材料部材料管理制度1

1、公司建筑材料管理制度第一章 總則1.1為了加強公司材料管理，健全材料管理機構(gòu)，明確材料管理職責，強化施工項目材料成本管理，結(jié)合公司實際特制定本制度。1.2公司各單位以及施工項目適用本制度。第二章 材料管理任務、機構(gòu)、人員、職責2.1材料管理任務2.1.1做好材料的組織協(xié)調(diào)、采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選、招標采購、合理運儲、及時供應，滿足施工，加強材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的進場、驗收、保管、出庫、撥料、領(lǐng)料管理。2.1.3 跟蹤檢查指導材料正確使用，避免返工浪費。2.1.4 做好材料定期盤點和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 推廣

2、應用四新技術(shù)，降耗增效。2.2 材料管理機構(gòu)2.2.1 公司統(tǒng)一設置材料管理機構(gòu)，配備材料管理人員，做好材料管理工作。2.2.2 材料管理實行公司項目部二級管理流程。2.2.3 公司材料主管部門可受公司委托代行公司部分職權(quán)。2.2.4 項目部的材料部門為施工現(xiàn)場材料直接管理部門。2.2.5 項目部材料部門專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于1人，當施工面積大于3萬平米時，酌情相應增加12人。2.3 材料管理職責2.3.1 公司主管領(lǐng)導建立公司材料供應保證體系，對公司材料管理工作負領(lǐng)導責任。審定材料合格供方。主持公司大宗材料的采購招標、合同評審與簽訂工作。審批大宗材料采購計劃。審批材料采購最高限

3、價。2.3.3 公司材料部認真貫徹國家法律、法規(guī)和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管理制度并貫徹實施。組織材料供方的調(diào)查評價及年度復審，建立供方檔案，確保公司管理體系在本部門的有效運行。建立健全公司材料供應保證體系，組織材料的公開詢價及采購招標，指導項目部零星材料采購，審核材料采購價格，定期發(fā)布材料市場價格信息，做好材料采購合同的洽談、評審、簽訂工作。建立公司材料消耗統(tǒng)計臺帳和材料信息資源庫等有關(guān)資料檔案，按照公司有關(guān)部門的要求填報統(tǒng)計報表，協(xié)助完成公司投標報價、成本預算工作。指導和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理

4、控制材料消耗。審核材料采供資金計劃。審核材料采購合同條款。參與審查、考核、選聘施工項目的材料人員。2.3.4 公司經(jīng)營部負責審核項目部材料預算計劃。負責提供公司所屬工程的材料匯總表、中標價格、結(jié)算方式等基礎(chǔ)信息。2.3.5 公司財務部審核材料部門提供的材料采購供應資金計劃，按公司領(lǐng)導審批的“資金平衡計劃”支付材料采購資金。負責材料流通、消耗全過程的成本核算。參與材料采購招標與合同評審。2.3.6 公司行政部根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要，會同材料等相關(guān)部門負責材料人員的培訓、考核和選聘工作。2.3.7公司材料部負責監(jiān)督、檢查材料采購。負責查處材料工作的違紀違規(guī)行為。參與材料采購招標與合同評審。2.3

5、.8 公司工程部負責提供公司及項目各階段施工計劃。負責審核項目施工材料需用計劃。負責提供國家和上級主管部門對有關(guān)施工質(zhì)量安全用品的信息，監(jiān)督檢查材料部門采購的各種材料是否符合相關(guān)要求。審核安全防護用品的采購入帳，審核采購價格及采購合同。2.3.9 公司材料部門負責人對公司材料管理負管理責任。 編制公司材料管理工作目標和計劃。組織大宗材料的采購招標、合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核采購價格及采購合同。組織材料供方的調(diào)查評價及年度復審。審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。參與施工項目部材料管理人員的選聘。監(jiān)督、指導項目做好現(xiàn)場材料的消耗控制工作。2.3.10 公司材料部采購人員管理工作

6、 協(xié)助部門負責人分解、落實公司經(jīng)營目標的材料管理指標及編制公司材料系統(tǒng)工作計劃。負責材料管理部門的貫標、認證工作。負責起草材料訂貨合同，參與洽談、定價、評審，定期編制項目采購材料的最高限價表，并監(jiān)督、檢查落實。匯總工程投標的材料詢價資料，編制工程投標報價的參考依據(jù)。分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額。負責收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。負責審查項目部材料的收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺帳。2.3.11 項目部經(jīng)理參與公司組織的大宗材料的招標采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。審批項目材料部門上報的各類材料計劃、報表。審核工程項目材料

7、各類結(jié)算憑證。審核零星材料采購價格，監(jiān)督材料的驗收。2.3.14 項目部技術(shù)負責人審核工程所需材料備料計劃。負責特殊材料的選型、選樣工作。組織建立材料樣板間。2.3.12項目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價等相關(guān)部門編制材料需用計劃。提供加工訂貨材料所需的技術(shù)標準、詳圖、樣品等。進行施工現(xiàn)場的材料取樣、復驗。協(xié)同做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作。參與進場材料、勞動保護用品的質(zhì)量驗收；阻止不合格的材料進場，督促清運不合格材料出場。及時提供工程施工形象進度。提供建立工程材料消耗臺賬的有關(guān)資料。對材料部門進行工程項目相關(guān)合同的交底。2.3.13 項目部材料部門根據(jù)材料需用計劃和施工進度，編制采購(供應)計劃、加

8、工訂貨計劃。負責權(quán)限范圍內(nèi)的采購供應工作。堅持三比一算的原則，按計劃保質(zhì)保量低成本組織材料供應，滿足施工生產(chǎn)需要。負責現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認真負責，堅守崗位，嚴格把好收料關(guān)，堅持三驗制（質(zhì)量、數(shù)量及資料），做到手續(xù)完備，賬目清楚。嚴格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺賬，及時、準確上報各類報表。負責自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。負責現(xiàn)場材料的標識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達到安全文明施工要求。(8)負責對本項目材料資金支付情況的統(tǒng)計并按月上報。第三章 材料計劃管理3.1項目部

9、在項目中標后七天內(nèi)或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計劃及采購招標申請，在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料需用總(預算)計劃，每月28日前提出次月的月度需用計劃。3.2大宗材料采購招標申請應包括擬采購招標項目的工程概況（工程名稱、地點、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、開竣工時間）、材料的品種、規(guī)格、概算數(shù)量及材質(zhì)要求、付款辦法等內(nèi)容。3.3工程材料（構(gòu)成工程實體材料）需用計劃由項目部根據(jù)施工圖及相關(guān)資料報上級預算部門審核、材料部門按計劃限量供應。3.4施工材料（現(xiàn)場臨設等）需用計劃由項目部施工部門根據(jù)施工組織設計（方案）編制，報上級分管生產(chǎn)領(lǐng)導審批、材料部門按計劃限量供應。3.5材料需用量如超計劃(預算

10、)，項目部應分析原因進行責任處理后增補計劃，報公司材料部批準。3.6采購計劃、供應計劃、加工計劃由項目部根據(jù)經(jīng)審批的材料需用計劃、施工進度計劃及庫存等情況編制，報工程部審批后轉(zhuǎn)材料部采購。3.7材料計劃應清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時間，做到準確、及時。3.8 由于業(yè)主或設計單位進行工程變更使原計劃不能滿足工程需要時，計劃人員必須在材料采購前進行計劃的更改。3.9 各級材料部門應建立計劃供料臺賬，及時登記核減采購入庫材料，隨時掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10各級材料部門應將各類計劃分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥

11、善保管；第四章 材料采購管理4.1 材料實行分類管理.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。 A類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。 B類材料, 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。 C類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料

12、。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。4.2 供方選擇評價4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應對供方進行選擇評價。4.2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。4.2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。4.2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報供方調(diào)查表，材料部組織評價

13、并填寫供方評價表，報公司總經(jīng)理審批。4.2.5材料部將合格供方信息編列合格供方名單，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。4.2.6材料部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供方名單。4.3采購權(quán)限4.3.1公司各項目部單項采購在1000元以上的材料實行由公司材料部實行集中或限價采購，大宗材料實行招標采購。4.3.2零星材料項目部（1000元以下）可自行采購由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制詢價采購審批

14、表并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報工程部和材料部審核、公司分管領(lǐng)導批準，監(jiān)督采購行為。4.3.3 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務。4.3.4采購人員應遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。4.3.5A、B類材料供方應在公司合格供方名單中選擇，C類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。4.4 運輸管理材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。4.5 現(xiàn)場驗收4.5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容

15、，按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。4.5.2 材料驗收依據(jù)： 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件； 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本； 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明；4.5.3 材料驗收的方式方法： 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品； 驗收人員必須按驗收標準進行驗收； 各項目部應邀請總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗收； 使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收； 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作； 實物驗收憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；隨貨同行的材質(zhì)證明等相

16、關(guān)資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準確。進口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。按規(guī)定必須復驗的材料，由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復驗。4.6 入帳報銷規(guī)定4.6.1 材料部供應材料的入帳報銷，材料部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)材料部審核后報公司領(lǐng)導審批。4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無

17、誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報材料部審核和公司領(lǐng)導審批。4.6.3月結(jié)材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在材料部審核前還應經(jīng)工程部審核；顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。4.6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報公司主管領(lǐng)導批準。4.6.6 材料部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。4.6.7 填制材料單據(jù)應使

18、用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。4.6.8 為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責任自負。4.7 材料部供料的資金結(jié)算4.7.1 由材料部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù)，每月向公司財務部辦理一次結(jié)算，供貨商的貨款支付應由項目部上報公司工程部、材料部、及公司主管領(lǐng)導審核后方可支付。4.7.2項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購

19、材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。4.7.3甲供材料經(jīng)項目部簽收后統(tǒng)一由材料部配合經(jīng)營部向建設單位辦理結(jié)算手續(xù)。第五章 材料合同管理5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司辦公室管理。5.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、公司合同管理辦法。5.3 對A、B類材料，除及時結(jié)清者外，均應簽訂書面合同。5.4 合同簽約前，項目部（需方）經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送材料部審核，材料部審核后上報公司相關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導審批并在三個工作日內(nèi)審批完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還材料部修改。5.5如供方不屬于公司合格

20、供方，應對其進行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。 5.6 供方資質(zhì)材料應包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。5.7合同文本應使用公司統(tǒng)一標準格式文本，合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。5.8 經(jīng)修改后的合同，按審批程序由材料部（需方）填寫合同評審表經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司主管領(lǐng)導簽批、辦公室蓋章。5.9合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束

21、力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留二份，統(tǒng)一編號歸檔保管。第六章 材料現(xiàn)場管理6.1材料現(xiàn)場管理任務6.1.1 材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。6.1.2現(xiàn)場材料員的配備應滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求，從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。6.1.3項目部應根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領(lǐng)用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。6.1.4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施

22、工進度，保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應，滿足施工生產(chǎn)需要。6.1.5材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應嚴把材料驗收關(guān)，保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。6.1.6項目部對材料消耗應采取限額領(lǐng)料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。6.1.7項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。6.2材料倉儲管理6.2.1實行ABC分類管理。A類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采

23、取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。6.2.2公司倉儲管理分兩級管理，材料部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調(diào)劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。6.2.3 材料驗收制度材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權(quán)拒收。項目部材料員應根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制材料進場計量檢測原始記錄表、材質(zhì)證明書登記臺帳。采購

24、員提供進場材料的出廠合格證明，現(xiàn)場材料員協(xié)助質(zhì)量員或項目技術(shù)人員，對A類材料中直接構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。材料進場后，材料員應根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料

25、名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及材料進場計量檢測原始記錄。顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范及公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據(jù)。經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨

26、。經(jīng)驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。6.2.4材料出庫制度材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應與領(lǐng)料人當面點清做到數(shù)量準、手續(xù)清。填寫領(lǐng)料單應書寫工整、并記清領(lǐng)用班組、使用部位，領(lǐng)、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。發(fā)放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領(lǐng)料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。列入交舊領(lǐng)新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料，須先回收后發(fā)放?，F(xiàn)場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。進入

27、施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉(zhuǎn)材料，禁止項目部向外出售和轉(zhuǎn)租，如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應經(jīng)材料部審核并報公司主管領(lǐng)導批準后，由材料部派專人監(jiān)督出售。已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。6.2.4材料保管保養(yǎng)制度入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號分別存放，并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情

28、況應書面報告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫存材料，按照技術(shù)保管要求及時進行保養(yǎng)，達到“十不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。嚴格執(zhí)行公司危險化學品管理辦法，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員，確保材料搬運安全。6.2.6材料盤點制度堅持季度盤點制度和有

29、帳即查見物即盤的原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料，如供方的票據(jù)未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。盤點完成后應填制物資盤點表，每季末月28日前上報。材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據(jù)日清月結(jié)季盤點。盤點要求達到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“一保證”即保證帳、卡、物、資金四對口。6.2.7現(xiàn)場材料的標識與防護 現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì)、散失浪費和混

30、堆誤用，項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護，按照材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。 現(xiàn)場材料標識采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。 對A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。6.3 限額領(lǐng)料管理6.3.1施工項目應實行限額領(lǐng)料和定額用料考核制度。6.3.2工程施工前，應與使

31、用班組或使用人員確定限額領(lǐng)料的形式。6.3.3根據(jù)限額領(lǐng)料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領(lǐng)料依據(jù)，嚴格執(zhí)行。6.3.4 領(lǐng)發(fā)料相關(guān)方應分別留存領(lǐng)發(fā)料憑據(jù)，作為材料消耗考核的依據(jù)。6.3.5在執(zhí)行限額領(lǐng)料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環(huán)境因素等影響材料的使用時，應及時調(diào)整材料消耗預算。6.3.6工程完工后，應及時辦理結(jié)算手續(xù)，認真檢查分析限額領(lǐng)料的執(zhí)行情況，實施節(jié)超獎罰。6.4廢舊及剩余材料回收管理6.4.1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負責調(diào)劑，沖減原項目工程成本。6.4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報

32、公司總經(jīng)理批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。6.4.3在工程接近收尾階段，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。6.4.4對因建設工程的變更，造成材料多余積壓的，應積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。6.4.5項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。6.5 材料的統(tǒng)計報表制度6.8.1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表：（一）臺賬材料采購臺賬材料驗收記錄材料收發(fā)明細賬周轉(zhuǎn)材料進出場臺帳材料消耗臺賬材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬（二）報表 材料收發(fā)存報表（

33、月報） 周轉(zhuǎn)材料租賃臺帳（月報） 單位工程材料耗用分析（月報） 物資盤存表（季報）6.8.2報表填報時間： 月報：當月28日前填報材料收發(fā)存月報表、周轉(zhuǎn)材料租賃臺帳、單位工程材料耗用分析。 季報：季末的當月28日前填報物資盤存表。6.8.3 項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表。6.8.4施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上交公司有關(guān)部門管理保存。6.8.5 材料員工作調(diào)動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監(jiān)督點交。第七章 材料管理考核獎懲7.1材料管理考核 7.1.1

34、為加強材料管理，降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度，公司將結(jié)合季度項目成本檢查，對項目部材料管理進行檢查考核評比。7.1.2材料管理考核主要指標項目成本檢查（材料管理）得分；施工項目材料成本降低率。7.2獎懲制度7.2.1考核成績同經(jīng)濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質(zhì)獎勵或通報表彰，對成績落后者給予經(jīng)濟處罰或通報批評。7.2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者，將由監(jiān)察部門追究當事人責任，并賠償經(jīng)濟損失。7.3獎懲細則7.3.1工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預算為依據(jù)。質(zhì)量以設計要求為依據(jù)，材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制，項目上的其他負責人有建議權(quán)，不得直接插手材料采購，違者罰款200元。7.3.2公司不同意釆購的材料，其