質量環(huán)境管理手冊分析

1、北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 1 頁 共 69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 / 環(huán)境管理手冊依據(jù) GB/T19001：2008 idtISO9001:2008GB/T24001：2004 idtISO14001:2004 標準編號：RB.NT QEM版本：B/2受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 魏婷婷日期 2010 年 6月 1 日審核： 朱利光日期 2010 年 6月 25日批準： 許澤雄日期 2010 年 6月 30日第1頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：

2、B/2第 2 頁 共 69頁2010 年6 月 30 日發(fā)布2010 年 7月 1日實施目錄序號手冊標題與 ISO9001：2008條款對照與 ISO14001： 2004 條款對照1.1管理手冊修訂記錄1.2發(fā)布令1.3管理手冊的控制1.4管理者代表任命書1.5公司簡介2.0部門職責3.0質量 / 環(huán)境管理方針和目標4.0質量 / 環(huán)境管理體系4.1總要求4.14.14.2文件要求4.24.14.2.1總則4.2.14.14.2.2質量 / 環(huán)境管理手冊4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.45.0管理職責54.4.15.1管理承諾5.15.2以

3、顧客為關注焦點5.24.4.65.3質量 / 環(huán)境方針5.34.25.4策劃5.44.35.4.1質量 / 環(huán)境目標和指標5.4.14.3.35.4.2環(huán)境管理方案5.5職責、權限和溝通5.54.4.1 4.4.35.5.1職責和權限5.5.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.15.5.3內部溝通5.5.4信息交流5.5.34.4.35.6管理評審5.64.65.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出5.6.4支持文件6.0資源管理64.4.16.1資源提供6.14.4.16.2人力資源6.24.4.1 4.4.2第2頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管

4、理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/2第3頁共69頁6.2.1總則6.2.14.4.16.2.2能力、意識和培訓6.2.24.4.26.2.3支持文件6.3基礎設施6.34.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.17.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.04.47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關的過程7.24.4.67.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.17.2.2環(huán)境因素7.2.3法律與其他要求4.3.27.2.4與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.27.2.5與顧客溝通7.2.34.4.37.2.6支持文件7.3設計和開發(fā)7.37.3.1設計 / 開發(fā)策劃7.3.2設計 / 開發(fā)輸入7.3.3設

5、計 / 開發(fā)輸出7.3.4設計 / 開發(fā)評審7.3.5設計 / 開發(fā)驗證7.3.6設計 / 開發(fā)確認7.3.7設計 / 開發(fā)更改的控制7.3.8支持文件7.4采購7.47.4.1采購過程7.4.17.4.2采購信息7.4.27.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.37.4.4支持文件7.5生產(chǎn)和服務提供7.57.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.17.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.27.5.3標識和可追溯性7.5.37.5.4顧客財產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護7.5.57.6監(jiān)視和測量設備的控制7.64.5.17.6.4保持校準和驗證結果的記錄8.0測量、分析和改進8.08.1總則8.18.

6、2監(jiān)視和測量8.24.5.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內部審核8.2.24.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.1第3頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/2第4頁共69頁8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量4.5.18.2.6合規(guī)性評價4.5.28.2.7支持文件8.3不合格品的控制8.38.3.1不合格物品的控制8.38.3.2支持文件8.3.3應急準備和響應4.4.78.3.4不符合、糾正與預防措施4.5.38.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.4.3支持文件8.5改進8.

7、54.5.38.5.1持續(xù)改進8.58.5.2糾正措施8.5.14.5.38.5.3預防措施8.5.24.5.3第4頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/21.1管理手冊修訂記錄文件編號：第5頁共69頁版本修訂號修訂內容修訂人修訂日期批準人A/0刪除含投資公司以及國際貿易公司章節(jié)魏婷婷2007.4.30余長福B/0全部章節(jié)魏婷婷2009.9.4余長福B/2全部章節(jié)魏婷婷2010.6.30許澤雄第5頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 6 頁 共 69頁第6頁共69

8、頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 7 頁 共 69頁1.2發(fā)布令為適應市場競爭和公司不斷發(fā)展的需要，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益及公司價值的最大化，持續(xù)滿足顧客及相關方的需求和期望，公司進行了扁平化管理，北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司對北京納爾特防火材料有限公司、北京納爾特門窗幕墻工程有限公司、北京喜百吉裝飾工程有限公司組織機構的調整實行事業(yè)部管理體制，從市場、研發(fā)到采購、制造和產(chǎn)品交付的監(jiān)控管理，到客戶服務和對各職能部門實行目標責任制考核管理 ，并 依 據(jù)GB/T19001-2008 idtISO9001： 2008 質 量管 理

9、體 系要 求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南編制了質量/ 環(huán)境管理手冊（以下簡稱手冊）。手冊闡明了公司的質量 / 環(huán)境管理方針，對公司顧客和相關方做出了承諾，是指導實施質量管理、開展環(huán)境管理活動的綱領性文件和行動準則。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準，符合國家有關法律法規(guī)、標準和實際情況，公司將根據(jù)不斷發(fā)展的需要在運行中在持續(xù)改進不斷完善，任何部門不得發(fā)布與手冊相抵觸的文件?，F(xiàn)予以發(fā)布，全體員工務必遵照執(zhí)行。本手冊自 2010 年 6 月 30 日發(fā)布， 2010 年 7 月 1 日實施。特此頒布批準人： 許澤雄2010年 6月 25日第7頁共69

10、頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 8 頁 共 69頁1.3管理手冊的控制職責行政部負責管理手冊的編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；行政部負責組織管理手冊的編號、修改、發(fā)放、保存及銷毀控制。管理手冊的版本管理手冊的版本號在手冊的封面給出，手冊的版本號按英文大寫字母A、B、C 表示第一版、第二版、第三版、 依次改變;每一版本沒經(jīng)修改的手冊修改號為0, 手冊每經(jīng)過一次修改都要給其修改狀態(tài)一個編號，修改狀態(tài)編號按自然數(shù)順序依次改變；管理手冊經(jīng)過 5 次修改后一般應重新再版，如遇特殊情況可提前重新再版。管理手冊的修改及銷毀當手冊需要修改

11、時，由提出人提出修改申請，明確修改內容，管理者代表同意后組織修改、審核后交總經(jīng)理批準；行政部負責將修改后的文件發(fā)放給受控手冊持有人，并收回舊的文件作廢；行政部在失效的舊版本之正本上加蓋“作廢”章予以保存以作追溯，其余收回的失效舊版本全部銷毀。管理手冊發(fā)放的控制管理手冊分“受控”與“非受控”兩種方式。受控手冊在封面加蓋受控印章，有編號，受更改控制，編號統(tǒng)一由行政部負責控制；非受控手冊編號，不受更改控制；所有版本的正本為受控手冊正本，由行政部保存；發(fā)放到各部門的手冊為受控手冊副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認證機構；如有客戶需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊副本。支持文件RB.N

12、TQEP01文件和資料的控制程序第8頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 9 頁 共 69頁1.4管理者代表任命書為了貫徹實施GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008質量管理體系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南，推動質量 / 環(huán)境管理工作的開展，確保質量 / 環(huán)境管理體系得到建立、實施和保持，實現(xiàn)持續(xù)改進，經(jīng)公司研究、總經(jīng)理決定，決定任命我公司技術研發(fā)中心總監(jiān)朱利光同志任北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量與環(huán)境管理者代表。其職責和權

13、限規(guī)定如下：a 、 負責 按GB/T19001-2008 idtISO9001： 2008 質量 管理 體系要 求、GB/T24001-2004 idt ISO14001 ： 2004環(huán)境管理體系要求和使用指南要求，建立、實施、保持和持續(xù)改善質量/ 環(huán)境管理體系，并監(jiān)督、檢查、指導其有效運行。b、指導質量 / 環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫，并負責審核。c、定期向總經(jīng)理報告質量 / 環(huán)境管理體系的運行情況和任何改進的需要，主要是質量/ 環(huán)境管理方針、目標實現(xiàn)的情況以及取得的績效和改進意見，供評審和作為管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。d、通過宣傳、教育、制度、體制等多種手段，保證在公司范圍內不斷提高滿足顧

14、客和相關方要求的重要性，使所有部門及全體員工牢固樹立以顧客為關注焦點的思想。e、通過培訓、實施、檢查、評比、表揚等方式，增強全體員工的質量意識、環(huán)保意識和管理意識，提高員工的積極性和參與程度，促進質量 / 環(huán)境管理方針、目標的實現(xiàn)，盡量滿足顧客需求，負責處理重大質量 / 環(huán)境事故。f 、制定年度內部審核計劃，協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責內部審核和外部審核的組織工作，對不合格項提出處理辦法 , 對糾正措施和預防措施進行跟蹤驗證。g、全面負責處理管理體系中內部、外部的質量 / 環(huán)境信息傳遞與溝通。批準人：許澤雄2010年6月1日第9頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編

15、號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 10 頁共 69頁1.5公司簡介北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司（以下簡稱“保溫公司”）成立于 2004 年 6 月。2009 年 9 月份，保溫公司與深圳市彩虹精細化工股份有限公司（SZ.002256）實現(xiàn)強強聯(lián)合，一舉成為中國規(guī)模最大、生產(chǎn)能力最強的建材產(chǎn)業(yè)基地之一。保溫公司下轄北京納爾特防火材料有限公司、北京納爾特門窗幕墻工程有限公司、北京喜百吉裝飾工程有限公司三家全資子公司，集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷、工程涂裝和增值服務于一體，核心產(chǎn)品涉及水性建筑涂料和水性油漆、保溫體系產(chǎn)品、門窗幕墻系列產(chǎn)品、防火系列產(chǎn)品。北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司多

16、年來積極奉行節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略， 全心致力于對環(huán)境安全、 人類無害、低碳環(huán)保材料的研發(fā)和生產(chǎn)。 2004 年從德國引進的具有世界最尖端技術的全自動生產(chǎn)線，全部采用電腦程控管理和數(shù)字化控制設備進行生產(chǎn)，涂料和油漆年生產(chǎn)規(guī)模達到 13 萬噸，保溫材料年生產(chǎn)規(guī)模達 600 萬平米；公司的科研中心開發(fā)出了具有世界領先水平的水性建筑涂料、水性油漆、新型外墻外保溫體系材料系列產(chǎn)品，產(chǎn)品的各項性能指標均達到或優(yōu)于國家相關標準。北京納爾特防火材料有限公司憑借著雄厚的科研實力， 2004 年自主研發(fā)出超國家水準的新型防火技術。 防火涂料系列的產(chǎn)品耐火性能經(jīng)國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構件質量監(jiān)督檢驗中心（ GB149

17、07-2002）檢測：所有指標均優(yōu)于國家規(guī)定標準；防火封堵材料則以其優(yōu)異的阻火、隔煙、隔熱性能充分滿足各類高檔建筑物苛刻的防火要求，成為國家大型重點工程的指定產(chǎn)品。卓越的品質贏來了社會的高度認可，公司被公安部消防產(chǎn)品合格評定中心認定為“國家重點防火建材市場基地”。北京納爾特門窗幕墻工程有限公司自成立之日起就堅持高起點、超常規(guī)的發(fā)展思路，在生產(chǎn)和服務方面積極吸收引進國內外的先進技術，用雄厚的技術力量、精良的設備、完善的工藝不斷為客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品。 2005 年公司從德國、 意大利引進了最前端的鋁合金門窗及幕墻深加工生產(chǎn)線，全部采用電腦程控管理和數(shù)字控制設備進行深加工，門窗幕墻深加工年生產(chǎn)能力達

18、180 萬平方米，主營產(chǎn)品包括： 雙層節(jié)能幕墻、點式幕墻、單元式幕墻、框架式幕墻、彩色隔熱節(jié)能環(huán)保鋁合金門窗等數(shù)十種個性化產(chǎn)品。北京喜百吉裝飾工程有限公司集裝飾設計及專業(yè)承包與一體，是業(yè)內發(fā)展迅猛的工第10頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 11 頁共 69頁程企業(yè)之一。保溫公司產(chǎn)品經(jīng)中國室內裝飾材料協(xié)會和中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會認證： 屬綠色環(huán)保產(chǎn)品；經(jīng)中國建筑業(yè)協(xié)會評定：屬新技術、新產(chǎn)品、建設推薦產(chǎn)品；經(jīng)國家（GB/18582-2001）檢測：均屬實際無毒級產(chǎn)品，并榮獲英國皇家認可委（ UKAS）皇冠標志證書。保溫公

19、司通過引進國際高端的生產(chǎn)技術和精湛設備，不斷對產(chǎn)品生產(chǎn)體系進行升級，并對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進行技術改造，堅持走“技術領先、質量領先、服務領先”的發(fā)展之路，實現(xiàn)了先進技術和最佳質量、最佳效益的完美結合。數(shù)年來，保溫公司為社會提供了數(shù)萬噸涂料、數(shù)百萬平方米的門窗幕墻產(chǎn)品和工程項目，建立起遍布全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡。面對蓬勃發(fā)展的市場，保溫公司擬定了全新的發(fā)展戰(zhàn)略，全面整合、提升現(xiàn)有的產(chǎn)品和渠道，以國際化的視野致力于打造“低碳涂裝技術領跑者”的建材航母。公司地址：北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛南二街12號郵政編碼： 101102電話：真：/p>

20、第11頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 12 頁共 69頁2.0部門職責（一）總經(jīng)理1策劃、建立公司質量 / 環(huán)境管理體系，滿足管理目標和持續(xù)改進的要求；2主持制定和批準公司質量/ 環(huán)境管理方針和目標；3根據(jù)管理體系運行的需要建立和調整組織機構，規(guī)定各級管理人員的管理職責和權限，配備公司機構人員，做到職務明確、責任到位、權限清晰、利益相配，把管理目標層層分解下去，落實到每個部門和員工；4向公司全體員工傳達滿足顧客和相關方以及法律法規(guī)要求的重要性；5保證體系持續(xù)改進和運行所需的資源，包括人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息、供

21、方和合作者、資金等；6任命公司的管理者代表，授權管理者代表、內審人員或部門經(jīng)理不定期的對產(chǎn)品質量 / 環(huán)境管理進行抽查和評審；7批準和頒發(fā)公司質量 / 環(huán)境管理手冊、程序文件和年度目標、指標；8建立內部溝通與協(xié)商渠道并保證暢通；9主持召開管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告，審批年度內審計劃，確定和批準嚴重不合格項并提出持續(xù)改進的措施。（二）管理者代表1、負責組織質量 / 環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫，并審核手冊、批準程序文件。2、負責組織建立、實施和持續(xù)改善質量/ 環(huán)境管理體系，并監(jiān)督、檢查使其有效運行。3、負責組織公司員工宣傳法律法規(guī)、方針目標，培訓體系文件。4、負責組織年度內部審核計

22、劃，協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審。5、負責對不合格項提出處理辦法, 對糾正措施和預防措施進行跟蹤驗證；處理重大質量 / 環(huán)境事故。6、定期向總經(jīng)理報告質量 / 環(huán)境管理體系的運行情況，供管理評審和作為管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。第12頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 13 頁共 69頁7、全面負責處理管理體系中內部、外部的質量/ 環(huán)境信息傳遞與溝通。（三）人力行政中心1.負責人力資源部、行政部、總務部和信息部的質量/ 環(huán)境管理體系文件的管理、操作規(guī)定及流程、崗位作業(yè)指導書、記錄表單的審核與批準；2. 確保本中心各部門質量 / 環(huán)

23、境目標的制定與實施；3. 結合公司發(fā)展目標，全面統(tǒng)籌規(guī)劃并推行公司的人力資源戰(zhàn)略；4. 推行人力資源開發(fā)和管理，提升組織的配置與效率；5. 建立并完善公司人力、行政、信息體系及管理模式；6. 負責公司法律事務方面的工作，防范法律風險，確保依法工作；7. 加強公司信息化建設，修筑信息化管理高速公路。（1）人力資源部1負責公司員工招聘、培訓、考核、薪資、福利等方面的策劃、監(jiān)督、改進和保證工作；2負責建立和執(zhí)行員工聘用、培訓及獎懲等方面的制度，充分調動員工的積極性和創(chuàng)造性；3負責組織公司內審員培訓的管理，不斷提高專業(yè)技能水平；4負責公司用工、招聘工作的管理，組織體檢、培訓、換證及資格年審工作；5負責

24、公司崗位培訓需求的調研，制定公司年度培訓計劃并組織實施；6負責建立健全公司績效考核體系，監(jiān)督各部門和項目目標、指標的落實和實現(xiàn)。7負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（2）行政部1協(xié)助管理者代表進行公司質量/ 環(huán)境管理體系的策劃、建立、運行監(jiān)督及持續(xù)改進管理工作，協(xié)助聯(lián)絡認證單位接受對公司的認證和監(jiān)督檢查；2負責匯總公司各部門環(huán)境因素的識別和評價結果；3負責公司環(huán)境因素適用的法律法規(guī)的識別、更新和合規(guī)性評審；4負責管理體系文件的日常管理；第13頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 14 頁共 69頁5協(xié)助管理者代表制

25、定公司年度內部審核計劃，參與實施內審和管理評審活動，并對其糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；6負責公司內外部信息交流；7負責與認證機構進行日常的聯(lián)絡工作；8協(xié)助總經(jīng)理召集管理評審，編寫管理評審報告。9負責公司各類廢棄物的處置管理以及可回收廢棄物的外部聯(lián)絡處理。10負責顧客滿意度調查的歸口管理；11負責來自監(jiān)視測量結果以及其他來源的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和評價。12負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（3）總務部1制訂每年的火災應急預案、事故應急救援預案演習方案，保證演習方案的實施到位；當發(fā)生火災、意外事故時，要嚴格按事故應急救援預案的要求啟動操作到位；2火災、事故發(fā)生后，負責按安全事故調查處

26、理制度組織相對人員對事故進行調查、分析，提出防范措施和處理意見并提交報告；3參加公司擴建、改建、工藝變動、設備改造和中、大修方案的審查；4負責公司各類系統(tǒng)設備設施的運行、操作、維護、檢修工作，編制設備設施維修計劃，對設備故障進行分析，采取措施，確保設備設施安全運行；5建立運行檔案，妥善保管相應圖紙資料，負責收集、保管公司各部門設備設施樣本和技術資料；6負責公司的治安安全，消防設施的使用、保養(yǎng)、維修；7負責公司宿舍、食堂、園林、環(huán)境衛(wèi)生等管理；8負責對公司全體員工進行治安、防火安全教育和培訓，對要害部位進行重點防范；9負責對出入公司物品進行檢查；10負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（4

27、）信息部1. 負責公司信息系統(tǒng)的正常運作和日常維護管理；第14頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 15 頁共 69頁2負責公司計算機管理工作和計算機故障處理，確保計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)正常運行；3負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（四）技術研發(fā)中心1. 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略及市場需求，制定公司年度或季度產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃；2根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃和老產(chǎn)品改造計劃，負責組織產(chǎn)品立項、設計、開發(fā)、確認、驗證、鑒定以及生產(chǎn)的轉移；3負責新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方的制定以及標準等有關技術文件的制定。與人力行政中心檔案管理接口，負責產(chǎn)品研發(fā)項目各階段

28、的技術資料管理；4負責核心配方的管理與調配。負責產(chǎn)品及原料代碼的編制以及K/3 系統(tǒng)的維護管理；5協(xié)助處理各部門出現(xiàn)的有關產(chǎn)品、生產(chǎn)、工藝的技術問題以及客戶的技術咨詢；6參與產(chǎn)品外觀設計相關內容審核以及使用說明書等技術文件的編寫；7負責公司產(chǎn)品的色卡體系及顏色配方資料庫的建立；8負責監(jiān)督公司制度執(zhí)行，培養(yǎng)良好的執(zhí)行文化，并組織做好培訓工作；9. 負責本部門程序文件、作業(yè)文件的審核與批準，保證其運行的有效性。（1）色彩項目部1負責調配各涂料產(chǎn)品顏色配方并傳遞至生產(chǎn)部；2負責對本部門的人員實施合理安排以使顏色調配工作能高效進行；3確定公司涂料產(chǎn)品的色卡體系，并配合采購部進行色卡的制作或購買工作；4

29、負責建立公司涂料產(chǎn)品的顏色配方庫，并對顏色定價體系提出建議；5負責確定色漿進廠檢驗標準及采購標準，確定涂料產(chǎn)品顏色出廠檢驗標準；6配合公司營銷中心、生產(chǎn)部、采購部處理有關色漿和顏色方面的技術問題；7負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（2）涂料項目部1負責水性涂料產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定并具體實施；2負責對本部門的人員實施合理調配以使研發(fā)工作能高效進行；3負責編制新產(chǎn)品及改良產(chǎn)品配方及相關生產(chǎn)工藝；4負責收集水性涂料產(chǎn)品的國家標準、地方標準、行業(yè)標準，并負責制定企業(yè)標第15頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 16 頁共

30、69頁準；5負責確定水性涂料產(chǎn)品出廠檢驗標準及執(zhí)行標準，確定原料進廠檢驗標準及采購標準；6負責做好原料替代工作，以降低產(chǎn)品成本、并使公司原料供貨渠道多源化；7配合公司相關部門處理有關水性涂料在生產(chǎn)工藝、原料采購、產(chǎn)品資料編寫、客戶咨詢等技術方面問題；8負責水性涂料產(chǎn)品的送樣檢測工作、并獲取相關檢測報告；9負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（3）保溫項目部1負責保溫產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定并具體實施；2負責對本部門的人員實施合理調配以使研發(fā)工作能高效進行；3負責編制新產(chǎn)品及改良產(chǎn)品配方及相關生產(chǎn)工藝；4負責收集保溫產(chǎn)品的國家標準、地方標準、行業(yè)標準，并負責制定企業(yè)標準；5負責確定保溫產(chǎn)品出廠檢

31、驗標準及執(zhí)行標準，確定原料進廠檢驗標準及采購標準；6負責做好原料替代工作，以降低產(chǎn)品成本、并使公司原料供貨渠道多源化；7配合公司相關部門處理有關保溫產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、原料采購、產(chǎn)品資料編寫、客戶咨詢等技術方面問題；8負責保溫產(chǎn)品的送樣檢測工作、并獲取相關檢測報告；9負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（4）防火項目部1負責防火涂料產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定并具體實施；2負責對本部門的人員實施合理調配以使研發(fā)工作能高效進行；3負責編制新產(chǎn)品及改良產(chǎn)品配方及相關生產(chǎn)工藝；4負責收集防火涂料產(chǎn)品的國家標準、地方標準、行業(yè)標準，并負責制定企業(yè)標準；5負責確定防火涂料產(chǎn)品出廠檢驗標準及執(zhí)行標準，確定原料進廠

32、檢驗標準及采購標準；第16頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/26配合采購部、質檢部做好原料穩(wěn)定及確保質量的供貨工作；文件編號：第17頁共69頁7配合公司相關部門處理有關防火涂料在生產(chǎn)工藝、原料采購、產(chǎn)品資料編寫、客戶咨詢等技術方面問題；8負責防火涂料產(chǎn)品的送樣檢測工作、獲取產(chǎn)品型式認可證書及相關檢測報告；9負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（5）產(chǎn)品應用部1負責對研發(fā)的水性涂料產(chǎn)品、保溫產(chǎn)品、防火涂料產(chǎn)品進行應用性能測試并給出意見；2配合應用技術部及各產(chǎn)品研發(fā)項目部制定產(chǎn)品施工工藝；3負責對產(chǎn)品的涂布量、用量進行測定并將數(shù)

33、據(jù)提供給商務管理部4負責對公司產(chǎn)品配套方案進行各類實驗，確保產(chǎn)品實際使用時的質量可靠性，完善和擴展產(chǎn)品的實際用途；5負責對公司相關部門進行產(chǎn)品性能介紹和培訓6. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（五）供應鏈管理中心1. 負責采購部、質檢部、生產(chǎn)部、儲運部的質量 / 環(huán)境管理體系文件的管理、操作規(guī)定及流程、崗位作業(yè)指導書、記錄表單的審核與批準；2. 確保使用的文件均為有效版本；組織對不符合項及時糾正與預防，確保本中心各部門質量 / 環(huán)境目標的制定與實施；3. 負責生產(chǎn)計劃的制定、執(zhí)行、分析，對生產(chǎn)計劃進行統(tǒng)籌管理；4. 負責控制制造成本，全面監(jiān)督生工藝改進和生產(chǎn)效率提升；5. 負責采購

34、計劃、采購成本、采購交期的管理和控制，負責供應商的評價和管理；6. 負責來料檢驗、半成品、成品檢驗，確保產(chǎn)品質量；7. 負責倉儲管理，確保訂單交付及時；8. 負責監(jiān)督公司制度執(zhí)行，培養(yǎng)良好的執(zhí)行文化，并組織做好培訓工作；9. 負責生產(chǎn)安全，保證無安全事故。（1）采購部1. 負責原輔材料、包裝物、低值易耗品、 OEM的采購工作，包括供應商的評定與管第17頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 18 頁共 69頁理；2. 加強材料成本管理，負責市場供貨信息搜集、供應商聯(lián)系、詢價、比價、議價以及訂購；3. 嚴格執(zhí)行 ERP系統(tǒng)操作

35、流程，協(xié)助做好采購基礎資料的維護管理；4. 負責按采購計劃執(zhí)行原材料、 OEM產(chǎn)品、零部件、易耗品的采購，按時到位，確保生產(chǎn)；5. 負責不合格物料的退貨與索賠，超差代用物料手續(xù)的辦理、協(xié)調；6負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供應商名單”；7. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理；8. 負責對本公司相關方廠家實施環(huán)境影響；9. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（2）生產(chǎn)部1. 負責進行生產(chǎn)調度，并實施過程控制管理，確保有序、安全、文明生產(chǎn)；2. 加強生產(chǎn)過程勞動管理，組織人員培訓，提高生產(chǎn)效益、生產(chǎn)產(chǎn)能，確保生產(chǎn)任務按時完成；3. 嚴格按照 ISO 標準要求對生產(chǎn)

36、各環(huán)節(jié)執(zhí)行管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)質量符合標準要求；4. 加強生產(chǎn)車間現(xiàn)場的成本控制管理，降低物耗，提高物料使用率；5. 負責生產(chǎn)設備的日常檢查、維修、保養(yǎng)，建立生產(chǎn)設備臺帳；6. 控制不合格品，根據(jù)生產(chǎn)不合格品的原因，及時采取預防及糾正措施；7. 嚴格執(zhí)行 ERP系統(tǒng)操作流程，做好 BOM表維護管理；8. 根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織制訂生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施；9. 負責 ERP系統(tǒng)的組織、實施，并保證運行的準確性；10. 負責存貨庫存管理，不斷提高存貨周轉率；11. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（3）質檢部1. 組織本部門貫徹執(zhí)行國家質量法和有關質量監(jiān)督、檢驗等方面的法令、法規(guī)標準和文件，

37、貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標；2. 負責原材料、半成品、成品等的質量檢驗、試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證，對生第18頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 19 頁共 69頁產(chǎn)全過程進行質量管理和監(jiān)控，防止不合格品的產(chǎn)生，保證公司的產(chǎn)品質量；3. 負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行評審，并跟蹤記錄處理結果；4. 負責對新產(chǎn)品或改進產(chǎn)品進行質量檢驗與驗證，協(xié)助技術部門完成新產(chǎn)品中試和向生產(chǎn)轉移；5. 配合銷售部門對退換貨及質量投訴問題進行處理，及時查明原因，明確責任部門，并把處理意見或分析報告反饋給銷售等有關部門；6

38、. 負責制定計量器具、檢驗試驗儀器以及壓力容器等的檢定計劃及實施；7. 參與公司產(chǎn)品包裝外觀標識相關項目的審查；8. 負責對 OEM形成的產(chǎn)品的原材料、 半成品、成品等進行質量檢驗和驗證， 對 OEM產(chǎn)品進行質量管理和監(jiān)控；9. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登記及控制管理。（4）儲運部1. 對庫存成品、原材料進行安全貯存、保管和標識，合理控制庫存量，做到帳、物相符；2. 嚴格按工作流程辦理成品、原輔材料的出、入庫，并將相關信息及時、準確地輸入 ERP系統(tǒng)；3. 負責公司產(chǎn)品運輸車輛的安全管理與運輸調度，并將產(chǎn)品及時、準確發(fā)出與交付；在途的有效控制，有效單據(jù)的交接；4. 負責按流程辦理客戶退貨的提

39、貨、入庫、報檢、不合格品的報廢處理；5. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（六）營銷中心（保溫事業(yè)部、防火事業(yè)部、喜百吉事業(yè)部）1. 負責保溫事業(yè)部、防火事業(yè)部、喜百吉事業(yè)部質量 / 環(huán)境管理體系文件的管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書以及記錄表單的審核與批準，確保使用的文件均為有效版本。2. 確保營銷中心各部門質量 / 環(huán)境目標的制定與實施。3. 確定銷售管理部、工程管理部、市場管理部及商務管理部的部門分工及部門工作職權，對部門工作進行監(jiān)督和評估。第19頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 20 頁共 69頁4

40、. 負責公司銷售目標計劃、市場目標計劃及商務運營計劃的制定和落實。5. 負責公司客戶資源系統(tǒng)的建立、升級、更新與維護。6. 負責公司營銷系統(tǒng)人才庫的建設與維護。7. 負責公司營銷及工程檔案信息系統(tǒng)的建設、升級、更新與維護。8. 負責聯(lián)系、協(xié)調、調用公司各方資源對營銷工作進行支持。9. 負責完備公司各部門需求的營銷系統(tǒng)資源并隨時調用。（1）市場管理部1根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定、貫徹市場推廣計劃；2. 定期考察市場并與經(jīng)銷商溝通，開發(fā)和維護市場網(wǎng)絡和銷售渠道，加強對客戶的培訓，提升公司品牌形象；3. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標編制年度市場策劃書、品牌推廣戰(zhàn)略和實施方案；4. 負責客戶各種信息的搜集、整理

41、、分析及客戶信息檔案的建立；5. 負責產(chǎn)品規(guī)劃和銷售工具體系建設；6. 負責市場行業(yè)信息收集和分析，網(wǎng)絡工程信息平臺的策劃和管理；7. 開展市場策劃與指導工作，對公司產(chǎn)品上市、推廣及市場提升方案的擬定與實施工作負責；8. 負責公司整體形象的策劃、控制、監(jiān)督和改進，不斷提高公司的聲譽及影響力；9. 負責客戶咨詢、投訴的登記，并組織有關部門進行分析、處理顧客反映的咨詢、投訴問題，同時負責與顧客進行溝通；10. 根據(jù)產(chǎn)品品牌規(guī)劃和項目策劃思想， 負責各種產(chǎn)品的包裝設計、 廣告宣傳物料、推廣物料的構思、創(chuàng)意平面設計工作，以及相關廣告、展覽、展示、店面形象、媒體設計等工作；11. 負責顧客滿意度調查的實

42、施工作，編制相應的調查和分析報告。12. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（2）商務管理部1. 負責制定和規(guī)范企業(yè)營銷體系崗位及工作流程，完善公司營銷制度和商務管理制度；第20頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 21 頁共 69頁2. 負責投標文件的編寫及印制，資質和產(chǎn)品區(qū)域備案；3. 負責跟蹤銷售計劃執(zhí)行情況、訂單落實情況及銷售回款的跟進情況；4. 收集客戶基本資料，建立客戶檔案信息評價客戶信用等級，受理客戶投訴，并反饋給本部門及領導。與客戶建立良好的關系；5. 負責營銷系統(tǒng)資料信息的歸集整理、分析和存檔；6

43、. 負責組織參與工程合同、銷售合同、施工合同的評審和風險評估；7. 負責組織完成項目投標的各級審批工作；8. 跟蹤合同執(zhí)行過程，將未履約合同的信息反饋給業(yè)務部門。發(fā)現(xiàn)不利于公司的異常情況，及時提出預警并上報領導；9. 負責應用技術服務體系管理和營銷系統(tǒng)技術支持工作；10. 負責工程預算和項目成本控制管理、項目工作組的組織和建立工作；11負責營銷系統(tǒng)培訓的組織和管理；12負責客戶服務、營銷會議的安排、記錄和公司日常的客戶接待工作；13. 負責公司市場營銷計劃的起草，包括銷售計劃，廣告計劃，宣傳推廣計劃，公共關系發(fā)展計劃及市場工作預算，并督促檢查其落實情況。14負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制

44、管理。（3）銷售管理部1. 規(guī)范銷售業(yè)務流程，完善公司銷售管理制度；2. 負責營銷中心營銷年度銷售計劃目標的實現(xiàn)；3. 負責客戶開發(fā)及客情維護，銷售訂單的審核，銷售項目的跟進；4. 負責各級銷售人員的管理、指導、監(jiān)督、考核；5. 負責工程進行過程中的各項相關配合服務工作及應收賬款的催收落實；6. 負責企業(yè)產(chǎn)品推廣過程中的各項相關配合服務工作；7. 負責產(chǎn)品售后服務及所轄區(qū)域的客戶咨詢工作；8. 負責銷售項目的各項反饋信息的歸集與落實工作。9. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（4）工程管理部第21頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM

45、版本/狀態(tài)：B/2第 22 頁共 69頁1負責工程管理制度的建設和管理流程的制定和實施；2工程項目的全面管理和組織實施；3負責工程項目的安全、質量、進度、成本和現(xiàn)場合同管理；4負責項目部的管理和工程管理人員的績效考核；5負責工程過程資料管理；6負責工程預算的實施管理和現(xiàn)場控制；7安全風險預警體系管理和重大事故應急預案體系管理；8工程投標工作的配合和技術標的編制；9參與并協(xié)同業(yè)務部門進行工程專項業(yè)務洽談和合同談判；10負責工程專業(yè)知識的培訓；11負責選擇工程相關的施工勞務合同與機械租賃單位及相關合同的起草與簽訂；12收集施工勞務單位和機械租賃單位基本資料，建立勞務單位與機械租賃單位檔案信息評價施

46、工等級。13. 負責本部門環(huán)境因素調查識別登錄及控制管理。（七）門窗幕墻事業(yè)部1. 負責門窗事業(yè)部經(jīng)營管理計劃的管理、策劃和組織；2. 負責門窗事業(yè)部體系文件的審核、批準、實施與檢查、改進；3. 負責本事業(yè)部的質量 / 環(huán)境目標、指標的制定與實施；4. 負責本事業(yè)部的營銷、投標、合同的策劃與實施；5. 負責門窗加工合同的投標、審核與實施。6. 負責門窗產(chǎn)品的生產(chǎn)、采購、交付的管理與控制；7. 負責監(jiān)督公司制度執(zhí)行，并組織做好培訓工作；8. 負責本事業(yè)部環(huán)境事件的處理與配合。（1）綜合管理部1. 負責建立健全本部門管理制度和工作流程的制定和實施；2. 協(xié)調各部門與上級有關人事方面的事宜和對員工的培訓工作；3. 負責向上級的請示、報告等文件的起草、核稿、印刷、送達；第22頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版