X公司ERP系統(tǒng)總體解方案

1、X公司ERP系統(tǒng)總體解方案文檔作者 創(chuàng)建日期 修改日期 確認(rèn)日期 控制編碼 當(dāng)前版本概述5目標(biāo) 5相關(guān)文檔 5ERP總體實(shí)施6總體實(shí)施目標(biāo) 6業(yè)務(wù)流程分析和診斷 7X公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn) 7問(wèn)題分析7業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì) 9核心思想和總體思路 9業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計(jì)原則 9業(yè)務(wù)總流程10第一部分：分銷(xiāo)部分 12采購(gòu)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 12PO1采購(gòu)總流程13P01.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 15P01.2采購(gòu)接收入庫(kù)流程 17退貨流程19PO1.3供方認(rèn)證流程 21庫(kù)存業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 23倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析 23INV 1 庫(kù)存總流程 24INV1.1倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃入岀庫(kù)流程 26INV1.2雜項(xiàng)事務(wù)庫(kù)存流程 28第二部分：制

2、造部分 32現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析 32BOM維護(hù)流程(ENG 1 ) 33物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程(ENG 2 ) 34主需求計(jì)劃編制流程(MFG 1 ) 35生產(chǎn)總流程(MFG 1.1 ) 36生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)流程( MFG 1.2 ) 37生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程 (MFG 1.2.1 ) 38生產(chǎn)發(fā)料流程 (MFG1.2.1.1 ) 40產(chǎn)品完工入庫(kù)流程( MFG 1.2.1.2 ) 41第三部分：財(cái)務(wù)部分 42FI1 財(cái)務(wù)總流程 42現(xiàn)有流程分析 43流程分析 44FI1.1 采購(gòu)付款流程 45流程分析 46FI1.2采購(gòu)預(yù)付款流程 47FI1.3銷(xiāo)售收款流程 49現(xiàn)有流程分析 50流程分析50FI1.4

3、銷(xiāo)售預(yù)收款流程 51FI1.5成本核算流程 53現(xiàn)有流程分析 54流程分析 54FI1.6固定資產(chǎn)核算流程 56現(xiàn)有流程分析 57流程分析57FI1.7 費(fèi)用核算流程 58現(xiàn)有流程分析 59流程分析 59FI1.8現(xiàn)金銀行存款核算流程 60流程分析 60FI1.9預(yù)算流程62流程分析 62FI1.10審計(jì)流程64財(cái)務(wù)流程崗位工作建議簡(jiǎn)述 65說(shuō)明 65總帳及總體流程 65采購(gòu)應(yīng)付、預(yù)付款流程 65銷(xiāo)售收款、預(yù)收款流程 65成本管理模塊 66固定資產(chǎn)核算流程 66費(fèi)用核算流程 67現(xiàn)金銀行存款管理流程 67預(yù)算、審計(jì)及其他流程 68第四部分：銷(xiāo)售訂單、發(fā)車(chē)和服務(wù)管理部分 69銷(xiāo)售合同管理和發(fā)車(chē)業(yè)

4、務(wù)流程（OM 1） 69售后服務(wù)業(yè)務(wù)（OM 2） 70第五部分：質(zhì)量管理部分 72生產(chǎn)過(guò)程中外購(gòu)件不合格品處理流程（QA 1） 72生產(chǎn)過(guò)程中外購(gòu)件不合格品的處理流程（QA 1） 73不合格品處置流程 （QA 2） 74三包件的返庫(kù)流程 （QA 3） 76持續(xù)改進(jìn) 77概述目標(biāo)根據(jù)實(shí)施顧問(wèn)對(duì) X公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) X公司）的調(diào)研，結(jié)合 ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，共 同構(gòu)成了該“業(yè)務(wù)流程方案”。重點(diǎn)描述了 X公司的財(cái)務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分銷(xiāo)方面的業(yè)務(wù) 流程和業(yè)務(wù)組織。對(duì)于一些具體的需求和每項(xiàng)業(yè)務(wù)的詳細(xì)處理描述，我們將在詳細(xì)設(shè)計(jì)方案中具體描述。相關(guān)文檔1. 1.項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、范圍和里程碑2. 2.業(yè)務(wù)

5、調(diào)研報(bào)告ERP總體實(shí)施總體實(shí)施目標(biāo)我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X公司建立一個(gè)以離散制造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為 核心的管理體系，實(shí)現(xiàn)：建立一個(gè)從營(yíng)銷(xiāo)管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制 到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；財(cái)務(wù)上，滿(mǎn)足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的 需求，并符合國(guó)家規(guī)范的 財(cái)務(wù)規(guī)定；加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析；規(guī)范庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)有 效集成；規(guī)范采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，與應(yīng)付帳款的有效集成；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管理， 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過(guò)程中的料、 工、費(fèi)信息進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時(shí)反映；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算

6、的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信 息；加強(qiáng)生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢(xún)功能和 報(bào)表；建立規(guī)范的質(zhì)量、安全信息的管理、采集、分析體系；加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)管理的力度，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求； 提供決策支持信息。業(yè)務(wù)流程分析和診斷X公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)今天，市場(chǎng)、響應(yīng)速度、客戶(hù)服務(wù)等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必備要素。當(dāng)今企業(yè)面臨的主要問(wèn)題是如何在提高生產(chǎn)率，提供更高檔次的服務(wù)， 更快的響應(yīng)速度的同時(shí)降低成本，最大程度地滿(mǎn)足客戶(hù)需要。 客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)和變化已經(jīng)成為這個(gè)時(shí)代的主要特征。X公司已經(jīng)建立了面向市場(chǎng)組織生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。企業(yè)的主要生產(chǎn)方式是按市場(chǎng)預(yù)測(cè)組織

7、生產(chǎn)。生產(chǎn)系統(tǒng)比較復(fù)雜，內(nèi)部供應(yīng)鏈緊密結(jié)合，絕大部分關(guān)鍵件以自己生產(chǎn)加工為主， 產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜。由于以上的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，使 X公司的業(yè)務(wù)管理流程相對(duì)于同行業(yè)的其它機(jī)械加工廠(chǎng)要復(fù)雜的多。X公司在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中總結(jié)出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和各項(xiàng)指標(biāo)年年增長(zhǎng)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持行業(yè)領(lǐng)先的地位。但是，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年增長(zhǎng)，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問(wèn)題，由于管理信息滯后，各級(jí)管理者難以及時(shí)掌握來(lái)自全廠(chǎng)方方面面的信息，不得不通過(guò)召開(kāi)各種生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，大量加班， 造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時(shí)增加管理成本。以下簡(jiǎn)要分析X公司業(yè)務(wù)管理中表現(xiàn)出來(lái)的主要問(wèn)

8、題。問(wèn)題分析X公司目前的管理基礎(chǔ)較好。 通過(guò)多年持續(xù)不斷地改革， 企業(yè)在創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益地同時(shí)，管理更趨規(guī)范化。但是，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理問(wèn)題：流程沒(méi)有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程在不同部門(mén)有不同的做法，不利于快速反映客戶(hù)需求，也不利于提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。部門(mén)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多引起溝通成本的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，信息傳遞時(shí)間延長(zhǎng)，企業(yè)內(nèi)耗增加。這樣不僅可能導(dǎo)致延誤時(shí)機(jī)和決策失誤， 更不利于對(duì)市場(chǎng)變 化快速反應(yīng)。各部門(mén)不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，企業(yè)資源沒(méi)有合理利用，彼此容易產(chǎn)生“本位主義”和利益“分散主義”，不利于提高企業(yè)整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。管理的流程路線(xiàn)長(zhǎng)，部分崗位職責(zé)不清

9、，業(yè)務(wù)處理效率低、反應(yīng)慢。具體表現(xiàn)在：信息共享問(wèn)題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復(fù)工作多，信息流轉(zhuǎn)不及時(shí)，不準(zhǔn)確，經(jīng)常出現(xiàn)人為錯(cuò)誤而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，影響整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度。例如，銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)客戶(hù)定單生產(chǎn)進(jìn)度的把握比較困難，無(wú)法進(jìn)行產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)；生產(chǎn)部門(mén)無(wú)法準(zhǔn)確獲得采購(gòu)部門(mén)定單的執(zhí)行信息，影響排產(chǎn)；采購(gòu)部門(mén)無(wú)法及時(shí)掌握全部產(chǎn)品配套件的缺件信息；諸如路線(xiàn)單之類(lèi)的抄寫(xiě)工作量大等。制造問(wèn)題：產(chǎn)品品種和類(lèi)型的不斷增加，導(dǎo)致生產(chǎn)復(fù)雜程度隨著訂單的增加成倍增加； 客戶(hù)對(duì)交貨期、質(zhì)量、服務(wù)要求越來(lái)越高，然而，生產(chǎn)仍然憑經(jīng)驗(yàn)，缺乏科學(xué)的定量統(tǒng)計(jì)與 分析，企業(yè)生產(chǎn)組織日益困難。銷(xiāo)售問(wèn)題：對(duì)客戶(hù)管理、產(chǎn)品跟蹤、售后服

10、務(wù)等的管理還處在初級(jí)階段。表現(xiàn)在產(chǎn)品報(bào) 價(jià)體系不完善、不及時(shí)，主要產(chǎn)品仍以成本計(jì)價(jià)，無(wú)法有效體現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)含量；售后服務(wù) 方面，出廠(chǎng)產(chǎn)品跟蹤信息難度大，對(duì)客戶(hù)信息的反饋與處理效率低，影響企業(yè)聲譽(yù)。財(cái)務(wù)問(wèn)題：財(cái)務(wù)仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變的思想意識(shí)，但缺乏有 效的工具和方法，未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理一體化。 表現(xiàn)在：應(yīng)收款與財(cái)務(wù)部門(mén)的信息共享差， 對(duì)帳難；產(chǎn)品出廠(chǎng)后，資金不能夠及時(shí)回籠；帳齡分析缺乏科學(xué)性；供領(lǐng)導(dǎo)決策的財(cái)務(wù)報(bào)表 人工操作，工作量大；生產(chǎn)成本核算粗略、不準(zhǔn)確、信息滯后，導(dǎo)致不能對(duì)異常成本采取措 施；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)核心思想和總體思路業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動(dòng)

11、，減少等待時(shí)間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而 提高增值活動(dòng)效率。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化， 是以現(xiàn)存問(wèn)題為指向， 依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是 Oracle ERP系統(tǒng)的實(shí)施，進(jìn)行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原則：實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾恚瑢I(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè) 務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時(shí)間，從而提高對(duì)顧客和市場(chǎng)的反應(yīng)速度；強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)上的活動(dòng)盡可能實(shí)現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無(wú)效的 或不增值的活動(dòng)，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)） 的目標(biāo)，設(shè)計(jì)和優(yōu)化流程中的各項(xiàng)活動(dòng)；要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)

12、接觸，這不僅有利于流程通暢、責(zé)任明確，而且 有利于提高內(nèi)、外部顧客的滿(mǎn)意度；在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工 管理，授權(quán)分工管理必然會(huì)在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。因此， 在建立新型“扁平化”組織運(yùn)行模式時(shí)，重視現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾。基于以上思想和原則，此次業(yè)務(wù)流程重組的總體思路為：1. 1.實(shí)現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉(zhuǎn)變；2. 2.從“流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門(mén)職責(zé)及績(jī)效考核指標(biāo)；3. 3.明晰企業(yè)控制的三個(gè)層次：事先計(jì)劃、事中監(jiān)控和事后分析。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計(jì)原則流程方面：從面

13、向“職能”管理到面向“流程”管理，對(duì)不同部門(mén)相同“流程”的業(yè)務(wù)只按照流程管理的思路進(jìn)行描述，變復(fù)雜流程為簡(jiǎn)化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT最新技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島 為共享平臺(tái)。著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時(shí)延。業(yè)務(wù)總流程業(yè)務(wù)總流程（Rou_1）財(cái)務(wù)部物管處檢驗(yàn)處 分廠(chǎng) 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部：預(yù)算計(jì)劃處營(yíng)銷(xiāo)部：各地代表處商務(wù)處儲(chǔ)運(yùn)處服務(wù)處第一部分：分銷(xiāo)部分采購(gòu)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析：1、由于歷史原因外協(xié)與供應(yīng)，外協(xié)職能存在不少交叉，外協(xié)處大量的業(yè)務(wù)實(shí)際是采購(gòu)業(yè)務(wù)。2、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當(dāng)前欠款情況、交期及時(shí)性、質(zhì)量情況

14、、已核銷(xiāo)訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。3、沒(méi)有建立采購(gòu)，外協(xié)信息的反饋渠道，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)無(wú)法及時(shí)獲得采購(gòu)，外協(xié)部門(mén)的采購(gòu)單下單時(shí)間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時(shí)供應(yīng)， 對(duì)生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。4、實(shí)際操作中采購(gòu)單沒(méi)有下達(dá)，入庫(kù)單由采購(gòu)員負(fù)責(zé)開(kāi)具，因而存在供應(yīng)商材料入庫(kù)總 量不明，發(fā)票匹配困難等問(wèn)題。5、財(cái)務(wù)只根據(jù)供應(yīng)商傳過(guò)來(lái)的發(fā)票形成應(yīng)付，采購(gòu)，外協(xié)訂單核銷(xiāo)依據(jù)付款憑證沖銷(xiāo)供 應(yīng)商應(yīng)付帳，未核銷(xiāo)到每一筆采購(gòu)，外協(xié)送貨。6、采購(gòu)?fù)素洉r(shí)未有正式的退貨單據(jù)留存，易造成和供應(yīng)商對(duì)帳情況混亂。7、由于無(wú)法及時(shí)掌握全部產(chǎn)品采購(gòu)，外協(xié)件的的近期缺料信息（包括缺什么？何時(shí)需要

15、？），缺乏對(duì)未來(lái)供貨市場(chǎng)供貨趨勢(shì)與走向的預(yù)測(cè)，造成臨時(shí)采購(gòu)，外協(xié)現(xiàn)象較多,同時(shí)由于不少材料采購(gòu)供應(yīng)周期長(zhǎng)，供應(yīng)處，外協(xié)處經(jīng)常處于措手不及的境地，忙 于趕任務(wù)，缺乏良好的計(jì)劃性。而且由于生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)，外協(xié)計(jì)劃線(xiàn)條粗（以季 度和月度為單位），采購(gòu)，外協(xié)單不能?chē)?yán)格按計(jì)劃控制下達(dá)，送貨匹配采購(gòu)，外協(xié)單 情況不好，容易遺漏小件，影響正常生產(chǎn)進(jìn)程。& 采購(gòu)提前期完全依靠經(jīng)驗(yàn)，缺乏積累與專(zhuān)門(mén)的修正，易造成庫(kù)存資金的積壓。9、應(yīng)急和雜項(xiàng)特殊采購(gòu)審批過(guò)程不同于正常采購(gòu)，目前手工管理難度大，不易統(tǒng)計(jì)。10、對(duì)于供應(yīng)商的價(jià)格管理基本根據(jù)采購(gòu)合同實(shí)行，不考慮價(jià)格歷史變動(dòng)問(wèn)題。11、由于供應(yīng)處和外協(xié)處工作人員

16、日常大量時(shí)間忙于了解各種信息和催貨，對(duì)于確實(shí)能直接產(chǎn)生效益的供應(yīng)商選擇、比價(jià)控制等工作做的較少，日常工作重點(diǎn)主要在應(yīng)對(duì)生產(chǎn)上。12、 由于采購(gòu)資金周轉(zhuǎn)上的問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商難于形成有效的監(jiān)控，無(wú)法有效把握好最佳供貨期，控制供貨質(zhì)量，犧牲企業(yè)長(zhǎng)期利益。13、外協(xié)廠(chǎng)發(fā)出料品的庫(kù)存監(jiān)控不易，同時(shí)每次外協(xié)進(jìn)出都需通過(guò)倉(cāng)庫(kù)，增加了重復(fù)勞動(dòng)14、現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較多，實(shí)際只能部分執(zhí)行。PO1采購(gòu)總流程生產(chǎn)部供應(yīng)處 /外協(xié)處供方物管處倉(cāng)管員 /質(zhì)量處檢驗(yàn)員財(cái)務(wù)部版本：1.1頁(yè)碼： PO-1優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 物資儲(chǔ)備定額補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃表的編制b) b) 草擬月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 c) 價(jià)格交流和分類(lèi)初審d) d)

17、 總經(jīng)理審批采購(gòu)計(jì)劃 e) 處長(zhǎng)審批庫(kù)存材料明細(xì)帳 優(yōu)化工作：a) 供應(yīng)處和外協(xié)處進(jìn)行合并，以利與取得采購(gòu)規(guī)模和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。b) 在工藝流程上直接標(biāo)識(shí)委外工序，各分廠(chǎng)委外料品直接由委外工序發(fā)出， 完工后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫(kù)存直接在工序上監(jiān)控。c) 今后設(shè)計(jì)加大共用件比率，并共享庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)，在設(shè)計(jì)上盡量先考慮已有 庫(kù)存呆滯量的使用。d) 整理已有設(shè)計(jì)文件，調(diào)整差異性小的零件。 崗位工作： 供應(yīng)處：a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單確認(rèn)流程和供方評(píng)估認(rèn)證流程的執(zhí)行b) b) 負(fù)責(zé)維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單信息庫(kù)、采購(gòu)訂單信息庫(kù)、供方名錄、供方歷史評(píng)估信 息等物管處：a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨接收入庫(kù)流程的執(zhí)行b) b) 負(fù)責(zé)庫(kù)

18、存事務(wù)信息庫(kù)、到貨檢驗(yàn)記錄信息庫(kù)、到貨接收信息庫(kù)等的維 護(hù)財(cái)務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)付款流程的執(zhí)行b) b) 應(yīng)付賬信息的記錄維護(hù)P01.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程制造部采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單來(lái)源主要有三個(gè)方面：MRP計(jì)戈劃、庫(kù)存計(jì)劃、WIP的外協(xié)需求。此外，請(qǐng)購(gòu)單除可 以通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生 十成外，還可以通過(guò) 手工創(chuàng)建。供應(yīng)處米購(gòu)員供應(yīng)處外協(xié)處財(cái)務(wù)部審計(jì)處供方供應(yīng)商比價(jià)分析（詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)）下達(dá)采購(gòu)訂單之前，可以 根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，首先向 供方提出詢(xún)價(jià)，并記錄下 供方的報(bào)價(jià)信息，根據(jù)多 個(gè)供方的報(bào)價(jià)與供方進(jìn)行 洽談。詢(xún)價(jià)與報(bào)價(jià)過(guò)程可 以視業(yè)務(wù)的具體需要而 定。采購(gòu)作業(yè)分解與下達(dá)丿流程分析： 采購(gòu)訂單確認(rèn)流程相當(dāng)與手工已有

19、的采購(gòu)計(jì)劃、 采購(gòu)申請(qǐng)和價(jià)格流程， 該流程從 原有 19 個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 13個(gè)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)庫(kù)存和銷(xiāo)售計(jì)劃情況生成 采購(gòu)計(jì)劃，只要在用料結(jié)構(gòu) BOM 中有的物料，運(yùn)行 MRP 后，系統(tǒng)會(huì)給出每個(gè) 物料的需要時(shí)間、建議提前采購(gòu)、外協(xié)的開(kāi)始時(shí)間等信息。供應(yīng)處，外協(xié)處可以 直接下達(dá) MRP 運(yùn)算的結(jié)果，也可將其作為參考，調(diào)整部分采購(gòu)、外協(xié)信息，系 統(tǒng)會(huì)每天提供到期應(yīng)交物料和過(guò)期物料。改變報(bào)缺件的計(jì)劃體系，可給供應(yīng)處， 外協(xié)處人員設(shè)置查看生產(chǎn)計(jì)劃的權(quán)限， 可以了解近期物料需求的大致信息， 做到 "心中有數(shù)"，"有備而戰(zhàn) "。查詢(xún)和報(bào)表打印時(shí)可采用采購(gòu)員

20、索引方式，直接考核 采購(gòu)員工作。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a)物資儲(chǔ)備定額補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃表的編制 b)模擬月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃b) b) 價(jià)格交流和分類(lèi)初審 d) 生產(chǎn)部部務(wù)會(huì)研究?jī)r(jià)格e) e)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)確認(rèn)價(jià)格 f)廠(chǎng)長(zhǎng)審核批準(zhǔn)價(jià)格優(yōu)化工作：a) a) 工藝部門(mén)需對(duì)每種規(guī)格的材料進(jìn)行獨(dú)立編碼，例如板材、型材、管材等， 同時(shí)在用料結(jié)構(gòu) BOM 中進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b) b) 材料采購(gòu)提前期先根據(jù)采購(gòu)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬， 以比較庫(kù)存資金占用后， 再確定相應(yīng)壓縮幅度。c) c) 在滿(mǎn)足要求的條件下，逐步收縮采購(gòu)地域，以盡量滿(mǎn)足可控的要求，同 時(shí)加強(qiáng)供應(yīng)商送貨計(jì)劃和頻度、數(shù)量要求的管理。d) d) 對(duì)應(yīng)急和雜項(xiàng)特殊采購(gòu)單可

21、由專(zhuān)門(mén)采購(gòu)員負(fù)責(zé)管理，審批路徑可專(zhuān)門(mén)設(shè)定。e) e) 引入價(jià)格容限的管理。f) f) 定期打印供應(yīng)商評(píng)估報(bào)表給供應(yīng)商，以促進(jìn)工作改進(jìn)。崗位工作：采購(gòu)員： a) 創(chuàng)建錄入請(qǐng)購(gòu)單 b) 選擇確認(rèn)供應(yīng)商 c) 處理供應(yīng)商詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)d)創(chuàng)建錄入采購(gòu)訂單供應(yīng)處處長(zhǎng)：a)價(jià)格合理性審批b)采購(gòu)訂單審批 c)采購(gòu)作業(yè)分解下達(dá)財(cái)務(wù)部審計(jì)處： a) 審核詢(xún)報(bào)價(jià) b) 審核采購(gòu)單價(jià)格P01.2采購(gòu)接收入庫(kù)流程供方供應(yīng)處 米購(gòu)員物管處 倉(cāng)管員質(zhì)管處 檢驗(yàn)員流程分析：采購(gòu)接收入退庫(kù)流程是采購(gòu)的重要流程，該流程從原有 16 個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 13 個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)系統(tǒng)可建立產(chǎn)、供、銷(xiāo)集為一體的信息平臺(tái)，充分利用 Oracle

22、 數(shù) 據(jù)庫(kù)信息共享功能，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)、 分廠(chǎng)通過(guò)信息查詢(xún)中央數(shù)據(jù)庫(kù)， 及時(shí)了解動(dòng) 態(tài)信息，及時(shí)對(duì)采購(gòu)、外協(xié)任務(wù)進(jìn)行跟蹤，把握采購(gòu)、外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包 括何時(shí)或是否檢驗(yàn)入庫(kù)并協(xié)調(diào)采購(gòu)、外協(xié)進(jìn)度。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 由倉(cāng)管員記錄入庫(kù)單b) 由系統(tǒng)自動(dòng)記錄材料采購(gòu)帳、材料接收、采購(gòu)不合格等信息c) 由采購(gòu)員打印并交付供應(yīng)商簽字退庫(kù)單,保證了帳物的核對(duì)優(yōu)化工作：a) a) 合理定義物料的供應(yīng)，外協(xié)周期，質(zhì)量處輸入物料的檢驗(yàn)周期，外協(xié)周 期，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示具體縮短了幾天，供應(yīng)處，外協(xié)處可針對(duì)這種特殊現(xiàn)象進(jìn) 行加急處理，保證采購(gòu)，外協(xié)物資的及時(shí)供給。b) b) 采購(gòu)員需應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)出正式采購(gòu)單交

23、付供應(yīng)商，入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng) 商送貨驗(yàn)收情況開(kāi)出。c) 退貨分區(qū)專(zhuān)門(mén)擺放，直接應(yīng)用系統(tǒng)的退貨功能開(kāi)具退貨單據(jù)d) 采購(gòu)員加強(qiáng)送貨產(chǎn)品跟蹤、控制，盡量減少退貨情況。崗位工作：供應(yīng)處采購(gòu)員：a) a)負(fù)責(zé)建立維護(hù)采購(gòu)訂單信息庫(kù)b) b)入庫(kù)單打印并簽字物管處倉(cāng)管員：a) a)負(fù)責(zé)到料接收事務(wù)b) b)負(fù)責(zé)記錄入庫(kù)處理c) c)負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫(kù)存信息庫(kù)、庫(kù)存事務(wù)庫(kù)、到貨接收記錄等質(zhì)檢處檢驗(yàn)員：a) a)負(fù)責(zé)到料檢驗(yàn)處理b) b)判斷并開(kāi)出不合格通知單c) c)負(fù)責(zé)建立維護(hù)到貨檢驗(yàn)記錄d)入庫(kù)單簽字退貨流程供方物管處 倉(cāng)管員供應(yīng)處 采購(gòu)員財(cái)務(wù)部流程分析： 實(shí)現(xiàn)采購(gòu)?fù)素浥c采購(gòu)應(yīng)付帳款管理的集成。 優(yōu)化了

24、如下環(huán)節(jié)：a) 采購(gòu)?fù)素浻晒?yīng)處、外協(xié)處負(fù)責(zé)。b) 由采購(gòu)員根據(jù)退貨單辦理退貨，并交付供應(yīng)商簽字確認(rèn)，保證了帳物的核對(duì)崗位工作：物管處庫(kù)管員：a) a) 負(fù)責(zé)記錄退換貨入庫(kù)處理b) b) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫(kù)存信息庫(kù)、庫(kù)存事務(wù)庫(kù)、不合格品檢驗(yàn)記錄等 供應(yīng)處采購(gòu)員：a) a) 打印并交付供應(yīng)商簽字退庫(kù)單財(cái)務(wù)部：a) a) 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)處理P01.3供方認(rèn)證流程采購(gòu)員 / 研究所 設(shè)計(jì)人員考察小組供方生產(chǎn)部供應(yīng)處外協(xié)處 /質(zhì)量部供應(yīng)處 /外協(xié)處主要進(jìn)行供方質(zhì)量 保證能力的評(píng)估。根據(jù)供方不同的A、 B、C分類(lèi)，定期考核結(jié)果，同時(shí)根據(jù)供方認(rèn)證評(píng)審結(jié)果，建立合格/不合格供方檔案信息， 截止不合格供方的有效日

25、期。小批送樣審核根據(jù)A、 B、C類(lèi)和 采購(gòu)物資的不同， 采用不同的做法。初步選點(diǎn)進(jìn)行供方考察MFG1.3.1 生產(chǎn)任務(wù) 跟蹤流程門(mén)設(shè)定一類(lèi) 生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行送樣 過(guò)程的跟蹤管理。 可由采購(gòu)員或考察 小組下達(dá) .流程分析： 供方認(rèn)證流程是根據(jù)采購(gòu)選點(diǎn)和供應(yīng)商評(píng)定流程優(yōu)化而來(lái)， 該流程從原有 25 個(gè) 環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 10 個(gè)環(huán)節(jié)：優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) 樣品試用過(guò)程采用加工單自動(dòng)跟蹤b) 小批試用過(guò)程采用加工單自動(dòng)跟蹤c) 由系統(tǒng)自動(dòng)記錄供方定期考核信息優(yōu)化工作：a) 加強(qiáng)采購(gòu)和外協(xié)業(yè)務(wù)人員在供應(yīng)商選擇、比價(jià)控制方面的考核，并可根據(jù)具 體工作效益成果制訂獎(jiǎng)懲制度， 以使采購(gòu)工作進(jìn)入經(jīng)濟(jì)規(guī)范的良性軌道上

26、來(lái)。b) 盡快在供應(yīng)、外協(xié)部門(mén)全面應(yīng)用 ORACLE采購(gòu)、庫(kù)存模塊，以全面快速的 提供細(xì)致的供應(yīng)商、采購(gòu)員評(píng)估數(shù)據(jù)，同時(shí)節(jié)約采購(gòu)人員大量的庫(kù)存信息了 解時(shí)間，以利于工作轉(zhuǎn)型。c) 供應(yīng)、外協(xié)部門(mén)普及電子商務(wù)的應(yīng)用，強(qiáng)化供應(yīng)商報(bào)價(jià)招標(biāo)工作。d) 建立多個(gè)供貨渠道，并盡量尋找質(zhì)量更好、價(jià)格更低、供貨更及時(shí)穩(wěn)定的新 的代用來(lái)源和渠道。e) 加強(qiáng)采購(gòu)送貨工作，細(xì)化送貨批次，減小采購(gòu)供應(yīng)批量以降低采購(gòu)資金占用。 崗位工作：供應(yīng)處：a) a) 進(jìn)行供方考察b) b) 參與試用的審核c) c) 進(jìn)行供方定期考核資料的維護(hù)和考核考察小組a) a) 進(jìn)行初步選點(diǎn)b) 參與試用的審核c) 參與供方考察d) d)

27、參與判定供方考察是否合格生產(chǎn)部：a) a) 樣品生產(chǎn)試用 b) 小批生產(chǎn)試用庫(kù)存業(yè)務(wù)流程優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析1、 現(xiàn)有流程難以及時(shí)了解庫(kù)存信息。各部門(mén)無(wú)法了解庫(kù)存量的最新信息，只能通過(guò)進(jìn)、出、銷(xiāo)報(bào)表了解庫(kù)存信息，信息不及時(shí)且準(zhǔn)確性不高，生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)大量依靠倉(cāng)庫(kù)的缺件 報(bào)表安排生產(chǎn)。2、2、有流程倉(cāng)庫(kù)人員同時(shí)記錄材料金額帳，記帳工作量大，且影響了倉(cāng)庫(kù)的日常料品發(fā)放3、3、有流程料品管理方法簡(jiǎn)單，只對(duì)少數(shù)大件有序列號(hào)管理。沒(méi)有進(jìn)行批號(hào)跟蹤與控制，難保證庫(kù)存商品的先進(jìn)先出，任何環(huán)節(jié)上出了問(wèn)題，沒(méi)法向上反溯原 因，且容易造成物品的過(guò)期報(bào)廢。4、現(xiàn)行庫(kù)房管理很多未進(jìn)行分區(qū)管理，且完全手工操作，靠人腦

28、記憶，工作量大，容易出錯(cuò)，且人員變動(dòng)易造成混亂。如庫(kù)房（標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)，材料庫(kù)）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產(chǎn)制令臨時(shí)取消，生產(chǎn)中斷，而造成的相應(yīng)制令下的物料堆積），生產(chǎn)時(shí)卻找不到需要的原材料與零部件；對(duì)部分有時(shí)效性的采購(gòu)，外協(xié)件，也不能合 理利用，浪費(fèi)資源與資金。5、 半成品倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)成品品種來(lái)管理各種料品，造成相互借用情況多， 增加各種工作量 且易使管理混亂。6、 各分廠(chǎng)委外料品一般先入庫(kù)，然后由其發(fā)出，外協(xié)完成后同樣先入庫(kù)再領(lǐng)用，既增加了 重復(fù)入庫(kù)工作量又加長(zhǎng)了生產(chǎn)周期。7、加工毛坯庫(kù)存在反復(fù)入庫(kù)的情況。&不能對(duì)廢料和邊角余料進(jìn)行有效管理，無(wú)法進(jìn)行廢料的再利用，無(wú)形中增加

29、了生產(chǎn)成本，造成較大的浪費(fèi).。9、成品庫(kù)貨發(fā)出后去向跟蹤困難。10、 盤(pán)點(diǎn)工作量和難度大， 因而盤(pán)點(diǎn)工作一般只能季度和半年度進(jìn)行，目前盤(pán)點(diǎn)工作未有超 差容限的管理11、沒(méi)有建立合理的庫(kù)存策略，管理手段簡(jiǎn)單、原始，倉(cāng)庫(kù)管理人員只負(fù)責(zé)物料的接收， 保管和分揀出庫(kù)，沒(méi)有能力對(duì)物料提出需求來(lái)有效地控制庫(kù)存水平，因而無(wú)法有效控制 庫(kù)存數(shù)量，保證合理庫(kù)存水平INV 1庫(kù)存總流程INV 1庫(kù)存總流程物管處制造部各分廠(chǎng)財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部?jī)?chǔ)運(yùn)部供應(yīng)處流程分析： 目前本公司倉(cāng)庫(kù)較多，經(jīng)過(guò)整理后存在五項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，將針對(duì)每一流程具體描 述各優(yōu)化方案。 庫(kù)存總體流程力求 ORACLE 系統(tǒng)庫(kù)存的內(nèi)部集成， 以及和各項(xiàng) 業(yè)務(wù)的

30、集成，在流程中 ERP 系統(tǒng)可自動(dòng)計(jì)算材料金額帳，直接避免了工作量和 人為錯(cuò)誤。由原有 4 個(gè)流程整理成了現(xiàn)有 3 個(gè)流程。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) 將庫(kù)存物資報(bào)廢流程合并進(jìn)入庫(kù)存雜項(xiàng)事務(wù)處理流程。b) 補(bǔ)充增加了庫(kù)存計(jì)劃功能。優(yōu)化工作：a) 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一由物管處管理，建立統(tǒng)一的物料管理信息庫(kù)，庫(kù)存信息共享且可 直接提供缺件計(jì)劃。b) 對(duì)工序短缺和用量固定的裝配領(lǐng)料可采用入庫(kù)倒沖模式，減少領(lǐng)料單據(jù)量 和人為錯(cuò)誤。c) 所有 A 類(lèi)件先采用批號(hào)管理，以利于質(zhì)量跟蹤控制。d) 在保證大件的序列號(hào)管理上，逐步增加序號(hào)和批號(hào)管理料品的種類(lèi)。e) 進(jìn)行貨架定置管理，加強(qiáng)對(duì)物料的控制。f) 通過(guò)對(duì)物料信息的查詢(xún)，

31、對(duì)庫(kù)房中已有的物料(規(guī)格、料質(zhì))加以利用。g) 逐步利用 ORACLE 系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)面積管理功能， 對(duì)倉(cāng)庫(kù)面積能力進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì)， 以合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)。h) 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件等物料，其采購(gòu)計(jì)劃，可通過(guò)最小 -最大計(jì)劃、重新訂購(gòu)點(diǎn)計(jì)劃 和補(bǔ)充盤(pán)點(diǎn)來(lái)產(chǎn)生。通過(guò)運(yùn)用合理的庫(kù)存控制手段，來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求， 同時(shí)控制庫(kù)存資金。崗位工作：物管處：a)a)負(fù)責(zé)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃入出庫(kù)流程b)b)負(fù)責(zé)處理雜項(xiàng)事務(wù)處理流程c)c)負(fù)責(zé)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程INV1.1倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃入出庫(kù)流程物管處各倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)處制造部各分廠(chǎng)銷(xiāo)售部 儲(chǔ)運(yùn)處質(zhì)量處財(cái)務(wù)部流程分析： 該流程是倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)正常入出庫(kù)單據(jù)的管理流程， 該流程從原有 15 個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)化到 現(xiàn)有 12

32、 個(gè)環(huán)節(jié)。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a）將供應(yīng)外協(xié)處理流程移入工序制造流程中，減少其入出庫(kù)的處理b）將材料帳務(wù)處理環(huán)節(jié)由原物管處各倉(cāng)庫(kù)改為財(cái)務(wù)部處理c）由系統(tǒng)自動(dòng)記錄料品庫(kù)存信息和料品質(zhì)量信息，簡(jiǎn)化人工處理。 優(yōu)化工作：a）增加半成品料號(hào)，首先在標(biāo)識(shí)上做到一物一號(hào)。b）倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)料品采用分類(lèi)管理，避免重復(fù)工作量，裝配的配料工作由分廠(chǎng) 調(diào)度完成。c）在工藝流程上直接標(biāo)識(shí)委外工序，各分廠(chǎng)委外料品直接由委外工序發(fā)出， 完工后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫(kù)存直接在工序上監(jiān)控。d）機(jī)加工分廠(chǎng)劇料工段加工完成后，料品直接送入機(jī)加工分廠(chǎng)，既避免重復(fù) 做帳又避免重復(fù)送料勞動(dòng)。崗位工作：供應(yīng)處： a） 負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)流程的處

33、理執(zhí)行b） 負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)藫Q貨流程的處理執(zhí)行各分廠(chǎng)：a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)發(fā)料流程的處理執(zhí)行b）負(fù)責(zé)任務(wù)跟蹤流程的處理執(zhí)行c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)各項(xiàng)退庫(kù)流程的處理執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)處：a）負(fù)責(zé)成品出庫(kù)流程的處理執(zhí)行b）負(fù)責(zé)成品退換貨流程的處理執(zhí)行質(zhì)量處： a） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的檢驗(yàn)處理b） 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果處理維護(hù)料品質(zhì)量信息庫(kù)物管處各倉(cāng)庫(kù)：a）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)入庫(kù)進(jìn)行處理b）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)出庫(kù)進(jìn)行處理財(cái)務(wù)部： a） 負(fù)責(zé)材料帳務(wù)的處理INV1.2雜項(xiàng)事務(wù)庫(kù)存流程INV 1.2雜項(xiàng)事務(wù)庫(kù)存流程相關(guān)部門(mén)相天部門(mén)將審批過(guò)的雜項(xiàng)領(lǐng) 料、入庫(kù)單流轉(zhuǎn)到物管處， 進(jìn)行雜項(xiàng)收、發(fā)事務(wù)處理。雜項(xiàng)收、發(fā)事務(wù)處理通常指 非訂單接受，超額領(lǐng)用等。.訂單接受、按計(jì)劃領(lǐng)

34、用，銷(xiāo) 售發(fā)貨等相關(guān)庫(kù)存事務(wù)處理 分別由相應(yīng)采購(gòu)、車(chē)間、銷(xiāo) 售流程中的事務(wù)處理進(jìn)行觸 發(fā)。物管處倉(cāng)管員(雜項(xiàng)事務(wù)處理D(_L庫(kù)存事務(wù)庫(kù)1出入庫(kù)7_流程分析： 該流程是各類(lèi)非計(jì)劃類(lèi)入出庫(kù)單據(jù)(無(wú)生產(chǎn)領(lǐng)料單、非生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用、 報(bào)廢等) 的管理流程，該流程從原有 14 個(gè)環(huán)節(jié)(含報(bào)廢流程)優(yōu)化到現(xiàn)有 7 個(gè)環(huán)節(jié)。 優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) 倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢流程直接作為該類(lèi)流程中的一種a) a) 由系統(tǒng)自動(dòng)記錄統(tǒng)計(jì)庫(kù)存信息庫(kù)和庫(kù)存事務(wù)信息庫(kù) 優(yōu)化工作：a) 在系統(tǒng)中可設(shè)定待處理品庫(kù)、廢品庫(kù)來(lái)管理邊角余料和廢品。當(dāng)由于車(chē)間 生產(chǎn)等原因發(fā)生廢品時(shí)，首先把該物料轉(zhuǎn)到待處理倉(cāng)，并對(duì)廢品的數(shù)量、 規(guī)格等情況進(jìn)行記錄， 等待

35、再利用。 當(dāng)確定待處理倉(cāng)的物料不能再使用時(shí)， 再把它轉(zhuǎn)到廢品倉(cāng)，并辦理必要的手續(xù)。b) 檢驗(yàn)處可輸入詳細(xì)的物料報(bào)廢原因，通過(guò)報(bào)表可方便地統(tǒng)計(jì)出物料的報(bào)廢 率及物料的報(bào)廢原因，并加以分析，以加強(qiáng)對(duì)廢料的控制。c) 分別設(shè)定待處理品庫(kù)、廢品庫(kù)的會(huì)計(jì)科目不同，同時(shí)可以通過(guò)不同庫(kù)別查 詢(xún)是否可以再利用的信息。d) 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一由物管處管理，由其專(zhuān)門(mén)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)；成品發(fā)貨，要求有匹配的 業(yè)務(wù)單據(jù)，才能發(fā)貨。崗位工作：相關(guān)部門(mén)：a) a) 審批過(guò)的雜項(xiàng)領(lǐng)料、入庫(kù)單流轉(zhuǎn)到物管處 物管處倉(cāng)管員：a) a) 核實(shí)庫(kù)存現(xiàn)有可用量b) 負(fù)責(zé)雜項(xiàng)事務(wù)處理c) 負(fù)責(zé)記錄維護(hù)庫(kù)存信息庫(kù)和庫(kù)存事務(wù)庫(kù)INV1.3庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程F點(diǎn)的

36、倉(cāng)庫(kù)、時(shí) 點(diǎn)的品種范圍財(cái)務(wù)部物管處分析盤(pán)贏、盤(pán) 虧，判定責(zé)任盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽上只打印物 料編碼、名稱(chēng)、不打 印數(shù)量和倉(cāng)庫(kù)y流程分析：該流程可在不干擾現(xiàn)行系統(tǒng)的運(yùn)作下進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)可利用系統(tǒng)的 優(yōu)化工作：a)對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧財(cái)務(wù)需進(jìn)行審核分析。崗位工作：物管處倉(cāng)管員：a) a)計(jì)劃物理盤(pán)點(diǎn)b) b)負(fù)責(zé)定義庫(kù)存參數(shù)c) c)負(fù)責(zé)建立庫(kù)存快照和生成盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽d) d)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)e) e)輸入盤(pán)點(diǎn)物資實(shí)際數(shù)量財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)：a) a)根據(jù)設(shè)定審批盤(pán)點(diǎn)超限是否接受b) b)調(diào)整材料帳余額A, B, C循環(huán)盤(pán)點(diǎn)功能，進(jìn)行合理的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃第二部分：制造部分現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析現(xiàn)行生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地結(jié)合體，生

37、產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)市場(chǎng)需求和經(jīng)營(yíng)指 標(biāo)來(lái)編制，通過(guò)擴(kuò)大庫(kù)存的方式來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，這種計(jì)劃體系在一定程度上滿(mǎn)足了X公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要， 現(xiàn)狀見(jiàn)下圖。作為一種手工狀態(tài)下的計(jì)劃體系，它存在如下幾點(diǎn)不足：1. 1.信息縱向溝通連貫、一致，但缺少橫向溝通。在當(dāng)前的計(jì)劃體系下，計(jì)劃部門(mén)與生產(chǎn)職能部門(mén)之間的信息溝通通過(guò)報(bào)表進(jìn)行，具有縱向溝通的信息渠道， 但在生產(chǎn)職能部門(mén)的上、下游之間的信息溝通缺少渠道，下游（上游）工序不能 有效、及時(shí)知道上游（下游）工序的生產(chǎn)執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)；各級(jí)生產(chǎn)管 理者不能及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況；2. 2.對(duì)于投料計(jì)劃和配套計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)只進(jìn)行月度總量的控制，不能有效進(jìn)行生產(chǎn)日進(jìn)度計(jì)

38、劃的控制。在這種情況下，投料和配套的生產(chǎn)往往不是當(dāng)前 最需要的產(chǎn)品，由此造成了生產(chǎn)資源的浪費(fèi)，加大了資金占用；3. 3.不能有效準(zhǔn)確的知道零件的配套到位情況。各分廠(chǎng)的組織生產(chǎn)時(shí)，首先將用料的需求情況提前提供給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)當(dāng)前的庫(kù)存狀況備料，對(duì)于缺件由倉(cāng)庫(kù)提供缺件報(bào)表給生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織進(jìn)行缺件生產(chǎn)；4. 4.由于計(jì)劃部門(mén)不能及時(shí)準(zhǔn)確的了解庫(kù)存現(xiàn)狀，造成在BOM和生產(chǎn)主計(jì)劃出來(lái)以后仍然不能確定工廠(chǎng)對(duì)物料的需求，而是再通過(guò)庫(kù)存人員確定物料需求，使得物料需求計(jì)劃周期較長(zhǎng)，工作量大，而且計(jì)劃人為制訂，人的經(jīng)驗(yàn)因素使得計(jì)劃的科學(xué)性不高，進(jìn)而也造成了庫(kù)存不能在保證滿(mǎn)足生產(chǎn)需要情況下盡量節(jié)約資 金，從而在

39、根本上控制成本；5. 5.生產(chǎn)計(jì)劃與需求計(jì)劃相比有較大的差異。造成這種現(xiàn)象的原因主要是市場(chǎng)需求的不確定，生產(chǎn)部門(mén)為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的需要，只有通過(guò)擴(kuò)大庫(kù)存來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)；6. 6.生產(chǎn)計(jì)劃以當(dāng)前的銷(xiāo)售狀況和預(yù)測(cè)為依據(jù)，但是預(yù)測(cè)的規(guī)范化水平不高，造成生產(chǎn)不能滿(mǎn)足銷(xiāo)售或者浪費(fèi)資金的情況；7. 7.生產(chǎn)的安排都是粗線(xiàn)條的，具體的工作協(xié)調(diào)人為處理，而且由于手工編制生產(chǎn)主計(jì)劃不能全面考慮各個(gè)車(chē)間的實(shí)際情況，進(jìn)而進(jìn)行策略性的調(diào)整， 所以不能編制出科學(xué)的能力均衡生產(chǎn)的作業(yè)計(jì)劃，造成出現(xiàn)各個(gè)車(chē)間之間互相等待和總體生產(chǎn)部門(mén)的各個(gè)時(shí)期任務(wù)不均的情況；8. 8.銷(xiāo)售部門(mén)不能準(zhǔn)確及時(shí)的了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)部門(mén)也不能根據(jù)

40、合同和訂單的情況實(shí)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)；9. 9.當(dāng)前的計(jì)劃部門(mén)不能自己完成從生產(chǎn)主計(jì)劃到具體生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的全部，沒(méi)有形成一個(gè)在總體上指導(dǎo)生產(chǎn)的計(jì)劃，而且這個(gè)計(jì)劃還要平滑生產(chǎn)，計(jì) 劃部門(mén)也不能對(duì)計(jì)劃進(jìn)度從各個(gè)方面進(jìn)行有效的控制；10. 10.當(dāng)前本公司沒(méi)有明確的了解生產(chǎn)能力的途徑，不能隨時(shí)了解生產(chǎn)異常和生產(chǎn)能力的變化規(guī)律， 而且也不能及時(shí)掌握庫(kù)存情況，缺少科學(xué)制訂生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù);BOM維護(hù)流程(ENG 1 )BO維護(hù)流程(ENG_1)各業(yè)務(wù)部門(mén)研究所工藝處工程變更單流程分析：1、現(xiàn)行流程在進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)采用通知的形式向業(yè) 務(wù)部門(mén)下發(fā)，由于每次技術(shù)更改的范圍不同，通知下 達(dá)的范圍也不一樣，這就造成在

41、不同部門(mén)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù) 據(jù)不一致的現(xiàn)象。2、新流程采取集中統(tǒng)一管理技術(shù)數(shù)據(jù)的方式，保證 在企業(yè)內(nèi)的每個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)數(shù)據(jù)都保持一致，發(fā)生技 術(shù)更改時(shí)，只要修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，所有應(yīng)用部門(mén) 都保持一致的修改；3、ER系統(tǒng)上線(xiàn)后，并不能取代技術(shù)文件的作用，技 術(shù)文件依然必須存在。4、對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改由研究所提出，由工程部確認(rèn) 技術(shù)更改的產(chǎn)品批次。5、工藝處負(fù)責(zé)維護(hù)BO數(shù)據(jù)。崗位工作：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)：1、根據(jù)業(yè)務(wù)的要求提出材料變更請(qǐng)求；研究所：1、進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改；2、審核相關(guān)部門(mén)提出的材料變更申請(qǐng)；工藝處：1、根據(jù)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)；2、維護(hù)ER系統(tǒng)中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和工藝路線(xiàn)數(shù)據(jù)；物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程（E

42、NG 2 ）工藝人員生產(chǎn)計(jì)劃處 相關(guān)分廠(chǎng)供應(yīng)倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部ER技術(shù)組流程分析：1、本流程對(duì)物料數(shù)據(jù)進(jìn)行集中、 統(tǒng)一、科學(xué)的管理，實(shí)現(xiàn)管理的 數(shù)據(jù)化；2、工藝處對(duì)本流程負(fù)責(zé)。崗位工作工藝處：1、根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)判斷在ER系統(tǒng) 中是否已經(jīng)存在物料編碼；2、若不存在，則填寫(xiě)物料編碼 申請(qǐng)表，交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù) 收集；相關(guān)部門(mén)：1、收集、填寫(xiě)相關(guān)物料相關(guān)數(shù)據(jù)；計(jì)算機(jī)中心：1、負(fù)責(zé)給物料進(jìn)行編碼，并錄入ER系統(tǒng)。主需求計(jì)劃編制流程 （MFG 1 ）流程分析：1、主需求計(jì)劃流程相對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程增加 了銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，銷(xiāo)售預(yù)測(cè)可以保持生產(chǎn)的均 衡，減少市場(chǎng)變化對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的沖擊。這就 要求營(yíng)銷(xiāo)部以后在提交需求時(shí)，加強(qiáng)預(yù)測(cè)

43、的 能力；當(dāng)前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)是非常模糊的沒(méi)有規(guī) 范化，所以預(yù)測(cè)很不準(zhǔn)確；2、由于X公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，目前還不能完全 做到面向客戶(hù)的按市場(chǎng)生產(chǎn)，建議保留產(chǎn)銷(xiāo) 平衡會(huì)作為平衡市場(chǎng)需求和生產(chǎn)計(jì)劃的手段。3、本流程是為月度計(jì)劃的編制而設(shè)計(jì)的。 為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的變化，臨時(shí)的需求計(jì)劃調(diào) 整，由營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)制造部協(xié)商確 疋。4、營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)本流程負(fù)責(zé)。崗位工作：營(yíng)銷(xiāo)部商務(wù)處：依據(jù)X公司的銷(xiāo)售訂單和銷(xiāo)售預(yù)測(cè)編制銷(xiāo)售 計(jì)劃。財(cái)務(wù)部預(yù)算計(jì)劃處：依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的需求 計(jì)劃進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分配。生產(chǎn)總流程（MFG 1.1 ）生產(chǎn)總流程（MFG 1.1）財(cái)務(wù)部產(chǎn)品需求二計(jì)劃生成12周產(chǎn)品生產(chǎn)I計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃莊行

44、MR運(yùn)算，制定本月所以 零部件的日生產(chǎn)計(jì)劃在編制計(jì)劃時(shí)，考慮當(dāng)前的 生產(chǎn)能力、庫(kù)存狀況、采購(gòu) 狀況、在制品狀況生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處供應(yīng)處外協(xié)處分廠(chǎng)按零部件將生產(chǎn)計(jì)劃下到工作中心下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)1rMFG1.2計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單的 下達(dá)流程下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃PO1采購(gòu)總流程根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行 狀況、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí) 行狀況和生產(chǎn)能力 狀況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃流程分析：1、整個(gè)計(jì)劃流程溝通全廠(chǎng)的所有的業(yè)務(wù)信 息，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程信息的共享；生產(chǎn)計(jì)劃 部門(mén)可以監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行 情況；生產(chǎn)過(guò)程中的各工序可以隨時(shí)掌握上 道工序、下道工序的生產(chǎn)計(jì)劃信息，合理安 排生產(chǎn)；2、對(duì)投料計(jì)劃、配套計(jì)劃和裝配計(jì)劃進(jìn)行一 體化

45、跟蹤管理，全部實(shí)現(xiàn)按需生產(chǎn)，避免資 金占有；提高了資源的使用率；3、通過(guò)ER進(jìn)行編排計(jì)劃，充分使用當(dāng)前的 庫(kù)存資源，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的缺件情況 和生產(chǎn)過(guò)程中的能力狀況，及時(shí)合理的調(diào)整 和安排生產(chǎn)計(jì)劃；4、生產(chǎn)計(jì)劃由現(xiàn)行的三級(jí)計(jì)劃體系變?yōu)閮杉?jí) 計(jì)劃：需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃。5、生產(chǎn)處對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)。崗位工作： 生產(chǎn)計(jì)劃員：1、根據(jù)需求計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃2、及時(shí)檢查采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；根據(jù)采購(gòu) 執(zhí)行情況、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃或采 購(gòu)計(jì)劃；3、及時(shí)跟蹤檢查生產(chǎn)任務(wù)的進(jìn)行情況；根據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)的時(shí)間計(jì)劃、數(shù)量計(jì) 劃、用料需求計(jì)劃或取消生產(chǎn)任務(wù)；需要調(diào) 整采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃；生產(chǎn)

46、任務(wù)下達(dá)流程（MFG 1.2 ）生產(chǎn)任務(wù)單的下達(dá)流程（MFG1.2）分廠(chǎng)確認(rèn)本周的生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)生產(chǎn)處下達(dá)的生產(chǎn) 計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并根 據(jù)生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn) 任務(wù)執(zhí)行的工作中心 和采用的設(shè)備向工作中心下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)業(yè)務(wù)流程分析：1、本流程實(shí)現(xiàn)了按工作中心跟蹤 和管理生產(chǎn)任務(wù)，分廠(chǎng)可以針對(duì)工 作中心的能力對(duì)生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行適當(dāng) 的調(diào)整，保證計(jì)劃的完成；2、實(shí)現(xiàn)了工作中心根據(jù)生產(chǎn)任務(wù) 的需要查詢(xún)庫(kù)存狀況的業(yè)務(wù)需求。3、減少了分廠(chǎng)計(jì)劃分解、調(diào)度、 統(tǒng)計(jì)等工作。4、分廠(chǎng)對(duì)本流程負(fù)責(zé)。下達(dá)本周的 生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程崗位工作分廠(chǎng)計(jì)劃員：1、根據(jù)生產(chǎn)處計(jì)劃員下達(dá)的生產(chǎn) 任務(wù)計(jì)劃，按工作中心分配本周或 最近的生產(chǎn)

47、任務(wù)；2、根據(jù)確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)檢查各工 作中心的能力狀況和當(dāng)前的庫(kù)存狀 況，可以在保證調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃 時(shí)間的基礎(chǔ)上修改生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的 工作中心信息；3、將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)給工作中心執(zhí) 行;生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程(MFG 1.2.1 )生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程(MFG121)分廠(chǎng)計(jì)劃工作中心質(zhì)檢處財(cái)務(wù)部打印任務(wù)單和任務(wù)領(lǐng)料單分廠(chǎng)計(jì)劃員根據(jù)確認(rèn)的 本周的生產(chǎn)任務(wù)，按任 務(wù)打印任務(wù)單和領(lǐng)料單生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備生產(chǎn)領(lǐng)料流程產(chǎn)品檢 驗(yàn)單生產(chǎn)人員根據(jù)接到 的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行工 裝準(zhǔn)備、熟悉圖紙 等準(zhǔn)備工作生產(chǎn)過(guò)程Y檢驗(yàn)對(duì)于需要進(jìn)行工序外協(xié) 的業(yè)務(wù)，由車(chē)間在跟蹤 車(chē)間事務(wù)時(shí)提出外協(xié)申 請(qǐng)，外協(xié)部門(mén)執(zhí)行外協(xié) 業(yè)務(wù)。一»車(chē)間事務(wù)

48、跟蹤Yes分廠(chǎng)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)生 產(chǎn)人員的生產(chǎn)情況反 饋，在ERP系統(tǒng)中記錄 生產(chǎn)的完工信息。MFG 產(chǎn)品完工入庫(kù)流程生產(chǎn)-5業(yè)務(wù)流程分析：1. 1. 流程與現(xiàn)行流程相比存在這樣的不同：外協(xié)業(yè)務(wù)處理存在差異： 現(xiàn)行業(yè)務(wù)采用倉(cāng)庫(kù)作為中間環(huán)節(jié)， 外協(xié)指令的發(fā)出 和外協(xié)完成的接收通過(guò)倉(cāng)庫(kù)來(lái)進(jìn)行，增加了大量的重復(fù)的出入庫(kù)事務(wù)；新流程通 過(guò)分廠(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)跟蹤，當(dāng)進(jìn)行到外協(xié)工序時(shí)，產(chǎn)生外協(xié)申請(qǐng)（外協(xié)計(jì)劃）給 采購(gòu) /外協(xié)處，采購(gòu) /外協(xié)處在接到外協(xié)指令后執(zhí)行外協(xié)業(yè)務(wù)，外協(xié)完成后送入分 廠(chǎng)，由分廠(chǎng)辦理入庫(kù)手續(xù)。這樣的流程可以準(zhǔn)確的反映生產(chǎn)執(zhí)行的實(shí)際情況，減 少中間件的重復(fù)的出入庫(kù)手續(xù)； 外協(xié)數(shù)量的管理由采購(gòu)

49、 /外協(xié)處來(lái)跟蹤控制， 并將 數(shù)量指標(biāo)作為考核供應(yīng)商的一項(xiàng)指標(biāo)，可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行完整的考核。零件加工的中間狀態(tài)跟蹤方式不同。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)下， 一個(gè)跨分廠(chǎng)加工的零件在 分廠(chǎng)之間交接時(shí)采用入庫(kù)、出庫(kù)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，增加了大量的出、入庫(kù)事務(wù)；新 流程對(duì)于這種零件建議在加工的中間環(huán)節(jié)不辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，通過(guò)工序之間 的交接來(lái)完成加工件的轉(zhuǎn)移跟蹤，在零件全部工序加工完成后才辦理入庫(kù)手續(xù)。2、分廠(chǎng)對(duì)本流程負(fù)責(zé)。崗位工作分廠(chǎng)計(jì)劃員：1. 1. 按工作中心打印派工單，并按派工單打印領(lǐng)料單；2. 2. 根據(jù)工作中心的工作人員的生產(chǎn)進(jìn)度反饋維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)信息；3. 3. 根據(jù)檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。工作中心

50、工作人員：1. 1. 按派工單進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備；2. 2. 將領(lǐng)料單交分廠(chǎng)輔助工組織領(lǐng)料或交倉(cāng)庫(kù)備料；3. 3. 按技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，并適時(shí)將生產(chǎn)進(jìn)度反饋給生產(chǎn)計(jì)劃員。質(zhì)檢處檢驗(yàn)員：1. 1. 對(duì)加工的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；2. 2. 對(duì)于不合格的產(chǎn)品出具不合格品報(bào)告 ，提交進(jìn)行自制件的不合格評(píng)審。 財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)：1. 1. 依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度核算生產(chǎn)成本。采購(gòu) /外協(xié)處： 1. 1. 執(zhí)行外協(xié)業(yè)務(wù)。流程分析：1、現(xiàn)行生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)中，只有下料和 底盤(pán)采用了倉(cāng)庫(kù)送料的生產(chǎn)組織模式， 其他分廠(chǎng)都是自己組織領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)送料 的組織模式有利于充分縮短物料的流動(dòng) 時(shí)間，減少生產(chǎn)體系的待料時(shí)間，提高 工作效率。

51、建議：1、對(duì)大客、微型車(chē)、底盤(pán)分廠(chǎng)由倉(cāng)庫(kù) 送料到分廠(chǎng)的物料臨時(shí)存放點(diǎn)，再由分 廠(chǎng)計(jì)劃按需要發(fā)放給生產(chǎn)人員；2、其他分廠(chǎng)采用領(lǐng)料的方式；3、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移遵循如下原 則：各分廠(chǎng)組織專(zhuān)業(yè)的輔助工，上道工 序完成的產(chǎn)品，由輔助工送入下一道工 序，包括跨分廠(chǎng)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。4、物管處對(duì)本流程負(fù)責(zé)。崗位工作分廠(chǎng)計(jì)劃員：1、按生產(chǎn)任務(wù)打印領(lǐng)料單或倉(cāng)庫(kù)備料 單；倉(cāng)庫(kù)保管員：1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行備料；2、在發(fā)料時(shí)在系統(tǒng)中記錄發(fā)料信息； 分廠(chǎng)生產(chǎn)人員：1、在收到料時(shí)根據(jù)收領(lǐng)料單確認(rèn)物料 品種和數(shù)量。產(chǎn)品完工入庫(kù)流程(MFG 121.2 )崗位工作：檢驗(yàn)處：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；分廠(chǎng)：根據(jù)檢驗(yàn)合格單和派工單，將加工完 成的產(chǎn)品送到倉(cāng)庫(kù)； 物管處：根據(jù)檢驗(yàn)合格單和派工單檢查送件數(shù) 量，并在系統(tǒng)中登錄完工信息。生產(chǎn)-7第三部分：財(cái)務(wù)部分FI1財(cái)務(wù)總流程子分類(lèi)帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理總流程各子分類(lèi)帳流程導(dǎo)入到總帳應(yīng)付、應(yīng)收、 生產(chǎn)等將其他會(huì)計(jì)事務(wù)制 單、