施工安全隱患精準防控表格

1、v1.0可編輯可修改附件1:施工安全風(fēng)險辨識、評定表項目名稱：成都大成功機械股份有限公司線束及機械零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目填報日期：2018年月日風(fēng)險等級風(fēng)險類別風(fēng)險部位風(fēng)險內(nèi)容應(yīng)對措施責任人建設(shè)單位項目負責人:監(jiān)理單位項目負責人:施工單位項目負責人:v1.0可編輯可修改附件2建設(shè)工程施工安全隱患精準排查表工程名稱：線束及機械零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目建設(shè)單位：成都大成功機械股份有限公司監(jiān)理單位：四川蓉科強建筑工程管理咨詢有限責任公司施工單位：四川省迪泰建筑工程有限責任公司建設(shè)工程施工安全隱患精準排查表隱患分類編號排查內(nèi)容參考等級是否高危隱患區(qū)域制度、管理（1）未建立健全安全管理有關(guān)制度，或未按制度嚴格

2、執(zhí)行；制度未以文件形式下發(fā)至相關(guān)管理人員B未按要求對危險源和環(huán)境因素分別進行識別、評價、更新、建立清單及制定防控措施B對上級有關(guān)安全施工管理等重要文件的傳達落實不到位，未及時有效落實有關(guān)要求C未按照要求編制安全管理組織設(shè)計或未組織評審B安全管理組織設(shè)計針對性不強或未對相關(guān)人員進行交底C高風(fēng)險工序、關(guān)鍵工序、特殊工序等施工時未按規(guī)定執(zhí)行帶班制和旁站制B未明確高風(fēng)險工序，項目經(jīng)理未組織編制具有可操作性的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，并按規(guī)定進行應(yīng)急演練B沒有設(shè)置專門安全管理機構(gòu)A沒有配備專職安全人員或人員配備不足B項目負責人、安全人員及特殊工種未持證上崗B沒有安全教育培訓(xùn)計劃C轉(zhuǎn)序、換崗及新工序施工前未按要求對作

3、業(yè)人員進行安全質(zhì)量教育培訓(xùn)B沒對作業(yè)人員進行關(guān)鍵工序、安全風(fēng)險等培訓(xùn)、交底B對施工人員的安全教育、教育培訓(xùn)不徹底C未編制領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃，現(xiàn)場無領(lǐng)導(dǎo)帶班B項目部未及時收集領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄或帶班記錄不詳細C危險性較大的分部分項工程施工時，專項施工方案未按規(guī)定報批和評審；相關(guān)手續(xù)不完善A需要專家論證的專項方案沒有經(jīng)過專家論證A未按規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)交底B作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)交底編制、發(fā)放不及時，完整性、準確性、可行性等不符合基礎(chǔ)管理要求C現(xiàn)場沒有按照施工方案和技術(shù)交底施工B項目部未配備有效期內(nèi)安全規(guī)范、驗收規(guī)范等C起重設(shè)備未檢測或不在檢測有效期內(nèi)B起重設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維護等不符合有關(guān)管理規(guī)定C

4、已實施的方案沒有執(zhí)行情況檢查記錄或執(zhí)行檢查記錄不規(guī)范C未建立相關(guān)安全管理制度；安全管理人員無具體分工或分工不清B主要崗位管理人員不滿足合同和施工生產(chǎn)需要B項目施工分包管理存在違法違規(guī)現(xiàn)象A項目勞務(wù)用工管理違反有關(guān)規(guī)定B主要施工設(shè)備、機具沒有按照施組、方案要求配備，不滿足施工生產(chǎn)的需要B大型設(shè)備、機具、材料、安全防護用品等未經(jīng)進場檢查、驗收B購買、使用不合格工料具B材料使用未按要求進行管理B施工機械設(shè)備性能及狀況不良、維護保養(yǎng)不到位；無日常檢查記錄或填寫不規(guī)范C施工機械設(shè)備安裝、拆除不符合相關(guān)規(guī)定；特種設(shè)備安裝拆除單位無資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證B機械設(shè)備無安全操作規(guī)程C操作、指揮、配合人員違反機械設(shè)

5、備安全操作規(guī)程B勞務(wù)隊伍自帶設(shè)備或外租設(shè)備未納入項目部的管理C機械設(shè)備未按規(guī)定及時安裝避雷裝置C施工用電（2）未編制施工用電專項方案或未經(jīng)評審批準A無專職電工、電工未持證上崗，或證件失效B電工無維修巡檢記錄C外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內(nèi)機動車道等的安全距離不符合規(guī)范要求且未采取防護措施A防護設(shè)施和絕緣隔離措施不符合規(guī)范B施工現(xiàn)場用電未采用TN-S系統(tǒng)設(shè)置，未采用兩級保護A配電系統(tǒng)未采用同一接地保護方式C保護零線設(shè)置不符合規(guī)范C保護零線材質(zhì)、規(guī)格及顏色標記不符合規(guī)范C電氣設(shè)備金屬外殼未接保護零線B重復(fù)接地的設(shè)置和安裝不符合規(guī)范C重復(fù)接地電阻大于10QC施工現(xiàn)場防雷措施不符合規(guī)范B線

6、路老化破損、接頭處理不當；接線不規(guī)范C線路未設(shè)短路、過載保護B線路截面不能滿足負荷電流C線路架設(shè)或埋設(shè)不符合規(guī)范C電纜沿地面明設(shè)或沿腳手架等敷設(shè)或敷設(shè)不符合規(guī)范要求；室內(nèi)非埋地明敷主干線距地面高度小于C使用四芯電纜外加一根線替代五芯電纜C電桿、橫擔、支架不符合要求C配電系統(tǒng)未按“三級配電、二級漏電保護”設(shè)置B用電設(shè)備違反“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”B配電箱與開關(guān)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計、電器設(shè)置不符合規(guī)范C總配電箱與開關(guān)箱未安裝漏電保護器，漏電保護器參數(shù)不匹配或失靈B配電箱與開關(guān)箱內(nèi)閘具損壞C配電箱與開關(guān)箱進線和出線混亂C配電箱與開關(guān)箱內(nèi)未繪制系統(tǒng)接線圖和分路標記C配電箱與開關(guān)箱未設(shè)門鎖、未采取防雨措施

7、、箱門破損C箱體安裝位置、高度及周邊通道不符合規(guī)范要求C分配電箱與開關(guān)箱、開關(guān)箱與用電設(shè)備的距離不符合規(guī)范要求C配電柜或配電線路停電維修時未設(shè)置警示標志B配電箱零線端子板的設(shè)置、連接不符合規(guī)范要求C照明用電與動力用電混設(shè)C特殊場所照明器未按規(guī)范設(shè)置B燈具與地面、易燃物間的距離不符合規(guī)范要求C變壓器及輸送電線路不滿足施工設(shè)備滿荷載的需求，沒有采用“三相五線制”C電器設(shè)備周圍存放易燃易爆物、污源和腐蝕介質(zhì)C配電室的建筑耐火等級高于三級，配電室沒有配置適用于電氣火災(zāi)的滅火器材C配電室、配電裝置的布設(shè)不符合規(guī)范要求C配電裝置中的儀表、電器元件設(shè)置不符合規(guī)范要求C備用發(fā)電機組沒與外電線路進行連鎖C配電室

8、沒采取防止雨雪和動物侵入的措施C施工機具存在漏電及電纜拖拉破皮現(xiàn)象C宿舍內(nèi)違規(guī)使用大功率電器C施工現(xiàn)場使用簡易碘鴇燈C配電箱內(nèi)線頭、接線裸露，無安全防護措施C施工現(xiàn)場采用護套線或花線代替絕緣等級較高的防水膠皮電纜線C配電箱內(nèi)無接線端子排或破損C施工現(xiàn)場配電箱、開關(guān)箱無安全警示標識C現(xiàn)場使用插線板接線C消防（3）動火作業(yè)未執(zhí)行動火審批制度B滅火器數(shù)量、種類不滿足要求或消防設(shè)施失效C施工現(xiàn)場未設(shè)置消防通道或消防通道不暢通；消防應(yīng)急通道無疏散指示燈或應(yīng)急照明燈C防水板焊接、木模板上鋼筋焊接、金屬焊接或切割等施工場無防火措施C總配電柜，分配箱無消防措施C臨時裝飾材料等易燃物料倉庫，無防火安全措施A電焊

9、等明火作業(yè)與各類可易燃物的安全距離不滿足要求，無隔離措施B氣瓶無減壓閥、回火截止閥等B動火（電氣焊）區(qū)域有地下管線檢查井（室）或未采取有效防護措施C未按要求定期對駐地、宿舍進行消防安全檢查C燃油、油漆和涂料等未單獨設(shè)庫存放及消防不合要求B油漆和涂料庫未遠離火源或隔離火源、空油漆桶未集中堆放的，未用非易燃物覆蓋的，無消防器材C現(xiàn)場易燃物品未遠離火源或無隔離防護措施，未配備消防器材C各類臨時生產(chǎn)、生活房屋布置及防火間距、消防設(shè)備的設(shè)置不符合有關(guān)規(guī)定C裝配式活動板房材質(zhì)不符合規(guī)范要求B氧氣瓶、乙快瓶的距離不符合要求；乙快瓶距明火距離不符合規(guī)定C壓力容器的儀表損壞C消防設(shè)備未進行安全檢查或安全檢查記錄

10、填寫不完整、不真實C氧氣瓶、乙快瓶、煤氣罐等高壓氣瓶現(xiàn)場使用未入庫臨時存放，隨意放置B氧氣瓶、乙快瓶、煤氣罐等高壓氣瓶臨時庫房消防安全措施不到位，無責任人C現(xiàn)場使用的氧氣瓶、乙快瓶無防傾倒措施或固定措施C食堂煤氣灶的使用違反安全操作規(guī)程，檢查制度不落實，無責任人B起重吊裝（4）吊裝設(shè)備未進場驗收B吊車未備案，操作人員、司索、信號工未持證上崗B吊裝設(shè)備不符合規(guī)范、方案要求B吊裝作業(yè)時存在違反“十不吊”B吊車定位不當或支腿不符合要求C未對索具、卡環(huán)等安全性能裝置進行檢查；吊繩、纜風(fēng)繩、卡環(huán)質(zhì)量和規(guī)格不符合要求或損壞嚴重B未設(shè)置警示標志，無專人防護C吊物捆綁不符合要求B吊物上站人或吊裝時作業(yè)半徑內(nèi)有

11、人B吊物上堆放或懸掛零星物件B未進行試吊直接起吊B吊裝無指揮人員B在夜間照明不足、大雨大霧、風(fēng)力等于或大于六級時進行吊裝作業(yè)A吊裝設(shè)備帶病作業(yè)；未定期進行保養(yǎng)或檢查B大型吊裝時沒有領(lǐng)導(dǎo)帶班B起重設(shè)備無安全裝置或失效B起吊物長時間停留在空中C龍門吊、牽引車等停用時無防溜措施C作業(yè)區(qū)域未設(shè)置警示標志及安全防護設(shè)施C軌道端頭未設(shè)置車擋C安全防護（5）施工現(xiàn)場人員未配戴或不正確配戴防護用品C高處作業(yè)未按規(guī)定進行臨邊防護C危險場所未設(shè)置晝夜明顯警示標志和防護措施，或警示標志損壞C夜間作業(yè)，施工現(xiàn)場照明設(shè)備不足C安全網(wǎng)未按技術(shù)標準搭設(shè)，安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求的C安全防護措施不符合規(guī)范、方案和交底要求B

12、施工現(xiàn)場文明施工不到位C工作面臨邊無防護B樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊等防護不嚴或不符合規(guī)范要求C預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口未采取防護措施B防護措施、設(shè)施不符合要求或不嚴密C電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10ml未按設(shè)置安全平網(wǎng)C通道口未搭設(shè)防護棚或防護不嚴、不牢固B建筑物高度超過30m未按規(guī)范設(shè)置防護棚頂C防護棚的材質(zhì)不符合C基坑臨邊防護未設(shè)置擋腳板C擋水坎施工拆除防護圍欄未及時修復(fù)C四口、臨邊的安全警示標識缺少或損壞C腳手架（6）超過一定規(guī)模的危險性較大工程的專項方案未按要求審批及未組織專家論證A懸挑鋼絲繩卡環(huán)設(shè)置不合規(guī)范要求C材料不符合要求B立桿基礎(chǔ)沉降B架體與建筑物的拉

13、結(jié)不符合要求C桿件間距過大或剪刀撐設(shè)置不符合要求C未設(shè)置剪刀撐，作業(yè)層未設(shè)置臨邊防護或防護不符合要求B腳手板和防護欄桿不符合要求C水平桿設(shè)置不符合要求C桿件的搭接長度不夠或扣件使用不符合要求C安全立網(wǎng)、平網(wǎng)掛設(shè)不符合規(guī)范要求C安全平網(wǎng)上堆積垃圾C模板支撐未按規(guī)定編制專項施工方案或結(jié)構(gòu)設(shè)計未經(jīng)設(shè)計計算；專項施工方案未經(jīng)審核、審批A超過一定規(guī)模的模板支架，專項施工方案未按規(guī)定組織專家論證A立桿間距未按照方案設(shè)置，間距過大B高大模板立桿間距未按照方案設(shè)置，間距過大A專項施工方案未明確混凝土澆筑方式B地基承載力未檢測，或者檢測不滿足方案設(shè)計要求。B立桿底部未設(shè)置底座、墊板或墊板規(guī)格不符合規(guī)范要求C支架

14、立桿間距未按方案施工，支架高寬比大于規(guī)定值時，未按規(guī)定要求設(shè)置連墻桿B連墻桿設(shè)置不符合規(guī)范要求C未按規(guī)定設(shè)置縱、橫向及水平剪刀撐C縱、橫向及水平剪刀撐設(shè)置不符合規(guī)范要求C施工均布荷載超過規(guī)定值B施工荷載不均勻，集中荷載超過規(guī)定值C支架搭設(shè)（拆除）前未進行交底或無交底記錄B支架搭設(shè)完畢未辦理組織專項驗收B混凝土未達到強度即進行模板、支架拆除B模板、支架拆除后，未及時清理現(xiàn)場材料，帶釘小木方、模板過多C基坑（8）基坑深度超過5m未編制專項支護設(shè)計A開挖深度5m及以上專項方案未經(jīng)過專家論證A支護設(shè)計及土方開挖方案未經(jīng)審批A施工方案針對性差不能指導(dǎo)施工A深度超過2m的基坑施工未采取臨邊防護措施B臨邊及

15、其它防護不符合要求B坑槽開挖設(shè)置安全邊坡不符合安全要求B特殊支護的作法不符合設(shè)計方案B支護設(shè)施已產(chǎn)生局部變形又未采取措施調(diào)整C硅支護結(jié)構(gòu)未達到設(shè)計強度提前開挖，超挖B支撐拆除沒有拆除方案，或未按拆除方案施工C用非專業(yè)方法拆除支撐，施工隊伍沒有專業(yè)資質(zhì)B深基坑內(nèi)未設(shè)置有效降水措施B深基坑邊界周圍地面未設(shè)置排水溝C基坑施工未設(shè)置有效排水措施C深基礎(chǔ)施工采用坑外降水，未采取防止臨近建筑和管線沉降措施C積土、料具堆放距槽邊距離小于設(shè)計規(guī)定B機械設(shè)備施工與槽邊距離不符合要求且未采取措施C人員上下未設(shè)置專用通道C設(shè)置的通道不符合要求C施工機械進場未經(jīng)驗收B挖土機作業(yè)時，有人員進入挖土機作業(yè)半徑內(nèi)C挖土機作

16、業(yè)位置不牢、不安全C司機無證作業(yè)C未按規(guī)定程序挖土或超挖C未按規(guī)定進行基坑工程監(jiān)測B未按規(guī)定對毗鄰建筑物和重要管線和道路進行沉降觀測C基坑內(nèi)作業(yè)人員缺少安全作業(yè)面B垂直作業(yè)上下未采取隔離防護措施C光線不足，未設(shè)置足夠照明C帚墻(9)施工方案沒按程序?qū)徟?，計算書不完整A人員沒經(jīng)過崗前培訓(xùn)和技術(shù)交底書簽字B無防高墜應(yīng)急預(yù)案B高空作業(yè)未配戴安全帶或未使用C架體外立面無密目立網(wǎng)防護，或防護不到位C塔式起重機(10)無專項安裝方案或安裝、驗收手續(xù)不全A安拆單位及作業(yè)人員證照不齊或不符合要求B安全裝置不全或失效B附著裝置非原廠產(chǎn)品或間距不符合要求C配重設(shè)置不符合要求C使用過程中超載B人貨電梯(11)無專項

17、安裝方案或安裝、驗收手續(xù)不全A安拆作業(yè)單位及操作人員證照不齊或不符合要求B安全裝置不全或失效B附著裝置非原廠產(chǎn)品或間距不符合要求C配重設(shè)置不符合要求C樓層防護門高度、強度、防護不符合要求C使用過程中超載B樓層信號裝置損壞或缺失C吊籃(12)無專項安裝方案或安裝、驗收手續(xù)不全A防墜安全鎖、上限位等安全裝置不全B鋼絲繩有磨損、銹蝕等情況B吊籃內(nèi)作業(yè)人員超員或超載B操作人員未經(jīng)培訓(xùn)C吊籃安全繩缺失或損壞B吊籃作業(yè)人員未佩戴安全帶或安全帽C吊籃配重設(shè)置不符合要求B物料提升機(13)無專項安裝方案或安裝、驗收手續(xù)不全A安拆作業(yè)單位及操作人員證照不齊或不符合要求B安全裝置不全或失效B物料提升機運行時未關(guān)閉防護門C人員違章乘坐吊籠B施工安全隱患排查、評定、整改登記表項目名稱：成都大成功機械股份有限公司線束及機械零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目排查