供應(yīng)商質(zhì)量體系系統(tǒng)評估表正式版

1、供應(yīng)商質(zhì)量體系系統(tǒng)評估表正式版1質(zhì)量系統(tǒng)要求得分（0分-5分）附注1供貨商文件是否有明確定義質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)？問題點2客戶滿意度與質(zhì)量目標(biāo)之間，具有相關(guān)的客觀信息予以證頭問題點3從事質(zhì)理管理、執(zhí)行、驗證人員，均需明文定義其責(zé)任、授權(quán)與互相關(guān)系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方式、驗證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓(xùn)練、產(chǎn)品設(shè)計導(dǎo)入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權(quán)推展質(zhì)量系統(tǒng)運作并不受其它職務(wù)責(zé)任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質(zhì)量手冊應(yīng)定義各項書面程序以符合質(zhì)量系統(tǒng)與質(zhì)量政策需求，并對于文件架構(gòu)予以概要說明問題點7先期產(chǎn)品的管制計劃應(yīng)包括原型樣品、量產(chǎn)前、量

2、產(chǎn)三個階段（QC工程圖）問題點8訂定管制計劃檢計、更新與確認(rèn)程序、冋時可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更）問題點9制定內(nèi)部稽核程序以規(guī)劃及實施內(nèi)部稽核，從而驗證各項質(zhì)量活動與相關(guān)結(jié)果之有效性問題點10針對所有影響質(zhì)量活動的人員、制定明確程序以鑒定其訓(xùn)練需求，并同時提供相關(guān)訓(xùn)練。問題點稽核者被稽核者2設(shè)計管理得分（0分-5分）附注1供應(yīng)商對每一設(shè)計與開發(fā)活動擬定計劃，并確定執(zhí)行責(zé)任問題點2設(shè)計活動必須定義信息化，書面化，可以讓相關(guān)部門相互傳遞和檢討更新。問題點3書面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項設(shè)計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并

3、與 提出需求者共同解決。問題點4設(shè)計輸出應(yīng)該有辦法鑒定產(chǎn)品安全性與驗證（包括儲存和搬運）問題點5設(shè)計活動具備成本，性能，風(fēng)險評估分析。問題點6在適當(dāng)階段針對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行審查并保存書面記錄問題點7在適當(dāng)階段對設(shè)計進(jìn)行驗證，驗證的方法和結(jié)果應(yīng)書面記錄并保存問題點8設(shè)計變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn)，并同時獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。問題點9設(shè)計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工程標(biāo)準(zhǔn)，CAD數(shù)據(jù)，承認(rèn)書，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書，物料規(guī)范等）問題點10如果客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格變更時，有明確的書面作業(yè)文件規(guī)范，讓變更內(nèi)容能被實時記錄，審查，發(fā)布，

4、執(zhí)行。問題點3文件管制與質(zhì)量記錄得分附注（0分-5分）1設(shè)計文件與技術(shù)圖面。問題點2作業(yè)規(guī)范。問題點3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題點4必須建立文件部表或相關(guān)的程序，以鑒定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，該總覽或程序應(yīng)該易于取得。問題點5無效及作廢的文件應(yīng)從分發(fā)單位或使用地點撤除，冋時針對該文件進(jìn)一步處理或管制（需回收及回收記錄）問題點6在文件或適當(dāng)?shù)母郊厦靼讟?biāo)示版本變更的內(nèi)容。問題點7質(zhì)量記錄何存期限必須加以設(shè)定與記錄。問題點8各零組件之承認(rèn)書，變更通知書及技術(shù)性文件的保存期限，都比產(chǎn)品截止日期再加上一年。問題點9各績效的質(zhì)量記錄應(yīng)該在被建立的當(dāng)年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗及測試結(jié)果）問題點10內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)稽核與

5、管理審查記錄應(yīng)保存三年。問題點11質(zhì)量記錄可以依照客戶要求延長保存期限問題點：4原物料供貨商管理得分（0分-5分）附注1供貨商的選擇（開發(fā)）必須經(jīng)過明確的評估程序（質(zhì)量系統(tǒng)及制程能力）問題點2針對供貨商交期、質(zhì)量及服務(wù)異常，有明確規(guī)范其矯正與預(yù)防措施。問題點3建立及維持合格供貨商的質(zhì)量記錄（檢驗報告）問題點4必須有效果界定管理供貨商的方法與程度（稽核、質(zhì)量記錄、派駐）問題點5對于供貨商所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量確認(rèn)程序（承認(rèn)流程）問題點6針對供貨商必須有程序驗證量產(chǎn)前的檢測條件是否能與量產(chǎn)后的條件一致（信賴度實驗）問題點7質(zhì)量相關(guān)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)圖）問題點8產(chǎn)品的制程參數(shù)（工程站別、檢驗

6、站設(shè)定）問題點9制造條件與設(shè)備（人員、工作環(huán)境、機(jī)器設(shè)備、檢驗設(shè)備）問題點10產(chǎn)品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造LOT、日期）問題點5.產(chǎn)品識別與追溯得分（0分-5分）附注1庫存品與半成品均有規(guī)范適當(dāng)管制與識別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗者）問題點2原材料與耗材均有識別與追溯的方式。問題點3必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記識別、記載、評估、隔離、處置、通知。問題點4對于可疑材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場必須有視覺上的識別方式。問題點5對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？問題點6對于材料特采流程對于審核的權(quán)責(zé)有明確規(guī)定。問題點7對于特采的材料有矯正措施后續(xù)追蹤問題點

7、8矯正預(yù)防措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問題點9進(jìn)料檢驗單位是否有使用材料質(zhì)量履歷表？問題點10矯正預(yù)防措施的內(nèi)容是否有符合8D ?問題點6.檢驗與測試得分（0分-5分）附注1供應(yīng)商檢驗與測試應(yīng)該建立記錄，應(yīng)詳細(xì)定義在質(zhì)量計劃或書面程序中問題點2供應(yīng)商應(yīng)該確保進(jìn)廠產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗或其它驗證符合規(guī)定要求之前，不可被使用問題點3供應(yīng)商是否具備岀貨檢驗或OEA程序（包括品名、包裝、標(biāo)簽、岀貨地點）問題點4供貨商是否針對成品進(jìn)行產(chǎn)品岀貨仿真試驗（ORT）問題點5具備產(chǎn)品可靠度測試驗證（計劃、執(zhí)行、記錄）問題點6檢驗項目是否有檢驗記錄可以追溯問題點7有明確的目視管理、辨識待確認(rèn)與已確認(rèn)完成

8、的零件與產(chǎn)品（制程及檢驗現(xiàn)場是否有明確認(rèn)的區(qū)域及產(chǎn)品標(biāo)示）問題點8具有出貨與原料檢驗記錄履歷一覽表問題點7儀器校驗得分附注（0分-5分）:1有建立儀器設(shè)備（治具）一覽表問題點2供應(yīng)商之檢驗、量測與試驗設(shè)備校驗人員是否具備作業(yè)認(rèn)證合格之證書問題點3所使用測試設(shè)備（治具）是否有列入儀校記錄中？問題點4標(biāo)準(zhǔn)件校驗設(shè)備是否有國家級實驗室之認(rèn)證并追溯？問題點5實驗室提供校驗或比對的標(biāo)準(zhǔn)件具有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序問題點6有明顯的視覺標(biāo)識量測設(shè)備校驗的狀態(tài)與校驗周期問題點7所有的校驗是否有SOP?問題點8明確定義量測設(shè)備校驗不合格的處置措施與記錄管制問題點8.資材管理/物管得分（0分-5分）：附注1倉庫

9、5S的落實度問題點2倉庫的管理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點3對于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲存環(huán)境問題點4針對不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？問題點5是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進(jìn)先岀？問題點6對于呆滯料是否定期安排檢驗時間，以確定原料的劣化程度問題點7儲位廣告牌管理規(guī)劃與標(biāo)示確實問題點8零數(shù)箱外包裝箱疋否標(biāo)示清楚問題點9岀貨時是否進(jìn)行廠內(nèi)料號管理及客戶部品料號比對及數(shù)量的確認(rèn)？問題點10特定之堆高機(jī)作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀(jì)錄問題點稽核者被稽核者9.生產(chǎn)排程管制得分附注（0分-5分）1是否有明確生產(chǎn)排程管制流程？問題點2關(guān)于ECN產(chǎn)生是否

10、有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點3目前是否依ECN作業(yè)執(zhí)行？問題點4關(guān)于每月產(chǎn)岀數(shù)量及機(jī)種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行程度為何？問題點5生產(chǎn)會議（類似的檢討方式）每周至少一次？問題點6制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達(dá)成，是否有明確的矯正措施？問題點7是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何？問題點8原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點的規(guī)定，隨時了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點9若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如何反應(yīng)于何時可確認(rèn)交期是否OK?問題點稽核者被稽核者10.采購得分（0分-5分）：附注1目前供貨商的評鑒方式是否有明確的管理規(guī)范？問題點2目前是否按“供應(yīng)商的評審

11、”作業(yè)規(guī)范實行？問題點3關(guān)于采購流程是否有明確的規(guī)范？問題點4目前是否按“采購流程”執(zhí)行？問題點5對采購年度cost down目標(biāo)及計劃是否訂定、如何復(fù)核？問題點6針對原材料不良處理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點7目前驗收材料是否按原物料購入部品的驗收方式實行？問題點8在物料管控方面是否有一套明確的作業(yè)方式，取得廠商、廠內(nèi)的訊息，如庫存、產(chǎn)能問題點9關(guān)于業(yè)務(wù)、生管、物控間的聯(lián)系配合是否落實執(zhí)行，是否有規(guī)范？問題點10是否定期召開產(chǎn)銷會議（至少每周一次）？問題點11對于供貨商的配合是否訂定合同加以規(guī)范？問題點12關(guān)于貨物進(jìn)岀口的流程及時間是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點13對于原材料不良之“特采流程”

12、是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點稽核者被稽核者11.客戶服務(wù)得分（0分-5分）附注1是否有質(zhì)量專門管理者負(fù)責(zé)相關(guān)客戶服務(wù)？問題點2是否有文件定義如何作（執(zhí)行）持續(xù)改善計劃以滿足客戶的期望？問題點3是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入及首件流程？問題點4供應(yīng)商是否有能力分析或驗證零件等級不良之真因？問題點5是否有（能提岀）客戶服務(wù)計劃？問題點6是否有 在客戶未書面冋意之前不可變動相關(guān)制程、材料等 的文件規(guī)范或疋義？問題點7是否有一流程可以確?？蛻籼釋缰こ套兏艽_實執(zhí)行？問題點8是否有制程變更通知？問題點9針對客戶反饋或供應(yīng)商提供之損壞產(chǎn)品是否有可追溯系統(tǒng)及相關(guān)文件檔案分類？問題點10是否有能力檢測、量測及復(fù)制發(fā)現(xiàn)到的

13、不良現(xiàn)象？問題點稽核者被稽核者供應(yīng)商績效評估表附評分標(biāo)準(zhǔn):供應(yīng)商：物料類別：評分單位：評分日期：考核項目權(quán)重實際表現(xiàn)評分單位主要問題點1品質(zhì)批合格率10質(zhì)量/IQCSCAF及時回復(fù)率10質(zhì)量/SQE供應(yīng)商質(zhì)量體系10質(zhì)量/SQE2交期及時交貨率20采購3價格30采購4服務(wù)退貨處理是否及時20采購/SQE緊急事件之配合度交貨時包裝是否符合規(guī)定?？偟梅?00質(zhì)量/SQE月度等級分布1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份年終最終等級擬制：考核項目權(quán)重評分單位說明品質(zhì)批合格率10質(zhì)量/ IQC1、批合格率=（合格批數(shù)/總來料批數(shù)）*100%2、評分=批合格率*1

14、0SCAR及時回復(fù)率10質(zhì)量/ SQE評分=SCAR及時回復(fù)率*10供應(yīng)商質(zhì)量體系10質(zhì)量/ SQE評分以定期稽核或調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)：A 級：910 ； B 級：68 ； C 級：35 ；D 級：02.小計30質(zhì)量/ SQE評分=批合格率評分 +退貨率評分+SCAR及時回復(fù)率評分交期及時交貨率20采購1、及時交貨率=（實際及時到貨批數(shù)/ 總的要求到貨批數(shù)）*100%2、評分=及時交貨率*20價格30采購評 分 標(biāo) 準(zhǔn)：價格水準(zhǔn)評分低于其它廠商平均價格10%以上30低于其它廠商平均 價格5%上24± 5沏內(nèi)18咼于其他廠商平均 價格5%上6咼于其他廠商平均 價格10%以上0服務(wù)1、退貨處理

15、是否及時。2、緊急事件之配合度。3、交貨時包裝是否符合規(guī)20采購/SQE評分標(biāo)準(zhǔn)：非常滿意20滿意18普通14不佳10非常不佳6總計100SQE總績效得分類別供應(yīng)商等級大于或等于80分A6179 分B小于或等于60分C供應(yīng)商資格評估公司名稱：江蘇卡樂化工科技工廠地址：江蘇省連云港市灌南縣堆溝港鎮(zhèn)化工園區(qū)緯二西路聯(lián)系人：汪波日期：2021-12-09辦公地址：杭州余杭瓶窯鎮(zhèn)羊城路 99號興宇大樓4樓1公司簡介1.1公司類型制造商貿(mào)易公司其他類型制造商1.2所有制獨資合資，和公司合資其他，有限責(zé)任公司1.3組織機(jī)構(gòu)a）組織機(jī)構(gòu)圖可以提供不能提供b）員工人數(shù)管理人員 行政人員 生產(chǎn)人員 質(zhì)量控制人員

16、 研發(fā)部人員 其他 總計：1.4財務(wù)狀況a）貨款支付 接受帳期必須全部預(yù)付首次預(yù)付，之后接受帳期b）注冊資金1500元人民幣資產(chǎn)負(fù)債率c）如發(fā)生質(zhì)量或貨物包裝糾紛：冋意賠付其他2關(guān)于業(yè)務(wù)2.1業(yè)務(wù)范圍亞洲 歐洲 北美洲 南美洲 其他 2.2如果貴司有代理商/經(jīng)銷商，請問貴司與他們之間的關(guān)系？亞洲代理商/經(jīng)銷商是貴司獨家授權(quán)的代理商/經(jīng)銷商與貴司僅買賣關(guān)系歐洲代理商/經(jīng)銷商是貴司獨家授權(quán)的代理商/經(jīng)銷商與貴司僅買賣關(guān)系北美洲 代理商/經(jīng)銷商是貴司獨家授權(quán)的代理商/經(jīng)銷商與貴司僅買賣關(guān)系南美洲 代理商/經(jīng)銷商是貴司獨家授權(quán)的代理商/經(jīng)銷商與貴司僅買賣關(guān)系其他代理商/經(jīng)銷商是貴司獨家授權(quán)的代理商/經(jīng)

17、銷商與貴司僅買賣關(guān)系2.3貴司主要產(chǎn)品占全部業(yè)務(wù)的比例以及年銷售情況2.4在推薦產(chǎn)品的同時，是否能提供下列信息：全套系列產(chǎn)品的介紹冊TDS （技術(shù)指標(biāo)MSDS （產(chǎn)品技術(shù)安全數(shù)據(jù)）關(guān)于批號的信息是否與國外著名公司品牌/型號對等，具體說明 最小訂單量其他2.5技術(shù)支持技術(shù)支持來源于中國 技術(shù)支持來源于國外3關(guān)于質(zhì)量管理是否通過IS09001通過的年份 是否通過ISO14000 通過的年份 是否接受第二方（信凱公司）/第三方（指定機(jī)構(gòu)）評估4關(guān)于生產(chǎn)4.1工廠占地面積4.2全部生產(chǎn)能力（噸/年）4.3實際生產(chǎn)量（噸/年）4.4每周工作日幾天4.5每日輪班次數(shù)4.6平均交貨周期4.7所用的工藝4.8

18、將來的增長 5結(jié)論評語評估人簽字評估時間是否列入公司 合作供名名錄批準(zhǔn)人簽名及 日期6年度復(fù)評記錄6.1上述內(nèi)容是否有變更：無是，變更內(nèi)容如附件。6.2附件資料是否已更新：暫無，正在換領(lǐng)有關(guān)證明文件是，已附上。是否通過復(fù)審審核人簽名及 日期公司名稱聯(lián)系公司辦公地址號碼公司注冊地址公司網(wǎng)址聯(lián)系人號碼E-mail公司性質(zhì)制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：公司性質(zhì)一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)工廠面積認(rèn)證體系 IS09000 IS014000 TS 證書 API Spec5l認(rèn)證其它公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額產(chǎn)品所用原材料來源和品牌、供應(yīng)商資料填寫評估日期：年 月曰二、供應(yīng)商須提供的資料1、口營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2、口稅務(wù)登記證復(fù)印件；3、公司介紹（或相關(guān)資