XKCBLC018材料設(shè)備供應(yīng)商采購(gòu)管理流程

1、材料設(shè)備供應(yīng)商采購(gòu)管理流程編制日期審核日期審批日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人1.目的確保項(xiàng)目主要材料設(shè)備按照合理的方式進(jìn)行采購(gòu)。2.適用范圍施工圖設(shè)計(jì)后開(kāi)始確定項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購(gòu)方式，按照相應(yīng)方式進(jìn)行材料設(shè)備采購(gòu)，簽署合同并進(jìn)行材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1.成本管理部.負(fù)責(zé)建筑材料市場(chǎng)調(diào)研、信息收集，并建立供應(yīng)商信息庫(kù)；.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目主要設(shè)備材料采購(gòu)方式建議、項(xiàng)目材料設(shè)備目標(biāo)成本要求；.負(fù)責(zé)根據(jù)工程管理部提交的材料設(shè)備需求計(jì)劃編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；.負(fù)責(zé)材料設(shè)備結(jié)算手續(xù)，并組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)。3.2.工程管理部.負(fù)責(zé)編制材料設(shè)備需求計(jì)劃，提供材料設(shè)備采購(gòu)圖紙及材料、設(shè)

2、備的技術(shù)參數(shù)和要求；.組織甲購(gòu)、甲定乙購(gòu)材料的工地到貨驗(yàn)收，提出驗(yàn)收意見(jiàn)；定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)甲購(gòu)、甲定乙購(gòu)材料進(jìn)行檢查，提出檢查意見(jiàn)；.負(fù)責(zé)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)裝卸及場(chǎng)地堆放管理。3.3.管理層.副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購(gòu)控制表、材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，審核中標(biāo)單位；.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批中標(biāo)單位；.副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照資金費(fèi)用審批權(quán)限表審核/審批材料設(shè)備款。4.工作程序4.1.編制項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購(gòu)控制表.施工圖設(shè)計(jì)完成后，由成本管理部編制項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購(gòu)控制表，由副總經(jīng)理進(jìn)行審批，表中的主要材料設(shè)備采購(gòu)方式應(yīng)按照采購(gòu)方式分類(lèi)表執(zhí)行；.經(jīng)審批后的項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購(gòu)控制表作為項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)的指導(dǎo)性文件

3、；4.2.編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃.工程供應(yīng)商將項(xiàng)目材料設(shè)備需求計(jì)劃（包括清單、技術(shù)及時(shí)間要求）報(bào)工程管理部審核；.工程管理部根據(jù)材料設(shè)備需求計(jì)劃編制材料設(shè)備采購(gòu)需求計(jì)劃，包括設(shè)備、材料技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求； .成本管理部匯總材料設(shè)備采購(gòu)需求計(jì)劃，并根據(jù)材料設(shè)備采購(gòu)目標(biāo)成本要求編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；.成本管理部、工程管理部按照審批后的材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行材料設(shè)備的招標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)或直接采購(gòu)。 4.3.合同履行.材料設(shè)備采購(gòu)合同簽署完成之后，供應(yīng)商供貨，由工程管理部組織監(jiān)理單位及相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收；.成本管理部根據(jù)合同和驗(yàn)收情況辦理材料設(shè)備付款手續(xù)；.材料設(shè)備付款前成本管理部進(jìn)行成本審核、財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)審

4、核， 并按公司資金費(fèi)用審批權(quán)限表進(jìn)行審核、審批；財(cái)務(wù)付款信息（應(yīng)付/實(shí)付）由財(cái)務(wù)管理部及時(shí)知會(huì)成本管理部備案；.成本管理部負(fù)責(zé)處理不合格的材料設(shè)備。4.4.供應(yīng)商評(píng)價(jià).成本管理部每季度組織工程管理部、財(cái)務(wù)管理部對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)價(jià)打分；.成本管理部每半年匯總材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，提出處理意見(jiàn)，經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后調(diào)整合格供應(yīng)商信息庫(kù)。5.支持性文件5.1.XKCB-LC-019 材料設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)管理流程 6.相關(guān)記錄6.1.XKCB-BD-001 材料設(shè)備價(jià)格簽證單表格編號(hào)：XKCB-BD-001材料設(shè)備價(jià)格簽證單 記錄編號(hào)：供應(yīng)商付款方式序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）總額（元）1234567891011