廣西壯族自治區(qū)電化教育館

1、廣西壯族自治區(qū)電化教育館2018年部門預(yù)算目 錄第一部分：單位概況一、基本情況二、人員構(gòu)成情況第二部分： 2018年部門預(yù)算報表表一：部門收支預(yù)算總表表二：部門收入預(yù)算總表表三：部門支出預(yù)算總表表四：財政撥款收支預(yù)算總表表五：部門財政撥款支出表（公共財政預(yù)算撥款）表六：部門財政撥款支出表（政府性基金預(yù)算撥款）表七：部門財政撥款支出表（國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款）表八：部門財政撥款支出表（分經(jīng)濟分類科目）表九：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表第三部分： 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、2018年收入支出總體情況二、2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況三、2018年部門財政資金安排的“

2、三公”經(jīng)費預(yù)算情況第四部分：其他重要事項情況說明第五部分：名詞解釋第一部分：單位概況一、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況（單位性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置、基本職能等）。根據(jù)自治區(qū)編委關(guān)于成立區(qū)電化教育館的通知（桂編1984136號）設(shè)立廣西壯族自治區(qū)電化教育館，是自治區(qū)教育廳直屬的相當(dāng)于正處級事業(yè)單位。廣西壯族自治區(qū)電化教育館成立于1984年6月。依據(jù)自治區(qū)編委關(guān)于自治區(qū)教育廳所屬事業(yè)單位分類意見的批復(fù)（桂編2014168號），廣西壯族自治區(qū)電化教育館為公益一類事業(yè)單位。2016年根據(jù)自治區(qū)編委關(guān)于自治區(qū)電化教育館增掛牌子等有關(guān)事項的批復(fù)（桂編辦復(fù)201629號），廣西壯族自治區(qū)電化教育館增掛廣西教育信息

3、化中心牌子，實行“一套人馬，兩塊牌子”，主要職責(zé)為：承擔(dān)教育管理信息系統(tǒng)和教育教學(xué)信息資源的建設(shè)、管理、應(yīng)用等方面的技術(shù)服務(wù)工作；承擔(dān)廣西教育數(shù)據(jù)中心建設(shè)、管理、運維及相關(guān)應(yīng)用服務(wù)工作；開展現(xiàn)代化教育技術(shù)理論與應(yīng)用的研究、實驗和成果推廣；研究、制作教育教學(xué)信息資源及教材；開展相關(guān)培訓(xùn)。二、人員構(gòu)成情況根據(jù)桂編2006145號規(guī)定，廣西電化教育館全額撥款事業(yè)編制33名，2017年末，在編在職人員28人，離退休人員23人。第二部分： 2018年部門預(yù)算報表表一：部門收支預(yù)算總表單位：萬元收 入支 出項 目2018年預(yù)算數(shù)項 目（按支出功能科目分類）2018年預(yù)算數(shù)一、公共財政預(yù)算撥款908.52

4、一、一般公共服務(wù) 1.經(jīng)費撥款908.52 二、外交 2.納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金 三、國防 （1）專項收入安排的資金 四、公共安全 （2）行政事業(yè)性收費收入安排的資金 五、教育812.86 六、科學(xué)技術(shù) 七、文化體育與傳媒二、政府性基金撥款 八、社會保障和就業(yè) 60.33三、納入財政專戶管理的收入安排的資金 九、社會保險基金支出 1.國有資本經(jīng)營收入安排的資金 十、醫(yī)療衛(wèi)生24.13 2.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金 十一、節(jié)能環(huán)保 3.教育收費收入安排的資金 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 4.其他收入安排的資金 十三、農(nóng)林水事務(wù)四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金25.0

5、0 十四、交通運輸 1.事業(yè)收入安排的資金 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) 2.經(jīng)營收入安排的資金 二十、住房保障支出36.20 1.其他收入安排的資金25.00 本 年 收 入 合 計933.52本 年 支 出 合 計933.52五、上年結(jié)余收入 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 1.一般公共服務(wù) 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) 2.外交 3.歷年凈結(jié)余可安排的資金 3.國防 其中：公共財政預(yù)算撥款凈結(jié)余 4.公共安全 政府性基金撥款凈結(jié)余 5.教育 其他凈結(jié)余 6.科學(xué)技術(shù) 4.其他結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計933.52支出總計933.52表二：部門收入預(yù)算總表單位：萬元科目編碼單位名稱總計一般公共

6、預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款納入財政專戶管理的收入安排的資金未納入財政專戶管理的收入安排的資金上年結(jié)余收入類款項*141418192226合計933.52908.5200025.0001039999 其他收入25.00000025.00010601 經(jīng)費撥款908.52908.52000001100801一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入表三：部門支出預(yù)算總表單位：萬元科目編碼單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出類款項合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助其他資本性支出*12345678914合計933.52517.

7、82428.6561.3527.82415.70 5.00220.22 0.00 190.482050299 其他普通教育支出812.86397.16 307.9961.35 27.82 415.7 5.00220.22 0.00190.48 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.3360.3360.330.000.000.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療24.13 24.13 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金36.2036.20 36.200.00 0.00 0.00 0.

8、00 0.00 0.00 0.00 表四：財政撥款收支總表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目（按支出功能科目分類）預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款908.52 一、一般公共服務(wù)支出0.00 1.經(jīng)費撥款908.52 二、外交支出0.00 (1)自治區(qū)本級908.52 三、國防支出0.00 (2)中央補助0.00 四、公共安全支出0.00 2.納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金0.00 五、教育支出787.86 （1）專項收入安排的資金0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出0.00 （2）行政事業(yè)性收費收入安排的資金0.00 七、文化體育與傳媒支出0.00 （3）罰沒收入安排的資金0.00 八、社會保

9、障和就業(yè)支出60.33 （4）國有資本經(jīng)營收入安排的資金0.00 九、社會保險基金支出0.00 （5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金0.00 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.13 （6）其他收入安排的資金0.00 十一、節(jié)能環(huán)保支出0.00 3.一般債務(wù)收入0.00 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00 二、政府性基金預(yù)算撥款0.00 十三、農(nóng)林水支出0.00 1.自治區(qū)本級0.00 十四、交通運輸支出0.00 2.中央補助0.00 十五、資源勘探信息等支出0.00 3.專項債務(wù)收入0.00 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00 十七、金融支出0.00 四、納入財政專

10、戶管理的收入安排的資金0.00 十八、援助其他地區(qū)支出0.00 1.教育收費收入安排的資金0.00 十九、國土海洋氣象等支出0.00 五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0.00 二十、住房保障支出36.20 本 年 收 入 合 計908.52 本 年 支 出 合 計908.52 六、上年結(jié)余收入0.00 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.00 收 入 總 計908.52 支出總計908.52表五：部門財政撥款支出表（公共財政預(yù)算撥款）單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款項*1234合計908.52517.82390.702010299其他普通教育支出787.86397.

11、16390.702080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.3360.332100502事業(yè)單位醫(yī)療24.13 24.132210201住房公積金36.2036.20表六：部門財政撥款支出表（政府性基金預(yù)算撥款）單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款項*1234合計表七：部門財政撥款支出表（國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款）單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款項*1234合計表八：部門財政撥款支出表（分經(jīng)濟分類科目）單位：萬元支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款*1234合計517.8230101基本工資127.183

12、0102津貼補貼0.5930107績效工資173.8930108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.3330110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費24.1330112其他社會保障費6.3330113住房公積金36.2030201辦公費4.5530202印刷費1.1630205水費0.6930206電費2.5130207郵電費2.4830209物業(yè)管理費0.0030211差旅費11.1930213維修（維護）費1.0930215會議費2.7730216培訓(xùn)費0.9530217公務(wù)接待費0.3630226勞務(wù)費0.7630228工會經(jīng)費6.0330229福利費2.4430231公務(wù)用車運行維護費10.483

13、0299其他商品和服務(wù)支出13.8930301離休費9.9630302退休費2.7830399其他對個人和家庭補助支出15.08表九：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 單位：萬元項目2018年預(yù)算數(shù)（全口徑）其中：公共財政資金安排預(yù)算數(shù)合計10.8410.841.因公出國（境）費用002.公務(wù)接待費0.360.363.公務(wù)用車費10.4810.48其中：（1）公務(wù)用車運行維護費10.4810.48 （2）公務(wù)用車購置費00第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2018年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明。2018年收入總預(yù)算 933.52 萬元，同比減少 306.07

14、萬元，同比下降 24.69 %。公共財政預(yù)算撥款 908.52 萬元，同比減少 183.61 萬元，同比下降 16.81 %。其中：經(jīng)費撥款 908.52 萬元，同比減少 183.61 萬元，同比下降 16.81 %；納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，同比增長（下降） 0 %，其中：國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，同比增長（下降） 0 %。政府性基金撥款 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，同比增長（下降） 0 %。納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，同比增長（下降

15、） 0 %。未納入財政專戶管理的收入安排的資金 25 萬元，同比減少 122.46 萬元，同比下降 83.05 %，其中：事業(yè)收入安排的資金 0 萬元，同比減少 45 萬元，同比下降 100 %；其他收入安排的資金 25 萬元，同比減少 77.46 萬元，同比下降 75.60 %。上年結(jié)余收入 0 萬元，同比減少 0 萬元，同比下降 0 %，其中：公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，同比減少 0 萬元，同比下降 0 %；其他結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，同比減少 0 萬元，同比下降 0 %。（二）支出預(yù)算說明。2018年支出總預(yù)算 933.52 萬元，基本支出 517.82 萬元，占支出總預(yù)算的 55.47 %

16、，同比增加 243.36 萬元，同比增長 88.67 %；項目支出 415.70 萬元，占支出總預(yù)算的 44.53 %，同比減少 549.43 萬元，同比下降 56.93 %。1.按支出功能分類科目劃分，共分為 四 類，其中：205教育支出類科目 812.86 萬元，占支出總預(yù)算 87.08 ，同比減少 371.83 萬元，下降 31.39 ; 208事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目 60.33 萬元，占支出總預(yù)算 6.46 ，同比增加 32.88 萬元，增長 119.78 ; 210醫(yī)療衛(wèi)生類科目 24.13 萬元，占支出總預(yù)算 2.58 ，同比增加 13.15 萬元，增長 119.76 ; 2

17、21住房保障支出類科目 36.20 萬元，占支出總預(yù)算 3.88 ，同比增加 19.73 萬元，增長 119.79 。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算。 基本支出預(yù)算 517.82 萬元，占支出總預(yù)算 55.47 ，同比增加 243.36 萬元，增長 88.67 。工資福利支出預(yù)算 428.65 萬元，占基本支出預(yù)算 82.78 ，同比增加 250.08 萬元，增長 140.05 。商品和服務(wù)支出預(yù)算 61.35 萬元，占基本支出預(yù)算 11.85 ，同比增加 1.07 萬元，增長 1.78 。對個人和家庭的補助支出預(yù)算 27.82 萬元，占基本支出預(yù)算

18、5.37 ，同比減少 7.79 萬元，下降 21.88 。（2）項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算 415.70 萬元，占支出總預(yù)算 44.53 ，同比減少 549.43 萬元，下降 56.93 。二、2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況2018年度財政撥款支出 908.52 萬元，其中：基本支出 517.82 萬元， 項目支出 390.70 萬元?！?0502普通教育支出”預(yù)算787.86 萬元，占財政撥款支出的86.72 %。“20502普通教育”反映教育業(yè)務(wù)方面的支出?！?0805機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險保險繳費”預(yù)算 60.33 萬元，占財政撥款支出的 6.64 %；此項支出主要用于在職人員基本

19、養(yǎng)老保險?！?1005醫(yī)療衛(wèi)生支出類”預(yù)算 24.13 萬元，占財政撥款支出的 2.66 %；此項支出主要用于在職人員基本醫(yī)療保險。“22102住房保障支出類”預(yù)算 36.20 萬元，占財政撥款支出的 3.98 %。主要用于在職人員的住房公積金。三、2018年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一）2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 10.84 萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算 0.36 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 10.48 萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0 萬元。 （二）2018

20、年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 10.84 萬元，比2017年初預(yù)算 10.84 萬元減少(增加) 0 萬元，同比增長（下降） 0 %。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。 2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算 0.36 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要是安排開展各類教育業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。3.公務(wù)用車費2018年預(yù)算 10.48 萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算 10.48 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降）

21、0 %，主要是安排用于事業(yè)單位文件交換、市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各類教育業(yè)務(wù)過程中的交通問題等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，0增長（下降） 0 %。 第四部分 其他重要事項情況說明一、政府采購情況2018年政府采購預(yù)算206.70萬元，其中：政府集中采購預(yù)算26.70萬元，部門集中采購預(yù)算180萬元；采購貨物預(yù)算190.48萬元，采購服務(wù)預(yù)算16.22萬元。二、國有資產(chǎn)占有情況電教館2018年車輛編制數(shù)5臺。截止2017年末電教館編內(nèi)實有車輛3臺，均為一般公務(wù)用車。三、重點預(yù)算項目的績效目標(biāo)情況電教館2018年財政撥款預(yù)算資金超過200萬元的項目實行績效目標(biāo)管理。第五部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位