勤豐茶廠建設(shè)可行性報(bào)告

1、英德市英州紅茶業(yè)有限公司勤豐茶廠項(xiàng)目發(fā)展可行性報(bào)告編制單位：英德市英州紅茶業(yè)有限公司編制日期：二一六年八月十日目 錄第一章 概論1.1 項(xiàng)目提要1.2 項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù)第二章 項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目提出的背景2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要第三章 項(xiàng)目區(qū)概況和實(shí)施條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.2 實(shí)施條件第四章 市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1 市場(chǎng)分析4.2 產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1 項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 5.3 技術(shù)評(píng)價(jià)第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模6.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算7.2 資金籌措方案7.3 還款

2、計(jì)劃第八章 社會(huì)效益9.1 社會(huì)效益分析第十章 項(xiàng)目建設(shè)的組織管理10.1 項(xiàng)目的組織管理10.2 保證措施第一章 概論1.1 項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱：勤豐茶廠建設(shè)項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表 項(xiàng)目執(zhí)行單位：英德市英州紅茶業(yè)有限公司法人代表：徐紅衛(wèi) 電話136029229211.1.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：石灰鋪鎮(zhèn)勤豐村沙崗嶺1.1.4 項(xiàng)目技術(shù)依托單位：英德市茶葉股1.1.5 項(xiàng)目屬性：股份合作制1.1.6 項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.7 項(xiàng)目總體目標(biāo)新建一座標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠，實(shí)現(xiàn)茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化和產(chǎn)品無(wú)公害化達(dá)到綠色食品的目標(biāo)，根據(jù)英德市的總體茶葉建設(shè)

3、要求，加工中高檔紅茶和綠茶，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)英德市茶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、品牌化、效益化發(fā)展。1.1.8 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)內(nèi)容：新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠一座，提升茶葉加工能力及加工質(zhì)量，提高茶葉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)英德市茶葉增效、茶農(nóng)增收。示范規(guī)模：茶葉加工廠建設(shè)總面積2300：?jiǎn)T工宿舍和食堂共300，辦公樓、客戶接待部總200；廠房包括制茶車間700、攤涼鮮葉車間700、干茶包裝車間200、成品茶儲(chǔ)藏車間200。購(gòu)置28條萎調(diào)槽，購(gòu)置精制茶葉機(jī)械，包括8臺(tái)揉捻機(jī)，2臺(tái)20平方烘機(jī)，2臺(tái)解塊機(jī)，以及其他小型機(jī)械，流水線包裝設(shè)備一套。制定一系列茶廠內(nèi)部管理制度，明確茶葉加工基本操作規(guī)范。1.

4、1.9 項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)和技術(shù)內(nèi)容項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)：重點(diǎn)為石灰鋪鎮(zhèn)，并向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射。主要技術(shù)內(nèi)容：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、購(gòu)置加工機(jī)械、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范加工場(chǎng)所辦公樓及員工宿舍食堂的建立以及廠內(nèi)各項(xiàng)制度、規(guī)范的制定等。1.1.10 項(xiàng)目投資與資金籌措項(xiàng)目總投資：500萬(wàn)元。資金籌措方案：公司現(xiàn)金220萬(wàn)元，其余籌款1.1.11項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益社會(huì)效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，一是拓展了茶葉鮮葉收購(gòu)空間，為英德市石灰鋪鎮(zhèn)大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障；二是提升了茶葉初制場(chǎng)所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提升了英德市石灰鋪鎮(zhèn)茶葉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；三是有效帶動(dòng)茶農(nóng)走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入；

5、四是隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境秩序也起了一定的作用；五是促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)與旅游相結(jié)合，提高經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化茶廠的建設(shè)，降低了農(nóng)戶單獨(dú)加工對(duì)木材、電等能源消耗；通過(guò)茶廠的運(yùn)作，可有效推廣有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)能力；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，可降低生產(chǎn)嘈音，減少煙塵排放，對(duì)優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。1.2 項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù) 1、國(guó)家實(shí)行的“茶葉食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度”及“出口茶葉基地備案制度”2、廣東省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全條例3、中共英德市委 、英德市人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)4、標(biāo)準(zhǔn)化茶廠建設(shè)技術(shù)規(guī)程第二章 項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目提出的背景英德市近幾年

6、通過(guò)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目新建英紅九號(hào)紅茶8萬(wàn)余畝，加上原有的老茶園面積，全市茶園面積已達(dá)10.88萬(wàn)畝，未來(lái)幾年，英德市仍將繼續(xù)發(fā)展英紅九號(hào)茶葉基地，全市的茶園面積將繼續(xù)擴(kuò)增。但目前英德市石灰鋪鎮(zhèn)小型加工廠多而不強(qiáng)，為了適應(yīng)全市的茶葉發(fā)展要求，在英德市石灰鋪鎮(zhèn)勤豐村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠一座。加工是決定茶葉品質(zhì)的關(guān)鍵工序，也是茶葉生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)從茶樹(shù)鮮葉到茶葉產(chǎn)品的必需過(guò)程。茶葉加工廠是連接茶園基地和茶葉產(chǎn)品的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，茶廠環(huán)境及加工過(guò)程是有害微生物和重金屬的重要潛在污染源之一，茶葉加工場(chǎng)所的環(huán)境、設(shè)計(jì)、車間、設(shè)備、衛(wèi)生等基本技術(shù)條件，對(duì)保證成品茶質(zhì)量和最大限度地發(fā)揮原料價(jià)值起著決定性作用，

7、沒(méi)有茶廠的無(wú)公害化就沒(méi)有茶葉產(chǎn)品的無(wú)公害化。隨著茶葉市場(chǎng)的國(guó)際化，茶葉市場(chǎng)對(duì)茶葉品質(zhì)尤其是衛(wèi)生安全性提出了更高的要求。目前，我地小型茶葉加工作坊存在問(wèn)題不少，現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，已成為茶葉產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)和實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)升級(jí)的瓶頸。適時(shí)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠，對(duì)確保茶葉質(zhì)量安全，有效破解國(guó)際“綠色壁壘”，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要我市茶葉是以紅茶和綠茶生產(chǎn)為主，茶葉總面積將達(dá)10.88萬(wàn)余畝，年鮮葉產(chǎn)量達(dá)18萬(wàn)噸，現(xiàn)已建成的加工廠主要針對(duì)春茶的加工，在夏、秋茶的加工利用不足，石灰鋪鎮(zhèn)種植茶葉散戶多，茶青價(jià)格波動(dòng)大，建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的大型茶廠統(tǒng)

8、一收購(gòu)加工，穩(wěn)定茶農(nóng)種植的經(jīng)濟(jì)效益，確保茶農(nóng)不賤賣茶青，使得茶農(nóng)收入受到影響，做到讓農(nóng)民脫貧致富。為此，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)茶葉加工廠的建設(shè)項(xiàng)目，更是保障我市以及我石灰鋪鎮(zhèn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。第三章 項(xiàng)目區(qū)概況和實(shí)施條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 項(xiàng)目區(qū)地理位置加工廠位于英德市石灰鋪鎮(zhèn)勤豐村沙崗嶺，離市區(qū)15公里，在省道347路邊1公里，交通便利，距發(fā)達(dá)城市廣州、佛山等大城市只有1.5個(gè)小時(shí)的路程。3.2 實(shí)施條件3.2.1 地理優(yōu)勢(shì)勤豐村地處省道附近，交通比較便利，距發(fā)達(dá)城市廣州、佛山等大城市只有1.5個(gè)小時(shí)的路程。3.2.2 原料優(yōu)勢(shì)全市的茶園面積10.88萬(wàn)余畝，茶葉鮮葉年產(chǎn)量達(dá)18萬(wàn)噸，

9、茶廠加工原料充足，能夠充分保證茶廠的正常生產(chǎn)情況。3.2.3 產(chǎn)品銷售優(yōu)勢(shì)茶廠生產(chǎn)產(chǎn)品定位為中高檔紅茶和綠茶，為目前茶葉消費(fèi)的主要產(chǎn)品。第四章 市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀茶廠主要生產(chǎn)產(chǎn)品為英紅九號(hào)紅茶，鴻雁十二號(hào)紅茶綠茶，金萱紅茶綠茶，水仙紅茶綠茶等。目前紅茶國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以中高檔為主，我地種植的英紅九號(hào)紅茶質(zhì)量上乘，具有廣闊的消費(fèi)前景。當(dāng)今的消費(fèi)紅茶則是以中高檔紅毛茶為主，中高檔紅茶出口量也在逐年增加。4.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)和前景分析中國(guó)茶葉市場(chǎng)巨大，隨著人們生活質(zhì)量的日益提高，以及保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，綠茶受到越來(lái)越多消費(fèi)者的歡迎，茶葉的銷量也在逐年的

10、上升，中國(guó)的茶消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模較前10年整整擴(kuò)大了10倍，每年的市場(chǎng)消費(fèi)總量已高達(dá)6000億人民幣?，F(xiàn)在，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了全民喝茶時(shí)代。茶葉市場(chǎng)這么大和長(zhǎng)久這是因?yàn)椋翰枞~是世界三大飲料之一，是我國(guó)的傳統(tǒng)飲料，長(zhǎng)期飲用經(jīng)久不衰，茶含有豐富的茶多酚、兒茶素、咖啡堿、氨基酸等微量元素，很適合現(xiàn)代人居家旅行喝。4.1.3 營(yíng)銷計(jì)劃通過(guò)茶廠的高標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和建立茶葉安全生產(chǎn)的工作制度，促進(jìn)茶廠生產(chǎn)的茶葉達(dá)到國(guó)際要求標(biāo)準(zhǔn)。4.2 產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.2.1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一是生產(chǎn)中高檔紅茶（如英紅九號(hào)、金毛豪、金豪茶、鴻雁十二號(hào)）；二是生產(chǎn)英德紅茶，黃旦，金萱，水仙等國(guó)內(nèi)市民口味的普通紅茶綠茶；三是開(kāi)發(fā)邊

11、銷茶。4.2.2 生產(chǎn)規(guī)模一是生產(chǎn)中高檔紅茶（如英紅九號(hào)、金毛豪、金豪茶、鴻雁十二號(hào)）240噸；英德紅茶，黃旦，金萱，水仙等約40噸；邊銷茶20噸。 第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1 項(xiàng)目的方向和目標(biāo)5.1.1 選擇符合茶葉生產(chǎn)的地址新建茶廠廠房、購(gòu)置先進(jìn)的加工機(jī)械，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠和旅游觀光設(shè)施。5.1.2 項(xiàng)目目標(biāo)通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)化茶廠的建設(shè)，對(duì)茶葉加工過(guò)程的控制以及茶廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進(jìn)行健全，規(guī)范完善茶葉制作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“茶廠高標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)?；a(chǎn)品綠色食品化”的目標(biāo)。5.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)流程5.2.1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與要求5.2.1.1 環(huán)境要求茶廠選擇地

12、勢(shì)干燥，遠(yuǎn)離有排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)，離交通干道200米以上。5.2.1.2 廠區(qū)布局要求廠區(qū)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無(wú)異味。廠房和設(shè)備布局應(yīng)與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生的要求。根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所處于生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。5.2.1.3 生產(chǎn)車間要求生產(chǎn)車間由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面堅(jiān)固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水系統(tǒng)，墻壁無(wú)污垢。貯青間獨(dú)立設(shè)置，貯青車間面積按堆放厚度不超過(guò)30cm標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯青按設(shè)備作業(yè)效率確定。成品倉(cāng)庫(kù)設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得

13、低于15cm。車間窗戶安裝紗門(mén)、紗窗或并設(shè)置防鼠設(shè)施。車間高度不低于4m。5.2.1.4 加工設(shè)備要求引進(jìn)先進(jìn)的加工機(jī)械。5.2.1.5衛(wèi)生設(shè)施與管理要求車間進(jìn)口處設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng)的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。廁所有化糞池，有沖水、洗手等等設(shè)施。與茶葉接觸的物品與場(chǎng)地應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物品接觸。加工廠制定相應(yīng)的衛(wèi)生管理制度，并明示。加工廠健全加工記錄、保存各項(xiàng)原始記錄。5.2.1.6 茶廠建設(shè)流程選址規(guī)劃布局茶廠廠房建設(shè)設(shè)備購(gòu)置、安裝附屬設(shè)備購(gòu)置、安裝人員培訓(xùn)建立健全各項(xiàng)管理制度投產(chǎn)5.3 技術(shù)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目技術(shù)

14、簡(jiǎn)單，技術(shù)流程合理，操作方便，易于實(shí)施。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模新建高標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠一座。6.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容整合資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施布局優(yōu)化；高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)茶廠環(huán)境、廠房和加工實(shí)施等硬件；建章立制，實(shí)現(xiàn)加工規(guī)范化；創(chuàng)新管理機(jī)制，做好好軟件建設(shè)。6.2.1：公司完善茶廠周圍公路以及衛(wèi)生安全基礎(chǔ)建設(shè)（總150萬(wàn)）：通往茶廠基礎(chǔ)公路約120萬(wàn)，茶廠和生活區(qū)排水排污建設(shè)20萬(wàn)，自來(lái)水和電線鋪設(shè)10萬(wàn)，現(xiàn)已完成部分道路，自來(lái)水，電線鋪設(shè)，茶廠地基，廠棚等基建設(shè)施。6.2.2：茶廠廠房建設(shè)總共（150萬(wàn)）：茶廠具體建筑設(shè)計(jì)已經(jīng)通過(guò)政府各單位審批，將建立以收青間，萎凋車間，揉捻

15、車間，發(fā)酵車間，烘干車間，精制車間，內(nèi)包裝外包裝車間以及成品倉(cāng)庫(kù)的完整生產(chǎn)存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施。并按國(guó)家以及市標(biāo)準(zhǔn)建立審評(píng)室，留樣室，化驗(yàn)室等自檢配套設(shè)施以及質(zhì)檢人員，結(jié)合公司自身情況設(shè)立經(jīng)理室，財(cái)務(wù)室，辦公室以及產(chǎn)品展示廳。6.2.3：總共（84萬(wàn)）：購(gòu)置28條萎調(diào)槽（26*7500=210000），購(gòu)置精制茶葉機(jī)械，包括8臺(tái)揉捻機(jī)（3萬(wàn)*8=24萬(wàn)），2臺(tái)20平方烘機(jī)（8萬(wàn)*2=16萬(wàn)），2臺(tái)解塊機(jī)（1.5萬(wàn)*2=3萬(wàn)），以及其他小型機(jī)械約20萬(wàn)。6.2.4：建立工廠附近生活配套設(shè)施總共（33萬(wàn)），工人住房3套共300方，總價(jià)約25萬(wàn)，建立標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生食堂100方，總價(jià)約8萬(wàn)。6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度20

16、16年10月開(kāi)始建設(shè)廠房，2017年1月完成廠房建設(shè)； 2017年1月引進(jìn)加工機(jī)械并安裝，2017年投產(chǎn)。第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算 總投資：560萬(wàn)元。其中：征用土地36萬(wàn)元 辦公樓建設(shè)70萬(wàn)元 員工宿舍樓建設(shè)40萬(wàn)元 廠房建設(shè)180萬(wàn)元 綠化及廠區(qū)公路建設(shè)50萬(wàn) 購(gòu)置加工設(shè)備：170萬(wàn)元 附屬設(shè)施建設(shè)10萬(wàn)元 人員培訓(xùn)4萬(wàn)元7.2 資金籌措方案申請(qǐng)專項(xiàng)銀行貸款500萬(wàn)元，自籌60萬(wàn)元。7.3 還款計(jì)劃該項(xiàng)目投資建設(shè)期短，從第二年開(kāi)始，利用5年時(shí)間還清全部借款本息。第八章 社會(huì)效益8.1 社會(huì)效益分析勤豐茶廠生產(chǎn)線投產(chǎn)后茶廠每年消耗自家茶山所產(chǎn)茶青600噸，以及附近茶戶茶青7

17、50噸，可制紅茶綠茶225噸，名優(yōu)紅茶綠茶75噸，解決附近茶農(nóng)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化茶廠可制茶的嚴(yán)重問(wèn)題。該項(xiàng)目的實(shí)施，有力改善了英德市的茶葉制作和銷售環(huán)境，提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提高了英德市茶葉進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)帶動(dòng)周邊茶葉茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入起到了引導(dǎo)作用，并有效促進(jìn)英德市茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境秩序也起到了促進(jìn)作用。標(biāo)準(zhǔn)化茶廠的落成，將會(huì)加深我公司和茶科所，華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等的交流，安排更多高技術(shù)人員到我們茶廠就業(yè)，高級(jí)人才和先進(jìn)機(jī)器的雙結(jié)合，提高了茶青利用率，精制出更高品質(zhì)的茶葉，有效增加茶葉的深加工附加值。預(yù)計(jì)年收益980萬(wàn)，為當(dāng)?shù)乩U納稅金約65萬(wàn)，為發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)做出積