危險化學品安全檢查記錄表

1、危險化學品安全檢查記錄表參加檢查單位檢查人員受檢查單位檢查時間安全生產(chǎn)檢查制度落實序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1主要負責人是否參加安全檢查活動抽查企業(yè)相關臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應開展日常安全檢查工作2是否正常開展定期安全檢查活動3是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實2安全教育培訓制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，安全檢查和隱患整改制度，安全設施、設備管理

2、制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品管理制度，事故管理制度查下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本應建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度3是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況查標準化體系運行記錄4是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本建立崗位操作安全規(guī)程安全生產(chǎn)檢查制度落實序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應開展日常安

3、全檢查工作2是否正常開展定期安全檢查活動3是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患安全培訓教育序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗2特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關專業(yè)部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應持證上崗3崗位人員是否按照有關規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓并考核合格，做到持證上崗。并建相應臺帳查相應教育培訓記錄，抽查上崗證應落實相關人員的各種培訓4外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓5新職工入

4、廠是否經(jīng)三級安全教育培訓；采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓6換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的安全教育培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓建立安全生產(chǎn)管理基本臺帳序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1安全教育培訓臺帳根據(jù)制定的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應的臺帳、記錄，檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效2安全檢查及隱患整改臺帳3安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳4特種設備登記及檢測、檢驗臺帳5職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳6動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證

5、記錄崗位操作人員持證上崗與應知應會情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證2作業(yè)人員是否熟悉本崗位危化品的基礎知識；作業(yè)人員是否熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢問現(xiàn)場提問解答正確3作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施抽查作業(yè)人員進行詢問設備設施檢測檢驗情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、有效期2防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢

6、驗合格，并在有效期內(nèi)3進行消防設計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構驗收合格設備設施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否建立生產(chǎn)設備設施管理臺帳、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關臺帳、記錄2動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續(xù)查臺帳和審批單3在易燃易爆、有毒有害場所的場所是否懸掛、張貼安全警示標志和安全標簽或安全告知卡查現(xiàn)場4檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設置警戒區(qū)域和警示標志查現(xiàn)場5是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺帳，存在

7、問題是否落實整改查臺帳和記錄6作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情況，對“三違”相關人員是否及時作出處理，是否建立臺帳和有記錄查臺帳和記錄7生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、安全通道是否暢通查現(xiàn)場重大危險源監(jiān)管序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否按照國家有關標準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價2對已確定的重大危險源，有無符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢查檔案查檢測檢、檢驗及相關監(jiān)控制度、臺帳3重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場應急救援設置情況序號檢查內(nèi)

8、容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否按照公司有關規(guī)定編制本單位危險化學品事故應急救援預案，是否定期開展應急救援演練，有否記錄查已制定的預案，查演練方案及記錄2對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應急救援組織或者應急救援人員查下發(fā)的文件3對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應急救援器材、設備查現(xiàn)場救援器材、設備配置危險化學品儲存與包裝情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標志。2危險化學品專用倉庫

9、是否設有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的安全標志3劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。（雙人保管，雙把鎖（匙），雙本帳，雙人發(fā)貨，雙人領用）4生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書抽查包裝崗位標簽貼掛一致，并有安全技術說明書。安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1安全評價機構資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家

10、相關要求查評價機構資質(zhì)證書2安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告3安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見4安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況5安全評價后的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫危險工藝（裝置）自動化安全控制系統(tǒng)自查自評情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否按照公司要求開展自查自評對照文件和自查自評表格資料2已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合國家相關

11、要求查現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺帳有無事故2是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照2是否取得危化品經(jīng)營許可證查許可證和批準證書3是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品4危險化學品建設項目是否經(jīng)設立、設計、試生產(chǎn)方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查查安全許可相關意見書及備案證明5儲存劇毒化學品及構成重大危險源的其他危險化學品的單位，其儲存劇毒化學品及危險化學品的數(shù)量、地點及管理人員情況是否已報安監(jiān)部門備案、重大危險源是否已報安監(jiān)部門備案查備案證明文件6企業(yè)事故應急救援預案是否報安監(jiān)部門備案查備案證明文件7企業(yè)的危險化學品是否已登記查登記證廠區(qū)選址和布局序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施與周邊公共、民用設施和區(qū)域安全間距是否符合危險化學品安全管理條例第十條規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況2危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的周邊防護距離是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況3危險化學品生產(chǎn)、儲存是否持有縣以上人民政府規(guī)