原材料、零部件入庫檢驗辦法

1、原材料、零部件入庫檢驗辦法1. 目的：為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料及零部件的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。2. 適用范圍：適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。 3定義： 來料檢驗又稱進(jìn)料檢驗，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗由質(zhì)量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。 4職責(zé)： 4.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗和試驗工作；4.2 庫房負(fù)責(zé)驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況； 4.3 采購部、技術(shù)部負(fù)責(zé)制定來料檢驗控制規(guī)定。 5. 來料檢驗注意事項： 5.1來料檢驗專員對來料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚該

2、批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止；5.2 對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 5.3 來料檢驗時的考慮因素；5.3.1 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；5.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)； 5.3.3 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常； 5.3.4 來料對公司運(yùn)營成本的影響；5.3.5 客戶的要求。 6來料檢驗方法： 6.1 外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證； 6.2 尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺等量具驗證；6.3 結(jié)構(gòu)檢測：一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證； 6.4特性檢測:如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械

3、的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。 7來料檢驗方式的選擇：7.1 全檢：適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。 7.2 抽檢：對于原材料、外協(xié)件的入庫驗收不進(jìn)行抽樣檢驗，均進(jìn)行全數(shù)驗收；外購件、零部件的抽樣數(shù)量為入庫量的30%，另外，入庫量在10以內(nèi)（包括10）則進(jìn)行全數(shù)驗收，當(dāng)入庫量超過10，但是按30%算出的抽樣量不達(dá)到10的，則按10的抽樣量進(jìn)行抽樣驗收。 7.3檢查方法及檢查條件原材料、外協(xié)件、外購件、零部件入庫驗收的檢查條件（即前提）是供貨商所出具的供貨清單上所列物品與我公司的訂貨清單所列物品一致；具體的檢查方法是：按照訂貨清單所列物品名稱、

4、規(guī)格型號檢查物品是否相符，再檢查物品的出廠合格證所列規(guī)格型號與實(shí)物是否一致，最后按照物品的出廠合格證或說明書上所列的技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)檢驗8. 來料檢驗的程序:8.1采購部制定來料檢驗控制規(guī)定，由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。8.2采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗收和檢驗工作。 8.3來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。 8.4 來料專員接到檢驗通知后，到庫房按來料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行檢驗，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單。相應(yīng)

5、的檢驗記錄，和檢驗日報。 8.5 檢驗完畢后，對合格的來料貼上合格標(biāo)識，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。 8.6 如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。 8.7 檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識。 8.8 來料檢驗和試驗的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗組按規(guī)定期限和方法保持。 8.9 檢驗時，如來料檢驗專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請相關(guān)部門會同驗收，來判定是否合格。會同驗收的參與人員，必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字。 8.10 回饋來料檢驗情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處

6、理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報內(nèi)。 8.11 來料檢驗專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗情況，對檢驗規(guī)格提出改善意見。 8.12來料檢驗專員定期校正檢驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證來料檢驗結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。 9.來料檢驗的結(jié)果：9.1檢驗合格： 9.1.1 經(jīng)來料檢驗專員按照檢驗方案要求操作。驗證，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為該批來貨允收； 9.1.2來料檢驗專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單上簽名，通知庫房收貨。 9.2 拒收檢驗不合格： 9.2.1來料檢驗專員按照檢驗規(guī)范要求操作。 若不合格品個數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定為該送檢批次為拒收。 9.2.2 來

7、料檢驗專員應(yīng)及時在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。 9.3讓步接收：（具體參考緊急放行控制制度）即來料經(jīng)來料檢驗專員的檢驗，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，此情況需生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，方可簽收。10.相關(guān)支持文件：10.1 來料檢驗控制規(guī)定10.2 產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單10.3 量具管理辦法10.4 緊急放行控制制度10.5 來料檢驗通知單11附則： 本制度經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正時亦同。附錄：附錄1：生產(chǎn)部來料檢驗流程開始收料作業(yè)確定檢驗方案執(zhí)行檢驗收到來料檢驗通知單填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單審核填寫進(jìn)料檢 驗

8、質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評定能否接收輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核附錄2：采購部來料檢驗流程開始收料作業(yè)確定檢驗方案執(zhí)行檢驗收到來料檢驗通知單填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單審核填寫進(jìn)料檢 驗質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評定能否接收輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核 附錄3：庫房來料檢驗流程采購部對來料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴(yán)重不合格讓步接收（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢驗記錄上注明（讓步接收） 填寫緊急（例外）放行申請單由生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收）填寫不良評審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)評審少量一般不合格檢驗員依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗 進(jìn)行全檢并記錄，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄出現(xiàn)不合格要求加工者立即返工或返修并將檢驗結(jié)果記錄在進(jìn)貨驗證記錄中（仍不合格或不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等）報廢轉(zhuǎn)入下道工序或入庫降