萬(wàn)通公司質(zhì)量手冊(cè)

1、聊城萬(wàn)通軸承配件有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件 萬(wàn)通/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè) 受控狀態(tài): 現(xiàn)行版本: A 受 控 號(hào): 持 有 人:編制: 審核: 批準(zhǔn): 2008-08-25發(fā)布 2008-09-1實(shí)施聊城萬(wàn)通軸承配件有限公司發(fā)布RH/SC -2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0實(shí) 施 令頁(yè) 碼1/1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令為滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和各質(zhì)量要素的控制要求，編制了本質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2008年9月1日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)

2、量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司各級(jí)人員都應(yīng)理解并貫徹實(shí)施手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的質(zhì)量信譽(yù)努力工作。公司全體員工必須堅(jiān)持：“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客需求，實(shí)施零缺陷”的質(zhì)量方針。堅(jiān)持公司的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾，達(dá)到建立體系的目的，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力！ 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外亦可作為提供質(zhì)量保證使用，或者提供第三方審核時(shí)使用。為確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，授權(quán)（ ）為管理者代表，履行以下方面的職責(zé)：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 作

3、為質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)的代表。 總經(jīng)理: WT/SC -2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0目 錄頁(yè) 碼1/11.1目 錄章 節(jié)標(biāo) 題版次修改末次修改日期質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令A(yù)0授權(quán)書A0目錄A0修訂一覽表A0公司簡(jiǎn)介A0質(zhì)量手冊(cè)及其管理A01范圍和適用領(lǐng)域A02引用標(biāo)準(zhǔn)A03術(shù)語(yǔ)和定義A04質(zhì)量管理體系A(chǔ)05管理職責(zé)A06資源管理A07產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)A08測(cè)量、分析和改進(jìn)A0附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖A0附錄B公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表A0附錄C公司質(zhì)量體系程序文件目錄A0附錄D要素和程序文件對(duì)照表A0附錄E公司質(zhì)量管理體系流程圖A0附錄F公司質(zhì)量管理體系過程分析龜圖A0附錄GGB/T190

4、01:2000標(biāo)準(zhǔn)條款要素和過程對(duì)照表A0附錄H產(chǎn) 品 追 溯 流 程 圖A0附錄I產(chǎn)品工藝流程圖A0附錄J質(zhì)量目標(biāo)、分目標(biāo)WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0修 訂 一 覽 表頁(yè) 碼1/11.2修訂一覽表序號(hào)發(fā)布日期頁(yè)碼修訂內(nèi)容·原因擬 制審 核批 準(zhǔn)WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0公 司 簡(jiǎn) 介頁(yè) 碼1/13.1公司簡(jiǎn)介聊城萬(wàn)通精工軸承配件廠是于2007年建廠，創(chuàng)建初為聊城市人和軸承有限公司的生產(chǎn)加工廠，經(jīng)過1年的發(fā)展、隨著自動(dòng)化水平的提升，軸承配件廠逐漸獨(dú)立，發(fā)展成一個(gè)年生產(chǎn)能力超過1億套保持架的中型軸承保持器制造企業(yè)。公司自建立始終秉承“萬(wàn)通精工、精益

5、求精”的企業(yè)根本理念 ，“觀念創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，誠(chéng)信服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念。憑借著日益精進(jìn)的技術(shù)與強(qiáng)大的產(chǎn)研能力，已發(fā)展成集制造、銷售為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。聊城萬(wàn)通精工軸承配件廠地處在聊城市鳳凰工業(yè)園，占地5000多平方米，建筑面積4000多平方米。目前，公司擁有資產(chǎn)1000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)350萬(wàn)元。公司用有中高級(jí)工程技術(shù)人員和完善的檢測(cè)手段和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品浪型保持架，目前有10多種規(guī)格，為重慶長(zhǎng)江、杭州人本等大型軸承集團(tuán)配套產(chǎn)品，深受用戶的好評(píng)。公司依靠科學(xué)化管理，先進(jìn)的工藝，精良的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測(cè)手段，已成為我國(guó)各類家用電器軸承保持器的重要生產(chǎn)基地。公司本著

6、以“科技創(chuàng)新”和“質(zhì)量取勝”的精神，在新技術(shù)開發(fā)方面投入了大量的人力、物力和資金，引進(jìn)了先進(jìn)自動(dòng)化加工技術(shù)和設(shè)備，使產(chǎn)品的技術(shù)含量和配套范圍向縱深方向發(fā)展，能夠滿足各類深溝球軸承公司的不同需求。公司產(chǎn)品的“高質(zhì)量、低成本、信譽(yù)供貨”的特色，一直深受廣大用戶的青睞，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地。公司員工全面貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客需求”，力創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌，在快速增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)素養(yǎng)的同時(shí)，不斷完善質(zhì)量管理體系和全面提高企業(yè)的質(zhì)量能力，以“優(yōu)質(zhì)價(jià)廉、信守合同”為經(jīng)營(yíng)宗旨來(lái)滿足廣大客戶的需求，萬(wàn)通人上下同心、齊心協(xié)力與國(guó)內(nèi)外客戶合作共贏追求共同發(fā)展，我們相信萬(wàn)通公司的明

7、天必將更加輝煌燦爛。公司總裁： 田天民 公司總經(jīng)理：孔令軍 地 址：聊城市鳳凰工業(yè)園 郵 編：252038 電 話 真WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0質(zhì)量方針 頁(yè) 碼1/1質(zhì) 量 方 針以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客需求，實(shí)施零缺陷。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客需求: 以顧客為中心，向顧客提供完善周到的服務(wù)，滿足顧客和社會(huì)需求。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)施零缺陷：公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，使管理和產(chǎn)品制造、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)100%產(chǎn)品不良質(zhì)量成本率低于2.

8、3%顧客滿意率達(dá)80%季人均培訓(xùn)達(dá)1小時(shí) 總經(jīng)理：孔令軍批準(zhǔn)日期：2008年08月25日WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0質(zhì) 量 手 冊(cè) 及 其 管 理頁(yè) 碼1/13.4質(zhì)量手冊(cè)及其管理1、質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系要求而編制的，是本公司的質(zhì)量管理體系的最高層次的文件，用以統(tǒng)一和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)。2、本手冊(cè)由質(zhì)保部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后自實(shí)施日起生效。3、本手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。發(fā)放名單由公司管理者代表確定，或者對(duì)外發(fā)放時(shí)經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)同意。綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記，綜合部按發(fā)放名單或管理者代表同意的范圍進(jìn)

9、行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。發(fā)放分“受控”發(fā)放和“非受控”發(fā)放，其中“受控”發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上蓋上“受控”章，登記內(nèi)容應(yīng)至少包括手冊(cè)持有者姓名、手冊(cè)編號(hào)及發(fā)放日期、簽收等?！胺鞘芸亍卑l(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上蓋上“非受控”章，登記內(nèi)容中則不對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，任何部門或員工不得對(duì)其進(jìn)行全部或部分復(fù)制。公司保留對(duì)違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。持有“受控”質(zhì)量手冊(cè)的人員，當(dāng)工作發(fā)生變化不應(yīng)持有手冊(cè)或調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)將該手冊(cè)歸還綜合部，并注銷登記。4、本手冊(cè)修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)、總經(jīng)理審批后方為有效。若需其他人員審核批準(zhǔn)，則應(yīng)確保其得到相應(yīng)

10、的背景資料，否則視為無(wú)效。本手冊(cè)的修改以整頁(yè)修改的形式出現(xiàn)，由質(zhì)保部從所有“受控”手冊(cè)中收回已作廢的文件頁(yè)銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標(biāo)識(shí)。零星個(gè)別文字的修改，則由綜合部在“受控”手冊(cè)相關(guān)處修改，并蓋上確認(rèn)標(biāo)識(shí)。凡作修改的手冊(cè)，必須由質(zhì)保部在“修訂一覽表”中給予明細(xì)記載。但對(duì)“非受控”手冊(cè)，不予跟蹤修改。5、本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)改版。新版本頒發(fā)時(shí)，舊版本即行廢止，并由綜合部收回“受控”手冊(cè)銷毀。6、本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)版本/狀態(tài)A/01范圍和適用領(lǐng)域頁(yè) 碼1/11、范圍和適用領(lǐng)域本手冊(cè)根據(jù)GB/T19

11、001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí)；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。1 本手冊(cè)適用于聊城萬(wàn)通軸承配件有限公司進(jìn)行各種軸承保持器產(chǎn)品的制造、銷售、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動(dòng)。2本公司的產(chǎn)品均按主機(jī)廠要求的標(biāo)準(zhǔn)及主機(jī)廠的設(shè)計(jì)圖紙生產(chǎn)(公司自己尚無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力)，故刪除7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)條款，對(duì)7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的刪除,并不影響公司滿足法律法規(guī)和顧客要求。WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/02引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 碼1/12、引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下述標(biāo)準(zhǔn)：引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/

12、T19001:2000 idt ISO9001：2000中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系 要求等同ISO9001：2000參考手冊(cè)：IS0/TS16949質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T19001-2000的特別要求SPC（第三版）統(tǒng)計(jì)過程控制WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)版本/狀態(tài)A/03術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼1/13、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系 要求的術(shù)語(yǔ)WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/04、 質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼1/34、質(zhì)量管理體系目的和范圍：說(shuō)明對(duì)公司

13、建立、實(shí)施和保持有效質(zhì)量管理體系的總體要求以及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編寫控制的總要求。適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和文件的控制。41質(zhì)量管理體系總要求公司按照GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)達(dá)到下述要求：4.1.2公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的三大過程：一、 顧客導(dǎo)向過程（3個(gè)）：如合同評(píng)審、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及其策劃、顧客反饋與溝通，具體見附錄E圖。二、 支持過程（7個(gè)）：人力資源管理、文件及記錄控制、采購(gòu)過程、倉(cāng)庫(kù)管理、設(shè)施和工裝管理、產(chǎn)品與過程監(jiān)視與測(cè)量、儀校及

14、計(jì)量管理。三、 管理過程（2個(gè)）：管理承諾、質(zhì)量管理體系改進(jìn)。圖 基于過程的質(zhì)量管理體系明確過程控制的方法及過程之間的相互作用、順序和接口關(guān)系，見附錄F質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系流程圖。通過反映每個(gè)過程內(nèi)部和過程分析圖（烏龜圖）識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行控制和管理；確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.8公司外購(gòu)/外協(xié)過程。外購(gòu)/外協(xié)則按采購(gòu)控

15、制程序和過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制。4.1.9根據(jù)公司實(shí)際情況，鉚釘加工、計(jì)量檢定、產(chǎn)品交付運(yùn)輸實(shí)施外包，公司控制外包過程，但不免除公司對(duì)符合所有顧客要求的職責(zé)。總則.1按照GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/04、 質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼2/3體系有效運(yùn)行；.2公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)適合于公司特有的活動(dòng)方式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致。 4.2.1.3隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期進(jìn)行評(píng)審以確保其有效性、充分性和適宜性，具體應(yīng)執(zhí)行文

16、件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定； .4文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、服務(wù)類型，各過程的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用； .5本公司的質(zhì)量管理體系文件分為五個(gè)層次結(jié)構(gòu)，即：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、質(zhì)量手冊(cè)；C、質(zhì)量體系程序文件；D、各類支持性文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及外來(lái)文件 等；E、各類記錄。另外，針對(duì)特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計(jì)劃。詳見文件和資料控制程序；.6文件可以呈現(xiàn)合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無(wú)論采用何種形式，均應(yīng)按照文件和資料控制程序管理。質(zhì)量手冊(cè)管理 公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制、建立。由于

17、本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì)7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)章節(jié)中產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)部分作了刪減。由于我公司產(chǎn)品完全按主機(jī)廠圖紙和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，而所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的。所以這種刪減，并不影響公司對(duì)顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求的滿足。質(zhì)量手冊(cè)的管理應(yīng)滿足：.1質(zhì)量手冊(cè)是公司所有部門和過程活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件；.2涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）都必須與質(zhì)量手冊(cè)要求相一致，并保持相互間的接口；.3公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；.4公司質(zhì)量手冊(cè)由綜合部統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和存檔；.5公司質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種形式。受控版本供公司內(nèi)部使用，由管理者代

18、表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時(shí)使用。非受控版本不作更改追溯。文件和資料控制 公司建立并執(zhí)行文件和資料控制程序，以有效地控制公司內(nèi)所有相關(guān)文件，并確保使用最新的版本。.1公司的文件分管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件（包括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范）。.2文件和資料的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和保管 文件和資料由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)由綜合部辦理發(fā)放登記手續(xù)。各部門應(yīng)確保： 所有場(chǎng)所使用文件都必須是有效版本； 及時(shí)從發(fā)放的部門、場(chǎng)所收回失效版本；顧客提供的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范必須及時(shí)識(shí)別、評(píng)審、發(fā)放和控制；WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/04、 質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼3/3 文件

19、控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料 應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索； 文件和資料的編號(hào)由編寫部門負(fù)責(zé)，登記、發(fā)放和存檔由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 作為質(zhì)量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。.3文件和資料的更改必要時(shí)綜合部每年應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)使用的文件進(jìn)行有效性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改。更改后的文件必須重新批準(zhǔn)，且文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)確保得到識(shí)別。.4文件標(biāo)識(shí) 所有文件，無(wú)論有效和作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。.5顧客提供的工程規(guī)范:l 質(zhì)保部保證及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范及更改的程序文件，l 保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，實(shí)施應(yīng)包括對(duì)所有適用文件的更新。

20、l 評(píng)審應(yīng)越快越好，不應(yīng)超過兩工作周。記錄控制 .1質(zhì)保部按要求編制質(zhì)量記錄控制程序，并組織實(shí)施： .1.1質(zhì)量記錄應(yīng)包括質(zhì)量體系運(yùn)行和生產(chǎn)服務(wù)形成的全過程的證明記錄； .1.2質(zhì)量記錄實(shí)行歸口管理原則； .1.3質(zhì)量記錄要求： 字跡清晰、整潔、不得隨意涂改，不得空欄目； 填寫要完整、準(zhǔn)確； 在合適的環(huán)境中貯存、保管，防止變質(zhì)、損壞和丟失； 質(zhì)量記錄保存期限和銷毀批準(zhǔn)按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定實(shí)施； 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，質(zhì)量記錄可供顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 .1.4建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 .1.5質(zhì)保部規(guī)定質(zhì)量記錄(包括顧客規(guī)定的記錄)

21、的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。.2記錄保存明確與質(zhì)量管理體系文件和記錄的保存期限，至少滿足法規(guī)和顧客的要求。4.3相關(guān)文件文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼1/75、管理職責(zé)目的和范圍規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)；適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1管理者承諾由總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，收集信息并作出承諾：.1向全廠及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；.2制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；.3定期進(jìn)行管理評(píng)審；.4提供和確保必要

22、的資源（人員、信息、設(shè)施和設(shè)備等）?？偨?jīng)理承諾： 向員工承諾:用質(zhì)量體系來(lái)提高管理水平，加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高效率、效益，保證質(zhì)量方針的實(shí)施，杜絕不合格產(chǎn)品流入客戶手中； 廣泛收集信息，發(fā)展壯大企業(yè)，提高員工福利，提高企業(yè)文化建設(shè)，趕超國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。向客戶的承諾：100%滿足顧客的要求，在滿足顧客要求的基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。 .5承諾內(nèi)容更新由總經(jīng)理決定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的發(fā)展取決于對(duì)顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望的理解和滿足，為考慮實(shí)施和超越這些需求和期望，應(yīng)做到： .1通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望； .2經(jīng)過分析把顧客對(duì)服務(wù)、過程、管理體系方面

23、的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求； .3為滿足顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，和隨著這些要求的不斷變化，組織轉(zhuǎn)化的要求及現(xiàn)有質(zhì)量管理體系也要不斷更新。5.3質(zhì)量方針：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客需求，實(shí)施WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼2/7零缺陷以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客需求: 以顧客為中心，向顧客提供完善周到的服務(wù)，滿足顧客和社會(huì)需求。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)施零缺陷： 公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，使管理和產(chǎn)品制造、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新；質(zhì)量方針的控制 .1本質(zhì)量方針是以堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧

24、客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求； .2本公司力求以最佳的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的活力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾； .3本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； .4本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控； .5各級(jí)管理人員必須將質(zhì)量方針傳達(dá)至管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行； .6公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； .7對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都

25、應(yīng)實(shí)行控制，并按文件和資料控制程序執(zhí)行。5.4策劃 質(zhì)量目標(biāo).1公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量分目標(biāo)見附錄I，.2公司最高管理者規(guī)定貫徹質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法，.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中實(shí)施和評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系策劃.1總經(jīng)理必須定期（每年至少一次）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、管理體系的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審，并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施；.2每年年底在管理評(píng)審會(huì)議討論總結(jié)和匯總體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的基礎(chǔ)上制訂新年度的質(zhì)量目標(biāo)。.3綜合部須利用標(biāo)語(yǔ)、展示板等宣傳媒介，向全公司員工宣傳質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全公司各層次上的職工都能達(dá)到溝通、理解和執(zhí)行。質(zhì)量策劃.1為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)以下方面進(jìn)行識(shí)別、策

26、劃，合適的WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼3/7質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)如下： 依照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質(zhì)量計(jì)劃，并定期進(jìn)行評(píng)審； 所需的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。.2策劃應(yīng)考慮和保證更改時(shí)的受控及質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限 公司內(nèi)各主要管理崗位及部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：.1總經(jīng)理 執(zhí)行相關(guān)的政策、法規(guī)和法令，主持公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定與實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)以及公司產(chǎn)品

27、、銷售和服務(wù)等的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的全部組織領(lǐng)導(dǎo)工作；以及對(duì)相關(guān)的職責(zé)部門、人員進(jìn)行授權(quán)； 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量體系程序文件； 決定企業(yè)資源的投向與分配，提供質(zhì)量活動(dòng)所需的各種資源； 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和建立完善的質(zhì)量體系； 測(cè)量/評(píng)價(jià)顧客滿意度（包括內(nèi)部員工）； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行管理和控制； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的管理（顧客詢價(jià)和報(bào)價(jià)的控制）。.2管理者代表 負(fù)責(zé)按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及定期報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系

28、有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 協(xié)調(diào)部門之間的聯(lián)系 定期對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，確保在整個(gè)組織內(nèi)形成滿足顧客要求的意識(shí)。.3部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限.3.1質(zhì)保部a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保部日常工作；b） 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)；WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼4/7c） 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施年度內(nèi)審計(jì)劃；d） 負(fù)責(zé)對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；e） 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別、評(píng)審；f） 負(fù)責(zé)對(duì)公司各類質(zhì)量記錄的配備、使用、保存進(jìn)行管理和監(jiān)督；g)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程；h）負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品圖樣及標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審和協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)化i）負(fù)責(zé)組織編制工藝文

29、件，組織工藝驗(yàn)證，確保滿足規(guī)定要求j）負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的開發(fā)利用；k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)；l）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂；m）確定質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)用；n）負(fù)責(zé)保證各工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和原材料的檢驗(yàn)、監(jiān)督、把關(guān)。O）負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、其它文件中規(guī)定的內(nèi)容。.3.2綜合部a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合部的日常工作；b） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備和對(duì)管理評(píng)審決議落實(shí)情況看跟蹤、驗(yàn)證；c） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施各種培訓(xùn)工作及員工的選聘；d） 負(fù)責(zé)對(duì)各部門工作計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；e） 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；f） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；

30、g） 負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)改進(jìn)工作的策劃及跟蹤驗(yàn)證；h)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的管理i) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及制造過程的質(zhì)量管理和調(diào)度工作，保證合同產(chǎn)品按期完成并達(dá)到顧客滿意；j）負(fù)責(zé)對(duì)公司各類文件和資料的綜合管理，確保各類文件和資料處于受控狀態(tài)；k）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)或其它文件中規(guī)定的其他工作.3.3供銷部a) 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求；b) 負(fù)責(zé)主料采購(gòu)計(jì)劃的擬定和實(shí)施；WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼5/7c) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、質(zhì)量評(píng)審及資料的管理；d）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行合同法；e）負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷策劃工作；f）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部

31、門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；g）負(fù)責(zé)公司對(duì)顧客的溝通h）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的發(fā)貨、貨運(yùn)管理；i）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)督和測(cè)量；j）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作的實(shí)施；k）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的其他工作；.3.4生產(chǎn)車間a) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及生產(chǎn)實(shí)施過程中的質(zhì)量控制；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和物流管理，對(duì)管理不善造成較大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的物料消耗控制e) 負(fù)責(zé)本車間人員的管理和維護(hù)；f) 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的使用和點(diǎn)檢；g) 負(fù)責(zé)制定本車間的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的其他工作；5.5.1.3.5設(shè)備部a）組織制造能力的可行性評(píng)價(jià)，制定應(yīng)急

32、計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的管理；c) 編制維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修等計(jì)劃的編制和實(shí)施；e）負(fù)責(zé)新設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審、驗(yàn)收、臺(tái)帳的建立；f）負(fù)責(zé)設(shè)備能力的驗(yàn)證、有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析；5.5.1.3.6模具車間a)負(fù)責(zé)公司所有模具工裝的制造和改進(jìn)b)負(fù)責(zé)公司所有模具工裝的鑒定和處置。C）負(fù)責(zé)為模具工裝的狀況、使用情況提供相應(yīng)證據(jù)和證據(jù)的保存。監(jiān)督部a)負(fù)責(zé)公司各類標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督和對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰；b）負(fù)責(zé)保證公司后勤保障各項(xiàng)工作的提供和管理（宿舍、工作環(huán)境、通訊設(shè)施、餐廳等）。.3.8其他人員及部門的職責(zé)和權(quán)限見： 公司組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A

33、公司職責(zé)和權(quán)限匯總公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄BWT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼6/7內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體可采?。?會(huì)議通報(bào)、報(bào)告會(huì)； 質(zhì)量信息傳遞； 展示板、廠報(bào)、宣傳欄和標(biāo)語(yǔ)。5.6管理評(píng)審總則 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，至少每年進(jìn)行一次，特殊情況時(shí)由總經(jīng)理確定增加評(píng)審頻次。要求： 管理評(píng)審參加人員由總經(jīng)理確定；評(píng)審內(nèi)容按管理評(píng)審控制程序要求進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議記錄及后續(xù)工作都要形成書面文件。

34、.1總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，在內(nèi)部質(zhì)量審核后適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： 質(zhì)量體系的所有要素 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行趨勢(shì)管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 審核結(jié)果； 顧客反饋； 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品（服務(wù)）的符合性趨勢(shì)； 預(yù)防和糾正措施的狀況（有效性）； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 改進(jìn)的建議； 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況5.6.3管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/05、 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼7/7 與顧客要求

35、有關(guān)的產(chǎn)品（服務(wù)）的改進(jìn) 資源要求5.7相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序5.8附件聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄BWT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/06、 資 產(chǎn) 管 理頁(yè) 碼1/26、資源管理目的和范圍本公司從顧客滿意的角度出發(fā)考慮需配備的資源以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。包括對(duì)涉及質(zhì)量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.1資源提供 為了實(shí)施質(zhì)量方針并達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達(dá)到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)

36、施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等，執(zhí)行人力資源管理程序、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2人力資源及培訓(xùn) 總經(jīng)理應(yīng)配置具有適當(dāng)專業(yè)技能的人力資源。 由綜合部負(fù)責(zé)編制：對(duì)質(zhì)量有影響的崗位人員的崗位資歷和技能規(guī)定。綜合部對(duì)相應(yīng)的管理生產(chǎn)人員，按資歷和技能規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)策劃應(yīng)： .1確定培訓(xùn)需求，如識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； .2制訂培訓(xùn)計(jì)劃（包括外派培訓(xùn)）； .3實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)（包括總經(jīng)理）； .4對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； .5制定各崗位人員職責(zé)與權(quán)限，設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并定期進(jìn)行考核。 培訓(xùn)資料記

37、錄應(yīng)給于按規(guī)定的保存期進(jìn)行保存。 6.2.6培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)組織內(nèi)所有層次的所有員工有針對(duì)的展開；所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員都必須進(jìn)行培訓(xùn)和考核驗(yàn)證效果；6.3設(shè)施配置滿足符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)產(chǎn)品所需的設(shè)施由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)保持維護(hù)生產(chǎn)所需的設(shè)施和工作環(huán)境;并按設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行控制?？刂七@種配置應(yīng)包括：.1適宜的工作場(chǎng)所和設(shè)施； .2生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備、試驗(yàn)設(shè)施； .3維修設(shè)施；.4支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/06、 資 源 管 理頁(yè) 碼2/26.4工作環(huán)境由監(jiān)督部負(fù)責(zé)策劃和提供達(dá)到符合生產(chǎn)、服務(wù)要求的工作環(huán)境，至少包括：整潔、有序、適

38、宜的作業(yè)場(chǎng)所；滿足安全和健康法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)；6.5相關(guān)文件人力資源管理程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/07、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼1/87、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)目的和范圍目的：為了使組織的各過程能夠得到增值，并確保過程的輸入能消化顧客要求，過程的輸出能最終滿足顧客目標(biāo)。范圍：適用于公司的生產(chǎn)服務(wù)過程、子過程，并提出了過程控制的框架。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為滿足生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量要求，公司建立并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序、采購(gòu)控制程序、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、生產(chǎn)運(yùn)作控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、搬運(yùn)、貯存和防付控制程序，對(duì)過程的活動(dòng)做出規(guī)定，以保證各過

39、程活動(dòng)受控，符合質(zhì)量管理體系的要求，從而使公司獲得生產(chǎn)服務(wù)的增值。公司對(duì)下列活動(dòng)進(jìn)行策劃： .1當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)或合同規(guī)定時(shí)，確定其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃； 7.1.1.2確定配備必要的控制手段，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設(shè)施； 7.1.1.3確保所有活動(dòng)的文件的相容性和符合性； 7.1.1.4必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新； 7.1.1.5確定所有必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求和接收標(biāo)準(zhǔn)； 7.1.1.6確定和提供過程活動(dòng)符合性信息所必要的質(zhì)量記錄；7.2與顧客有關(guān)的過程顧客要求的確定顧客要求的識(shí)別按與顧客有關(guān)的過程

40、控制程序管理。顧客要求主要包括： 生產(chǎn)服務(wù)的技術(shù)要求； 設(shè)備的使用要求； 生產(chǎn)服務(wù)的交付能力及支持方面的要求； 售后服務(wù)； 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和適用的管理、安全和環(huán)境法規(guī)，運(yùn)用于材料的獲取、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或處理）。WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/07、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼2/8 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 供銷部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門按與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)嵤┖贤u(píng)審。7.2.2.1合同評(píng)審必須在合同/訂單簽訂之前完成，并確保： 生產(chǎn)服務(wù)要求得到規(guī)定； 顧客的各項(xiàng)要求都已明確規(guī)定

41、，并形成文件或口頭方式的合同/訂單，在接受前應(yīng)得到總經(jīng)理同意和確認(rèn)； 任何與以前表述不一致的合同/訂單的要求都已得到解決（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）； 公司具有滿足合同/訂單規(guī)定的能力。.2評(píng)審記錄和跟蹤措施由供銷部按記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)。.3合同發(fā)生變更時(shí)供銷部應(yīng)將變更信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并組織原相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。.4如果顧客實(shí)行網(wǎng)上銷售，則對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。7.2.3顧客信息的溝通 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面，確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，便于公司及時(shí)掌握顧客要求和期望，同時(shí)作為持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的來(lái)源。.1供銷部應(yīng)定期了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、質(zhì)量的評(píng)價(jià)

42、和期望；.2合同/訂單的處理（包括修改）；.3顧客的反饋（包括抱怨）；7.3 工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)及能力。7.4采購(gòu)采購(gòu)過程.1供銷部負(fù)責(zé)供方選擇和評(píng)價(jià)，并嚴(yán)格按照采購(gòu)控制程序控制其采購(gòu)過程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。7.4.1.2控制的方式和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的物料對(duì)隨后的生產(chǎn)服務(wù)、過程及其輸出的影響。.3公司應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于：供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和所提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的重要程度。.4采購(gòu)物料的分類：將外協(xié)件和采購(gòu)物料視其對(duì)最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類；對(duì)提供A、B類物料的公司必須按采購(gòu)控制程序規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)； C類

43、物料由公司倉(cāng)管員對(duì)其作驗(yàn)證確認(rèn).5評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見）。WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/07、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼3/87.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)的產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如分裝、排序、分選、返工和校準(zhǔn)服務(wù)。7.4.2.2 用于產(chǎn)品生產(chǎn)所采購(gòu)的所有產(chǎn)品和材料應(yīng)滿足適用的法規(guī)要求。7.4.2.3組織的供方應(yīng)有一定質(zhì)量保證體系或有體系開發(fā)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施（最好通過經(jīng)認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)其ISO9001:2000認(rèn)證）7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3所有采購(gòu)物料應(yīng)按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序規(guī)定由質(zhì)保部進(jìn)行驗(yàn)證：7.

44、4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保部應(yīng)用以下一種或多種方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的過程。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)（如根據(jù)性能的抽樣） 結(jié)合可接受的質(zhì)量性能記錄時(shí)，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍耍?由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行零件評(píng)價(jià) 顧客同意的其他方法7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制按生產(chǎn)運(yùn)作控制程序規(guī)定：生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)作過程控制的文件。生產(chǎn)、服務(wù)過程操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行：.1確定所有生產(chǎn)服務(wù)特性，包括對(duì)顧客未提出的特性亦應(yīng)做策劃，并通過作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)等方式顯示，以保證受控；.2配置合適的生產(chǎn)設(shè)施和適宜的工作環(huán)境；.3提供滿足要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置；.4對(duì)特殊工序

45、實(shí)施連續(xù)監(jiān)控和記錄；.5對(duì)放行零部件、服務(wù)交付及交付后出現(xiàn)的服務(wù)需求、顧客抱怨處置均作出明確的職責(zé)規(guī)定；.6當(dāng)設(shè)施、材料、服務(wù)及過程發(fā)生變更時(shí)，必須對(duì)過程和設(shè)施進(jìn)行重新認(rèn)可?？刂朴?jì)劃:.1針對(duì)所提供的產(chǎn)品，包括散裝材料和零件在系統(tǒng)、子系統(tǒng) 、部件和/或材料各層次上由質(zhì)保部制定控制計(jì)劃，.2控制計(jì)劃應(yīng)： 列出制造過程控制用的控制方法 包括用于監(jiān)控顧客和組織共同確定的特殊特性的控制方法 包括顧客要求的信息（若存在）WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/07、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼4/8 當(dāng)過程變得不穩(wěn)定（Cpk<1.33）或沒有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，采取反應(yīng)計(jì)劃的應(yīng)急措施； 當(dāng)產(chǎn)品、制造過程、測(cè)

46、量方法、采購(gòu)、供方發(fā)生任何變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和修改。 控制計(jì)劃評(píng)審或修改后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書.1質(zhì)保部應(yīng)為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書，這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作崗位易于得到。 .2作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)有適當(dāng)?shù)膩?lái)源，如質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證.1作業(yè)的初次運(yùn)行、材料的更換、作業(yè)更改、質(zhì)保部均應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。.2 作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)能得到作業(yè)指導(dǎo)書，適用時(shí)，組織應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證推薦使用末件比較的方法。 7.5.5生產(chǎn)設(shè)備管理7.5.5.1設(shè)備部應(yīng) 編制年度設(shè)備保養(yǎng)、維修計(jì)劃并予以實(shí)施。 建立設(shè)備臺(tái)帳并對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并記

47、錄設(shè)備履歷狀況。 根據(jù)生產(chǎn)和公司發(fā)展需要進(jìn)行設(shè)備改造。 制定易損配件的更換計(jì)劃。 明確諸如完好、待修、修理中、報(bào)廢等各種狀態(tài)。7.5.6 生產(chǎn)工裝管理.1總經(jīng)理應(yīng)為工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供資源。.2模具車間應(yīng)建立和實(shí)施工裝管理的系統(tǒng)，包括： 維護(hù)和修理設(shè)施與人員 貯存和修復(fù) 工裝準(zhǔn)備 易損工具的更換計(jì)劃 工裝設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程更改等級(jí) 工裝的修改和文件的修訂 明確諸如生產(chǎn)、修理或處理狀態(tài)的工裝標(biāo)識(shí).3如果任何一項(xiàng)工作（含車輛維修零件的工裝）被外包，組織應(yīng)實(shí)施監(jiān)控這些活動(dòng)的系統(tǒng)。7.5.7 生產(chǎn)計(jì)劃綜合部有滿足顧客要求的生產(chǎn)計(jì)劃，例如：有可以在過程的關(guān)鍵階段，獲得生產(chǎn)信息系統(tǒng)支

48、持的、并滿足滾動(dòng)訂單的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃。WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/07、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼5/8生產(chǎn)車間需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)制定本車間月生產(chǎn)計(jì)劃、周計(jì)劃和日計(jì)劃。 服務(wù)信息的反饋 供銷部應(yīng)建立并保持有關(guān)服務(wù)問題信息與質(zhì)保部、生產(chǎn)車間、綜合部溝通的過程。保證公司知道其外部發(fā)生的不合格情況。與顧客服務(wù)的協(xié)議當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司應(yīng)驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性： 公司的任何一個(gè)服務(wù)中心 專用工具或測(cè)量設(shè)備- 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)對(duì)本公司確定的特殊過程和顧客提出的特殊特性，生產(chǎn)車間、綜合部、質(zhì)保部等負(fù)責(zé)按生產(chǎn)運(yùn)作控制程序進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，并采取以下相應(yīng)措施：.1質(zhì)保部確定特

49、殊過程；.2生產(chǎn)車間確定工藝參數(shù)，并制定控制方法以及負(fù)責(zé)過程能力和設(shè)施能力，必要時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)能力和過程能力測(cè)算；.3綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)及資格確認(rèn)；.4質(zhì)保部制定各過程的作業(yè)、驗(yàn)證規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書；.5質(zhì)保部對(duì)各過程進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)結(jié)果記錄進(jìn)行確認(rèn)。.6每年由質(zhì)保部組織相關(guān)部門對(duì)所有特殊過程進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。必須對(duì)所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)件標(biāo)識(shí)和可追溯性控制應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行管理。.1零部件標(biāo)識(shí)由質(zhì)保部制定，并組織實(shí)施?？勺匪輼?biāo)識(shí)應(yīng)確保唯一性，標(biāo)識(shí)的形式采用印章記號(hào)、標(biāo)牌、（物料卡）檢驗(yàn)記錄。.2可追溯性標(biāo)識(shí)及記錄內(nèi)容： 進(jìn)貨日期、批次、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、數(shù)量、合格證或質(zhì)量保證書； 各過程記錄、維保記錄、檢查和檢驗(yàn)記錄、操作者、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)日期等。.3狀態(tài)標(biāo)識(shí)及記錄內(nèi)容合格品標(biāo)識(shí)；不合格品標(biāo)識(shí)，并記錄返工/返修、偏離許可或降級(jí)；待檢品標(biāo)識(shí)；在檢品標(biāo)識(shí)。.4當(dāng)合同和法律法規(guī)有要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過程應(yīng)能根據(jù)可追溯性唯一WT/SC-2008質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/07、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼6/8標(biāo)識(shí)從最終使用一直追溯到原材料供方和生產(chǎn)服務(wù)檢驗(yàn)者（操作者）。顧客財(cái)產(chǎn)控制 顧客財(cái)產(chǎn)的控制按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序執(zhí)行。.1顧客提供的財(cái)產(chǎn)控制責(zé)任劃分：供銷部負(fù)責(zé)與有關(guān)顧客簽訂涉及財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、維護(hù)協(xié)議；質(zhì)保部