàn)場復(fù)查判定存檔，將結(jié)果輸入CIMS連鑄入庫卡鋼坯判定書連鑄入庫卡低合金鋼、優(yōu)鋼坯改判流程化一室成品成品鋼樣檢驗流程化學(xué)分析報告單轉(zhuǎn)棒站低合金鋼、優(yōu)鋼坯改判流程轉(zhuǎn)棒站低合金鋼、優(yōu)鋼坯改判流程煉鋼廠生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量員檢查站站長品質(zhì)部技術(shù)業(yè)

31、務(wù)科技術(shù)質(zhì)量部部長生產(chǎn)部副部長生產(chǎn)部生產(chǎn)科科長銷售公司主管副經(jīng)理銷售公司計劃科科長根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)卡的爐前冶煉編號及檢查站技術(shù)員電話反饋的信息，質(zhì)量員到現(xiàn)場查看，提出書面改判申請簽署意見簽署意見審核簽字簽字YYYY副總工簽署意見不能處理簽署意見可以處理Y現(xiàn)場判定入庫卡上簽字Y轉(zhuǎn)棒站連鑄坯入庫檢驗流程登記交接班記錄是否同意判廢，登記交接班記錄，存檔不同意同意NNNNN電爐連軋站廢鋼檢驗流程電爐連軋站廢鋼檢驗流程電爐連軋站廢鋼檢驗員電爐連軋站廢鋼檢驗員檢測（對采購部門卸車分選及裝車檢測），填寫交接班記錄第二天，在前一天的過磅單上注明質(zhì)量檢驗結(jié)果，簽字，過磅單由廢鋼公司質(zhì)量員傳遞和收回。依據(jù)交接班記錄電

32、爐連軋站廢鋼質(zhì)量異議處理流程電爐連軋站廢鋼質(zhì)量異議處理流程一煉鋼原料科驗收班驗收員廢鋼檢驗班長電爐連軋站站長到現(xiàn)場，看廢鋼情況，如果與原交接班記錄情況相符，則告知一煉驗收員口頭提出質(zhì)量異議站長、電爐連軋站廢鋼檢驗班長、檢驗員、廢鋼公司質(zhì)量員及一煉鋼驗收員到一同到現(xiàn)場核定電話通知通知廢鋼公司生產(chǎn)科質(zhì)量員和一煉鋼驗收員到現(xiàn)場電爐連軋站廢鋼檢驗員將改判情況填寫到交接班記錄及過磅單不符電爐連軋站熱送鋼坯化學(xué)檢驗流程電爐連軋站熱送鋼坯化學(xué)檢驗流程生產(chǎn)部熱裝熱運(yùn)科計劃調(diào)度開煉鋼生產(chǎn)作業(yè)卡電爐連軋站檢查班精整檢查員（紅樣檢驗），監(jiān)督一煉鋼連鑄車間取樣工取樣，取樣工將樣品送至化一室化驗檢測站檢查班精整檢查員檢

33、查員開一張臨時的鋼錠坯判定書，傳遞到汽車司機(jī)，由它遞送到軋鋼廠，同時填寫交接班記錄，一爐最后一車開具正式的鋼錠坯判定書，登記電爐工藝檢查記錄白天傳遞到檢測站技術(shù)員夜班（電話通知）化一室成品鋼樣檢驗流程化學(xué)分析報告單電爐連軋站冷坯檢驗流程電爐連軋站冷坯檢驗流程電爐連軋站精整檢驗員對照化學(xué)成份報告單檢查支數(shù)、鋼號及外形尺寸，填寫電爐工藝檢查記錄填寫交接班記錄生產(chǎn)廠的精整車間精整員可以入庫，冷卻、修磨電話通知依據(jù)化學(xué)成分報告單對冷坯檢驗（若紅坯取樣不合格，冷坯還需取樣），登記電爐工藝檢查記錄和交接班記錄，鋼坯上要進(jìn)行標(biāo)識（爐號、鋼號），開具鋼錠坯判定書，存檔一份，半成品二份，一煉鋼一份 電爐連軋站冷

34、坯復(fù)檢流程樣品電爐連軋站冷坯復(fù)檢流程電爐連軋站冷坯復(fù)檢流程電爐連軋站精整檢查員電爐煉扎站冷坯的檢驗流程煉鋼廠技術(shù)科質(zhì)量員組織人員取復(fù)樣，精整員監(jiān)督化一室化驗化驗員電爐煉扎站檢查班班長電爐煉扎站站長或技術(shù)員必須取復(fù)樣，在電爐工藝檢查記錄中標(biāo)明在取樣位置做標(biāo)識，將樣品送至化一室告知檢查班班長交接班記錄核實無誤后，通知站長或技術(shù)員技術(shù)員開具質(zhì)量事故報告單口頭通知化學(xué)成份報告單口頭通知化驗分析不合格 電爐連軋站冷坯檢驗流程電爐連軋站成品檢驗流程電爐連軋站成品檢驗流程軋鋼爐號班爐前工連軋檢測站軋鋼工藝監(jiān)督員入爐前六軋的鋼坯的堆放、標(biāo)識及爐號的原料庫現(xiàn)場抽查，不合格的添寫違規(guī)報告單和交接班記錄連軋檢測站紅

35、樣檢測員連軋檢測站冷檢員鋼坯的入爐信息連軋站檢查站入庫工藝崗位生產(chǎn)廠入爐，軋制連軋檢測站紅樣檢測員監(jiān)督車間紅樣員取樣，檢查表面質(zhì)量及外觀尺寸，登記鋼材規(guī)格尺寸管理記錄和交接班記錄，不合格通知車間的調(diào)整，同時通知冷檢崗位，將不合格的標(biāo)出，鋼材規(guī)格尺寸管理記錄要交與站里統(tǒng)計員，若有違規(guī)則添違規(guī)報告單監(jiān)督車間冷檢崗位取樣，冷檢工添寫物理檢驗取送記錄，添寫鋼材理化檢驗通知單；冷檢員添交接班記錄，若有違規(guī)則添違規(guī)報告單，對不合格的可返工的，添寫產(chǎn)品待處理記錄，判廢及讓步材的，添寫熱軋鋼材缺陷記錄包裝檢查，添寫交接班記錄和螺紋鋼定支包裝記錄，對不合格的添寫入庫退庫記錄傳遞到銷售部成品庫、六軋廠、過磅房，對

36、不能及時返工的，添寫產(chǎn)品待處理記錄物理檢驗室成品檢驗流程過磅電爐連軋站成品質(zhì)量抽查流程電爐連軋站成品質(zhì)量抽查流程電爐連軋站班長或入庫工藝員在成品庫對入庫成品抽查，添寫質(zhì)量抽查記錄，發(fā)現(xiàn)不合格的添寫退庫入庫記錄及鋼材質(zhì)量判定書，如可返工現(xiàn)場返工，否則添寫產(chǎn)品待處理品記錄，鋼材質(zhì)量判定書退庫或處理軋鋼廠電爐連軋站成品不取復(fù)樣處理流程電爐連軋站成品不取復(fù)樣處理流程連軋站站長核實，安排工作電爐連軋站檢查班班長或檢查員到成品庫進(jìn)行標(biāo)識、隔離電爐連軋站統(tǒng)計員依據(jù)質(zhì)量判定通知單添寫質(zhì)量事故報告單（一式六聯(lián)）存檔一份，軋鋼廠一份，四份品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科電話通知物理檢驗室成品檢驗流程鋼材質(zhì)量判定通知單鋼材理化檢驗

37、通知單電爐連軋站成品取復(fù)樣重檢流程電爐連軋站成品取復(fù)樣重檢流程連軋站站長檢查班班長或其他檢查員取復(fù)樣（監(jiān)督生產(chǎn)廠取樣），添寫鋼材理化檢驗單和物理檢驗取送記錄核實，安排工作物理檢驗室成品檢驗流程鋼材質(zhì)量判定通知單鋼材理化檢驗通知單物理檢驗室成品檢驗流程電爐連軋站鋼坯質(zhì)量異議處理電爐連軋站鋼坯質(zhì)量異議處理軋鋼廠生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量員提出質(zhì)量異議品質(zhì)部業(yè)務(wù)科的煉鋼工藝員傳遞電話通知電爐連軋站站長或技術(shù)員電話通知電話通知月底匯總廢品退料單，填寫廢品退料明細(xì)表 簽字認(rèn)可品質(zhì)部業(yè)務(wù)科的副科長 簽字認(rèn)可廢品退料單及廢品退料明細(xì)表發(fā)送至煉鋼廠、品質(zhì)部業(yè)務(wù)科 、電爐連軋站。存檔一份，用于結(jié)算轉(zhuǎn)棒站、軋鋼檢查站、電爐連

38、軋站旬、月質(zhì)量報表制定轉(zhuǎn)棒站、軋鋼檢查站、電爐連軋站旬、月質(zhì)量報表制定流程流程電爐連軋站統(tǒng)計員技術(shù)業(yè)務(wù)科統(tǒng)計員匯集站中的原始質(zhì)量記錄和現(xiàn)場生產(chǎn)情況（技術(shù)員現(xiàn)場抽查情況）及質(zhì)量事故報告單，綜合出的評價和評估匯總CIMS注：旬報可直接上傳，月報需經(jīng)煉鋼廠、生產(chǎn)部半成品車間、計控部過磅房，核實無誤上報，軋鋼廠統(tǒng)計、計控部過磅房、銷售部的成品庫，核實無誤以文本形式上報。轉(zhuǎn)棒站、軋鋼檢查站、電爐連軋站旬、月定期統(tǒng)計報表轉(zhuǎn)棒站、軋鋼檢查站、電爐連軋站旬、月定期統(tǒng)計報表制定流程制定流程電爐連軋站統(tǒng)計員技術(shù)業(yè)務(wù)科統(tǒng)計員入庫記錄，車間的報廢記錄，本站的缺陷記錄和鋼錠坯缺陷記錄匯總注：旬報可直接上傳，月報需經(jīng)煉鋼

39、廠、生產(chǎn)部半成品車間、計控部過磅房，核實無誤上報，軋鋼廠統(tǒng)計、計控部過磅房、銷售部的成品庫，核實無誤后以文本形式上報。CIMS軋鋼檢測站成品檢驗流程軋鋼檢測站成品檢驗流程軋鋼廠爐號班的操作工軋鋼檢測站檢查班紅樣檢查工軋鋼檢測站檢查班冷檢工軋鋼檢測站檢查班冷檢工根據(jù)生產(chǎn)計劃和高度的安排添寫鋼材理化檢驗通知單取樣，登記鋼帶規(guī)格尺寸檢驗記錄（四軋，同時取樣，由物理檢測室采取樣進(jìn)行物檢，每爐號取2-3號，同時登記物理檢驗試樣取送記錄）檢測表面質(zhì)量及尺寸對不合格品登記熱軋鋼軋坯缺陷記錄。對不能及時入庫，但經(jīng)返修可入庫的要添寫產(chǎn)品待處理記錄（二軋及型材，冷檢工取樣，由物理檢測室來取樣進(jìn)行物檢，登記物理檢驗

40、試樣取送記錄，有冷檢，由物檢室取樣人簽字）包裝質(zhì)量、標(biāo)牌、吊牌，對表面質(zhì)量不合格要求生產(chǎn)廠現(xiàn)場返工，二軋、型材記錄帶肋鋼筋標(biāo)準(zhǔn)捆支數(shù)抽查記錄口頭通知成品包裝后注：鋼材理化檢驗通知單做為軋鋼檢測站檢查班檢查的依據(jù)，同時軋鋼廠爐號班操作工通知檢測站工藝監(jiān)督員全程監(jiān)測。銷售公司成品庫物理檢驗室成品檢驗流程樣品軋鋼站成品物理檢驗不合格檢驗流程鋼材質(zhì)量判定書及優(yōu)質(zhì)碳素鋼物理檢驗報告軋鋼檢測站成品復(fù)檢流程軋鋼檢測站成品復(fù)檢流程軋鋼檢測站檢查班班內(nèi)人員軋鋼檢測站站站長或技術(shù)樣存檔，每月統(tǒng)計不要取復(fù)樣，判費(fèi)或改判鋼材質(zhì)量判定單優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼物理檢驗報告監(jiān)督生產(chǎn)廠取復(fù)樣要取復(fù)樣，鋼材質(zhì)量判定單優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼物理

41、檢驗報告存檔，每月統(tǒng)計判費(fèi)或改判物理檢驗報告單鋼材質(zhì)量判定書物理檢驗室成品檢驗流程物理檢驗室成品檢驗流程 入庫軋鋼檢測站成品入庫抽查流程軋鋼檢測站成品入庫抽查流程軋鋼檢測站檢查班班長生產(chǎn)廠相關(guān)人員檢查班冷檢工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要添寫鋼材退庫通知單一式四聯(lián)，通知計控部過磅房、成品庫及生產(chǎn)廠的裝車班在退庫通知單上簽字退庫，返工確認(rèn)，檢查，不需登記臺帳，添寫入庫通知書三份，交計控部過磅房、檢查班、軋鋼檢測站各一份鐵前站鐵水檢驗流程鐵前站鐵水檢驗流程鐵檢工運(yùn)輸部煉鐵廠統(tǒng)計員業(yè)務(wù)科統(tǒng)計員鐵前站統(tǒng)計員化驗一室業(yè)務(wù)科收樣室收樣員計控部過磅員爐臺取樣，填寫化驗項目通知單及鐵水檢查記錄簽送樣記錄試樣化一室鐵水、球團(tuán)

42、礦、燒結(jié)礦檢驗流程取回化驗報告單根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等級判定、生成高爐生鐵判定通知單（一式兩份）存檔統(tǒng)計高爐煉鐵判定通知單（一份）高爐煉鐵通知單（一份）產(chǎn)生技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報表、合格率報表（旬、月）和按質(zhì)論價的質(zhì)量等級報表（質(zhì)保書），蓋章存檔技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報表合格率報表用于結(jié)算質(zhì)量等級報表通知過磅房爐號開過磅單傳遞過磅單口頭通知數(shù)據(jù)鐵前站球團(tuán)礦檢驗流程鐵前站球團(tuán)礦檢驗流程燒結(jié)監(jiān)測員煉鐵廠統(tǒng)計員業(yè)務(wù)科統(tǒng)計員鐵前站站辦公室統(tǒng)計員化驗一室業(yè)務(wù)科收樣室收樣員根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在燒結(jié)皮帶上取樣制化學(xué)分析樣與物理分析樣檢測轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度及篩分指數(shù)，球團(tuán)礦增加抗壓強(qiáng)度及水分檢測登記傳遞物理分析樣化學(xué)分析樣接化驗一室鐵水、燒結(jié)礦、球團(tuán)

43、礦檢驗流程登記傳遞化學(xué)成份報告單取化學(xué)成份報告單登記燒結(jié)礦質(zhì)量檢驗單（一式三份）、燒結(jié)礦ISO9000轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度試驗記錄；球團(tuán)礦增加：抗壓強(qiáng)度測定記錄及球團(tuán)礦水分測定記錄物理檢測結(jié)果燒結(jié)廠統(tǒng)計員存檔存檔燒結(jié)礦質(zhì)量檢驗單（一份）燒結(jié)礦質(zhì)量檢驗單（一份）燒結(jié)礦質(zhì)量檢驗單（一份）根據(jù)燒結(jié)廠的變量單、生產(chǎn)日報，理化檢驗單，生產(chǎn)部的堿度調(diào)整計劃判定質(zhì)量等級及統(tǒng)計技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報表、產(chǎn)品合格率報表及之質(zhì)量等級報表存檔用于結(jié)算質(zhì)量等級報表（一式三份）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報表產(chǎn)品合格率報表鐵前站焦炭水份檢驗流程鐵前站焦炭水份檢驗流程計控部計量室煉鐵廠調(diào)度室燒結(jié)檢測工高爐的篩下槽（外購焦）或?qū)仚C(jī)（自產(chǎn)焦）取樣制樣、檢測水

44、分產(chǎn)生水分測量記錄，并開具原材料質(zhì)量檢驗單登記調(diào)度日記取檢驗單原材料質(zhì)量檢驗單鐵前站焦粉檢驗流程流程鐵前站焦粉檢驗流程流程燒結(jié)廠燒結(jié)檢測工取樣、制樣、檢測水分/粒度,產(chǎn)生水分/粒度檢驗單取檢驗單水分/粒度檢驗單品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及條件流程品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及條件流程工藝指標(biāo)的相關(guān)規(guī)定登記收文單，原件存檔，下發(fā)到我部相關(guān)科室技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)科室技術(shù)人員業(yè)務(wù)科貫標(biāo)文件管理員受控文件品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科成品半成品外觀質(zhì)量抽查流程品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科成品半成品外觀質(zhì)量抽查流程月抽查計劃（抽查項目、內(nèi)容、次數(shù)）按計劃實施監(jiān)督行為技術(shù)業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)科抽查員技術(shù)業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)科抽查員品質(zhì)部煉鋼坯現(xiàn)場認(rèn)定質(zhì)量異議處

45、理流程品質(zhì)部煉鋼坯現(xiàn)場認(rèn)定質(zhì)量異議處理流程將質(zhì)量問題口頭通知電話通知責(zé)任廠（一煉、三煉）的質(zhì)量管理員約定確認(rèn)實物簽字確定軋鋼廠的質(zhì)量管理員品質(zhì)部業(yè)務(wù)科副科長軋鋼廠、煉鋼廠質(zhì)量管理員及品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科副科長品質(zhì)部檢測站技術(shù)員或站長現(xiàn)場裁定，外觀檢查，確認(rèn)數(shù)量及責(zé)任填寫一式六份廢品退料報告單現(xiàn)場可判定簽字，存檔一份。軋鋼廠質(zhì)量員二份及財務(wù)科一份、煉鋼廠質(zhì)量員一份及財務(wù)科一份現(xiàn)場不能判定品質(zhì)部煉鋼廠用鋼坯重新化驗質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部煉鋼坯重新化驗質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部煉鋼坯重新化驗質(zhì)量異議處理流程共同取樣，三方協(xié)商運(yùn)樣，業(yè)務(wù)科副科長填寫委托書及理化檢驗通知單軋鋼廠和煉鋼廠質(zhì)量管理員及業(yè)務(wù)科副科長化

46、驗分析，出化學(xué)成份報告單及其它物理檢測相關(guān)報告單品質(zhì)部物理檢驗室、化驗一室、技術(shù)中心理化室判定，可判定，通知責(zé)任單位品質(zhì)部業(yè)務(wù)科副科長軋鋼廠質(zhì)量管理員填寫一式六份廢品退料報告單簽字確定檢測站技術(shù)員或站長簽字發(fā)，分發(fā)，存檔。軋鋼廠質(zhì)量員二份及財務(wù)科一份、煉鋼廠質(zhì)量員一份及財務(wù)科一份技術(shù)質(zhì)量部煉鋼科和軋鋼科組織會議，確定責(zé)任技術(shù)質(zhì)量部軋鋼、煉鋼科技術(shù)人員可判定不可判定通知技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)部門品質(zhì)部煉鋼廠用鋼坯現(xiàn)場認(rèn)定質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科氧化鐵皮質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科氧化鐵皮質(zhì)量異議處理流程廢鋼公司辦公室人員口頭提出質(zhì)量異議安排化驗工藝員到化驗一室查對，找原樣，自已化驗或監(jiān)督化驗

47、一室化驗員化驗，若結(jié)果與原結(jié)果相同，口頭通知廢鋼公司重新化驗若發(fā)現(xiàn)上次結(jié)果有誤，通知廢鋼公司、燒結(jié)廠不可信，提交技術(shù)中心促裁，同時填寫委托書收回原有報告單，發(fā)送新報稿單傳遞安排下一步工作品質(zhì)部業(yè)務(wù)科副科長或科長品質(zhì)部業(yè)務(wù)科化驗工藝員技術(shù)中心理化室化驗員化學(xué)成份報告單品質(zhì)部旬質(zhì)量報表制定流程品質(zhì)部旬質(zhì)量報表制定流程各檢測站、化驗室等工程技術(shù)員或統(tǒng)計員填報一旬質(zhì)量報表歸納，匯總（一式九份）存檔一份帶到公司旬生產(chǎn)經(jīng)營計劃會分發(fā)品質(zhì)部業(yè)務(wù)科副科長品質(zhì)部部長CIMS和文本形式品質(zhì)部月、年質(zhì)量報表制定流程品質(zhì)部月、年質(zhì)量報表制定流程填報一個月和一年質(zhì)量報表各檢測站、化驗室等工程技術(shù)員或統(tǒng)計員CIMS和文本

48、形式品質(zhì)部業(yè)務(wù)科統(tǒng)計員歸納，匯總編制月（年）度產(chǎn)品質(zhì)量報表品質(zhì)部業(yè)務(wù)科副科長審核，不簽字簽字蓋章存檔，分發(fā)技術(shù)質(zhì)量部、信息中心、華菱管線一份、生產(chǎn)部調(diào)度室一份品質(zhì)部部長品質(zhì)部辦公室干事品質(zhì)部業(yè)務(wù)科統(tǒng)計員設(shè)備材料科國產(chǎn)檢驗設(shè)備領(lǐng)用流程設(shè)備材料科國產(chǎn)檢驗設(shè)備領(lǐng)用流程通知品質(zhì)部設(shè)材科計量員設(shè)備材料公司經(jīng)辦通知設(shè)材科材料員去領(lǐng)料品質(zhì)部設(shè)材科計量管理員填寫領(lǐng)料單（四聯(lián)）、調(diào)拔單（六聯(lián)）品質(zhì)部設(shè)材科材料員品質(zhì)部設(shè)材科科長設(shè)材公司倉管員簽字，審批，領(lǐng)料單蓋設(shè)備材料科的公章，調(diào)拔單蓋財務(wù)科的章傳遞領(lǐng)料單（四聯(lián)）全部給供應(yīng)一站（月底返到財務(wù)科及品質(zhì)部黨政辦經(jīng)濟(jì)核算員）或調(diào)拔單（六聯(lián)）給總庫領(lǐng)料開測量設(shè)備啟用單（

49、三聯(lián)）傳遞到計控部計量科品質(zhì)部設(shè)材科計劃員簽字，審核領(lǐng)料單調(diào)拔單領(lǐng)料單調(diào)拔單判定檢驗方式接國產(chǎn)新檢驗設(shè)備內(nèi)檢流程內(nèi)檢接國產(chǎn)新檢驗設(shè)備外檢流程接國產(chǎn)新檢驗設(shè)備自檢流程外檢自檢設(shè)備材料科國產(chǎn)檢驗設(shè)備內(nèi)檢流程設(shè)備材料科國產(chǎn)檢驗設(shè)備內(nèi)檢流程品質(zhì)部設(shè)材科計量管理員品質(zhì)部設(shè)材科材料員計控部檢驗人員天平、分光光度儀，長度量器相關(guān)人員檢測內(nèi)檢判定合格登記測量設(shè)備臺帳填寫測量設(shè)備啟用單（一式三聯(lián)）計控部檢測人員填寫檢定結(jié)果通知書，給品質(zhì)部計量員通知品質(zhì)部材料員通知設(shè)材公司經(jīng)辦計控部計量科存檔測量設(shè)備啟用單存檔測量設(shè)備啟用單、合格證存檔合格設(shè)備上貼合格標(biāo)簽（長度量具不需要）接退庫流程接國產(chǎn)檢驗設(shè)備領(lǐng)用流程設(shè)備材料科國產(chǎn)檢驗設(shè)備外檢流程設(shè)備材料科國產(chǎn)檢驗設(shè)備外檢流程品質(zhì)部設(shè)材科計量管理員品質(zhì)部設(shè)材科材料員計控部相關(guān)人員聯(lián)系外檢單位（有時品質(zhì)部計量員聯(lián)系外檢單位）外檢測量設(shè)備啟用單請外檢人員到，和使用單位技術(shù)員配合外檢單位技術(shù)員外檢單位人員檢測在儀器上合格標(biāo)簽，登記測量設(shè)備