供應商管理制度

1、供應商管理制度篇一：供應商管理制度 供應商管理制度 1目的 為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。 2范圍 本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責 3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。 3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。 3.3 總經理負責批準合格供應商名單。 4內容 4.1 實施程序 4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技

2、術等部門予以協(xié)助。 4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫供應商基本資料表。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。 4.2 樣品需求與樣品確認 4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。 4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫樣品確認表。 4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀

3、態(tài)。 4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。 4.3 管理評審 4.3.1 質量部對供應商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。 1）企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。 2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評 審，并由質量部填寫供應商綜合評價表，采購部、技術部簽署評審意見。 3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。 4.4 合格供

4、應商名單 4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入合格供應商名單。 4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。 4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入合格供應商名單。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入合格供應商名單。 4.4.4 合格供應商名單要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的合格供應商名單經企業(yè)最高領導者批準生效。 4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督 4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購

5、物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂合格供應商名單。 4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫供應商綜合評價表，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。 4.6 合格產品供應商檔案建立 4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。 5 記錄 樣品確認表 供應商基本資料表 合格供應商名單 供應商綜合評價表 篇二：公司供應商管理制度 公司供應商管理制度 （試行） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息

6、共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。 第二條 公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。 第三條 供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。 第四條 原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。 第二章 機構及職責 第五條 公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責： （一）組織制定公司供應商管理制度； （二）各單位供應商準入審核

7、備案工作； （三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作。 -1- 第六條 各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責： （一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。 （二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。 （三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。 第三章 供應商準入管理 第七條 供應商準入必須具備以下基本條件： （一） 具有法人資格； （二）具備國家和相關部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等； （三）具有良好的商業(yè)信譽，近三年經營活動中無違法記

8、錄； （四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況； （五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。 第八條 供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括： （一）營業(yè)執(zhí)照復本及復印件； （二）稅務登記證副本及復印件； （三）組織機構代碼證； -2- （四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件； （五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件； （六）企業(yè)通過的IS09001體系證明文件； （七）要求提供相關年度財務報告及近三年業(yè)績報告； （八）特殊行業(yè)的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專

9、利產品證書； （九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。 第九條 供應商準入審批程序 （一）采購管理部門在規(guī)定的時間內，根據要求填寫供應商調查表，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。 （二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。 （三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。 （四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告，經主管領導

10、審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。 -3- 第十條 供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。 第十一條供應商發(fā)生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證； 第四章 供應商的考核管理 第十二條 各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照

11、公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。 第十三條 供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分） （一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。 （二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業(yè)根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物 -4- 資價格

12、信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。 （三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。 （四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。 第

13、十四條 供應商等級劃分 （一）A級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定90分） （二）B級供應商（良好供應商，考核評定80分） （三）C級供應商（合格供應商，考核評定70分） （四）D級供應商（不合格供應商，考核評定70分） 第十五條 供應商考核處理 （一）A級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額50% （二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額30%。 （三）C級供應商：由采購部、技術部、質監(jiān)部等部門予 -5- 篇三：供應商管理制度 供應商管理制度 1總則 11制定目的 為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水

14、準，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 13權責單位 （1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2供應商管理規(guī)定 21供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下： （1）供應商資訊收集。 （2）供應商基本資料表填寫。 （3）供應商接洽。 （4）供應商問卷調查。 （5）樣品鑒定。 （6）提出供應商調查申請。 22供應商調查 供應商調查程序如下： （1）組成供應商調查小組。 （2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。 （3）列入合格供應商名列。 23訂購、采購 訂購、采購程序如下： （1）請購。

15、 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。 24供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。 25供應商復查 （1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 26供應商輔導 （1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。 27供應商獎懲 2

16、71獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式： （1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。 （2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。 （4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商， 年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。 272懲處方式 （1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。 （4）D等供應商三個月內未能達

17、到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。 （5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。 （6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。 統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在

18、供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。 后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。 A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。 B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交

19、財務部,進入“采購申請申查程序”。 C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。 C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。 C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。 D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。 E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同

20、文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。 F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序” G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。 G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。 1、 目的 評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。 2、 適用范圍 適用于所有向本公司提供

21、產品或服務的供應商的評審與選擇。 3、 定義 3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：A類：由本公司直接評審/選定，包括： a) 物料供應商直接為我公司提供標準產品的制造廠商。 b) 外部協(xié)作加工商按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。c) 物料代理商根據協(xié)議要求為我公司提供標準產品的經銷商。 d) OEM-按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。 B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。 3.2 【產品】（Product）：活動或過程

22、結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。 3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。 3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。 3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。 3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。 3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替

23、代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。 注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。 4、 職責 4.1 采購部 a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。 b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。 c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準； d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

24、e) 接受各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產品或服務質量。 4.2 公司領導 負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。 4.3 技術工程部 a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。 b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質量信息。 5、 過程要求 代號 過程 過程內容與要求 責任者 執(zhí)行依據和輸出 01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。 采購部 （初定方案）02 實地 考察 交流 根據初定方案，進行有目的的考察。 對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織

25、管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。 評定小組 參照：供應商評定表 03 技術認證 在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。 評定小組04 商務談判 在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。 評定小組 05 綜合評議 適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。 評定小組 參照：供應商評定表 06 意向協(xié)議 當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。 評定小組 07 試合作 a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。 b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的

26、文件，以及其他必須品。c)必要時，我方可派出技術支持人員。 采購部 08 階段評定 必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。 評定小組 供應商評定表 09 簽訂協(xié)議 條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務。 評定小組 協(xié)議 10 執(zhí)行采購 a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。 b)當技術要求變更時，訂單應予明示。 c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。 采購部 采購訂單 11 驗貨 按程序要求實行驗貨。 合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。 技術工程部 檢驗和試驗程序 驗貨記錄 12 反饋質量

27、信息與考核 檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。 對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。 采購部 品質報告 13 復評與改進 根據歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進，在以下情況進行復評： a) 質量問題頻繁或嚴重； b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要； c) 成本控制需要； d) 公司經營策略調整； e) 其他重要原因。 評定小組 采購部 供應商評定表 6、 管理程序 6.1 操作程序 6.1.1 本公司規(guī)模經營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的