醫(yī)院基本建設及修繕工程項目施工審計的要點完整

1、醫(yī)院基本建設及修繕工程項 目施工審計的要點完整（完整版資料，可直接使用可編輯，推薦下載）醫(yī)院基本建設及修繕工程項目施工審計的要點摘要： 隨著我國醫(yī)改工作的持續(xù)推進， 以及廣大群眾 對醫(yī)療衛(wèi)生服務質(zhì)量要求的日益提高， 醫(yī)院的基本建設呈現(xiàn) 出項目增多、 金額增大、 專業(yè)性增強的趨勢。 規(guī)范醫(yī)院基本 建設及修繕工程項目管理 ,提高資金使用效率，保證基建修 繕工程質(zhì)量， 加強施工審計的力度， 成為醫(yī)院內(nèi)審工作的重 要課題。關鍵詞：醫(yī)院 基建修繕工程 施工審計 隨著我國醫(yī)改工作的不斷深化， 醫(yī)院基本建設及修繕工 程項目的數(shù)量、 金額、專業(yè)化程度都呈現(xiàn)出顯著的上升勢頭 為了保障醫(yī)院資金的合理支出， 確?；?/p>

2、建修繕項目的工程質(zhì) 量，維護廣大群眾的合法權益 ,貫徹執(zhí)行全過程跟蹤審計工 作勢在必行。一、建立健全醫(yī)院基建修繕工程的內(nèi)控及內(nèi)審制度 在衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定 、福建省建筑裝修管 理暫行辦法等規(guī)章制度的框架范圍內(nèi) ,醫(yī)院應制定、完善 與基建修繕工程相關的內(nèi)控及內(nèi)審制度。 近年來， 某醫(yī)院監(jiān) 審科制定了 基本建設及大型修繕項目審計實施辦法 、零 星修繕工程項目審計實施辦法 、經(jīng)濟合同審計實施辦法 、 內(nèi)部審計實施辦法 、建設工程施工簽證管理規(guī)定 、建 設工程項目管理辦法 等內(nèi)審制度， 財務科制定了 全面預 算管理辦法 、醫(yī)院費用報銷審批程序及權限暫行規(guī)定 等 內(nèi)控制度。二、督促醫(yī)院相關部門、施

3、工方、監(jiān)理方到位 醫(yī)院成立建設領導小組及建設工作小組， 定期召開建設 小組會議或工程例會，須由醫(yī)院項目管理部門、財務部門、 內(nèi)審部門及施工方、 監(jiān)理方共同出席； 如有相關議題的， 應 通知設計方、 勘察單位、 質(zhì)量檢測單位、 造價編制單位等參 會.施工方、監(jiān)理方、醫(yī)院項目管理部門均應制訂工作方案、 崗位責任及追責措施制度 .施工方的項目經(jīng)理， 以及施工員、 質(zhì)量員、安全員、標準員、材料員、機械員、勞務員、資料 員等八大員均須到崗到位，施行簽到制度 .監(jiān)理方職責包括 :協(xié)助醫(yī)院項目管理部門編制開工報告 ; 審查施工方編制的施工組織設計、施工方案及施工進度計 劃，檢查施工方填報的月度、 季度等報表

4、； 審查施工方或醫(yī) 院提供的材料清單 ;督查施工方的施工活動 ,核查主要部位、 環(huán)節(jié)以及隱蔽工程的施工過程； 對主材的合格證、 材質(zhì)化驗 單等進行核定；參加各階段的驗收；整理各種監(jiān)理資料,監(jiān)督施工方整理施工資料 ,提交項目管理部門歸檔 ;協(xié)助工程質(zhì) 量事故的處理。監(jiān)理方應有總監(jiān) ,建筑、水電等專業(yè)監(jiān)理工 程師以及資料管理員等多崗分工， 專人專崗， 并明確各崗位職責醫(yī)院項目管理部門在分管院長的直接領導下， 組織施工 管理，監(jiān)控工程質(zhì)量、進度；核算工程項目開支;負責隱蔽工程簽證和設計變更初審 ;組織工程項目竣工驗收；報告建 設項目投資計劃執(zhí)行情況； 負責工程資料的歸檔。 醫(yī)院財務 部門負責項目建設

5、資金的籌措、管理；監(jiān)控基建投資計劃 ; 審核和撥付建設資金。 內(nèi)審部門對材料采購、 工程管理、 工 程造價、竣工驗收等各階段進行全過程跟蹤審計;監(jiān)控建設項目是否存在違法分包、轉包行為 ;進行市場調(diào)研，審查材 料質(zhì)量、價格；監(jiān)督醫(yī)院項目管理部門、施工方、監(jiān)理方的 工作履行情況。三、控制工程造價圖紙會審應在工程開工前進行， 圖紙會審前必須組織預 審,對閱圖中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸納匯總。圖紙會審由醫(yī)院項 目管理部門主持，召集財務部門、內(nèi)審部門、施工方、設計 方、監(jiān)理方等共同參會。會上，各方代表逐一發(fā)言，提出問 題;其他各方進行解釋、補充；施工方及設計方做好記錄， 整理出圖紙會審紀要，由各方代表 ?字蓋章

6、 .嚴格審核工程變更 ,從經(jīng)濟性、使用功能等方面對工程 變更進行可行性論證，核減不必要的工程變更費用.工程量清單核對應有醫(yī)院項目管理部門、 內(nèi)審部門、 施工方、 造價 編制單位等共同參與。 在施工過程中， 不得隨意變更主材或 施工標準； 確需變更的， 醫(yī)院應組織市場詢價， 由項目管理部門、 財務部門、 內(nèi)審部門共同詢價， 并做出市場詢價記錄 單，方可施工。 對于某些大宗材料可采用 “甲供材料” 方式 , 醫(yī)院自行組織對該主材的招標或詢價采購， 施工方僅負責施 工、安裝。 對施工方因不履行合同義務造成醫(yī)院損失的，按照合同提出索賠。四、設計變更、現(xiàn)場簽證的辦理 基建修繕工程的設計變更，應由建設方項

7、目管理部門、 施工方、設計方、監(jiān)理方共同論證、書面記錄并會簽,設計方出具變更圖紙， 報批后方可生效。 醫(yī)院內(nèi)審部門對設計變 更引起的造價變動施行監(jiān)督控制?，F(xiàn)場簽證應即時辦理 ,須醫(yī)院項目管理部門、施工方、 監(jiān)理方或內(nèi)審部門會簽 ,事后補辦的無效。如遇搶險救災等 突發(fā)情況， 確需趕工而無法及時辦理現(xiàn)場簽證的， 項目管理 部門應事先征詢各方同意， 并報醫(yī)院領導批準， 方可事后補 簽?，F(xiàn)場簽證應定期報送內(nèi)審部門備案 .現(xiàn)場簽證須注明施 工時間、地點、施工緣由、工程量、計算式，以及施工材料 的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號。五、隱蔽工程驗收隱蔽工程的驗收， 應由項目管理部門會同施工方、 監(jiān)理 方、內(nèi)審部門共同

8、辦理?；?、基槽、樁基礎工程還須勘察 單位、 設計單位及相關檢測單位參加。 各方共同核對施工材料的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號、工程量，并在隱蔽驗收記 錄表上簽字，留存影像資料。六、工程預付款、履約保證金、進度款的收支 依照施工合同及工程實際進度， 施工方提交支付申請書 如實申報進度款。 監(jiān)理方初核、 建設方項目管理部門審核后 匯總形成進度款支付申請表， 并附工程進度報告、 工程量清 單等資料， 報內(nèi)審部門審核并出具進度款審核報告書， 再報 送財務部門辦理進度款支付手續(xù) .未經(jīng)內(nèi)審部門審核的，財 務部門不予支付進度款 .工程預付款的支付 ,以施工方提交履 約保證金為前提的， 醫(yī)院須在履約保證金收訖后

9、， 方可辦理 預付款。履約保證金不應低于工程預付款。七、施工材料進場、施工工藝審查 內(nèi)審部門對施工現(xiàn)場進行不定期突擊檢查,重點檢查施工材料的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號、工程量以及施工工藝是 否符合施工標準及合同要求。 施工主材進場須同時報送 工 程材料報審表 ，注明工程名稱、時間、地點以及施工材料 的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號，并由施工方、監(jiān)理方、項目管 理部門、內(nèi)審部門共同簽字 .工程材料報審表應有檢驗 報告、 工程量計算式、 原廠家質(zhì)量證明書、 合格證等書面材 料作為附件 .基建科應委派專人加強施工現(xiàn)場的管理 ,未經(jīng)醫(yī) 院基建科許可， 任何單位或個人不得擅自在指定施工范圍外 圍擋、破路、挖溝、埋設

10、水電管道、棄置工程垃圾等。八、工程竣工驗收規(guī)范工程完工后 ,由施工方向醫(yī)院提交竣工總結報告、竣工 圖和質(zhì)量保證書等竣工資料 .項目管理部門會同財務部門、 內(nèi)審部門、施工方、監(jiān)理方、設計方、勘察單位進行初步驗 收，并書面提出整改通知。施工方進行整改后,提交復檢報告。質(zhì)量檢測單位提交檢測報告 ;勘察單位提交勘察評估報 告；監(jiān)理方提交監(jiān)理評估報告；設計方提交設計評估報告。 醫(yī)院項目管理部門組織使用部門、 財務部門、 內(nèi)審部門等進 行竣工驗收， 編寫工程竣工驗收報告。 工程竣工驗收后， 項目管理部門負責與后勤管理部門、 使用部門辦理有關移交接 收手續(xù) ,移交房屋鑰匙、使用說明書及質(zhì)量保修書。因施工不當

11、， 造成工程質(zhì)量問題的， 施工方須進行返修、 整改 ,由此產(chǎn)生的工程費用由施工方自負.因施工方責任，造成工期延誤，或工程質(zhì)量問題無法修復的,醫(yī)院應聯(lián)合設計方、造價編制單位、監(jiān)理方、律師代表,對施工方進行索賠。參考文獻：1 李海燕.醫(yī)院基建工程決算的內(nèi)部審計J 行政事業(yè)資產(chǎn)與財務， 2021(2 )。2 張斌。醫(yī)院基建項目工程審計工作中存在的問題和 建議J.齊魯醫(yī)學，2021(24).3 陳立。醫(yī)院基建工程內(nèi)部審計工作的分析與探討 J 中華現(xiàn)代醫(yī)院管理， 2021(10).（作者單位：福建省第二人民醫(yī)院）項目部主要流程項目職業(yè)健康和安 全目標及實施策劃按施工部位按管理崗位安全生產(chǎn)責任制安全管理制

12、危存總體識別£險 源-辨 識 b分施工階段L=傷害發(fā)生的可能性E=人員暴露頻繁程度。=傷害后果確定重大危險因素風 險 控 制 措 施安全防范措 施方案*專項施工方 案分營業(yè)執(zhí)照、資包質(zhì)、安全生產(chǎn)單許可證、三類位人員證書進場特殊工種證核 驗書資簽訂安全協(xié)料議書班組自檢安全員巡檢定期檢查查找安全隱患目標實現(xiàn)總結、合格供方評價新工人入場三級教育特種作業(yè)教育班前教育設備進場驗 收安裝完成驗 收設 施 控 制設 備 控 制防護設施安 q 全驗收 :施工設施安 全驗收安 全 隱 患 整 改落實整改措施落實整改時間落實整改責任人整改結果復查安全管理績效評價職業(yè)健康與安全事件安 全 技 術 交 底技

13、術部門對工長交底工長對工人交底專業(yè)工程師對特種作業(yè)人員交底職業(yè)健康與安全事故事故調(diào)查、處理項目安全文明施工管理流程圖說明：1、公司依據(jù)成本及戰(zhàn)略規(guī)劃對項目部下達職業(yè)健康安全目標，并簽訂項目職業(yè)健康安全責任書，項目部依據(jù)責任書編 制項目職業(yè)健康和安全目標及實施策劃 在項目策劃中要體 現(xiàn)CI形象策劃、安全管理和文明施工的策劃，策劃文件報公 司審批后執(zhí)行。2、項目計劃階段主要工作是安全管理體系建設，主要工作包括： 項目安全管理人員配置， 建立健全項目安全生產(chǎn)責任制， 各類 安全管理制度。3、危險源辨識工作由項目技術部門和安全部門共同完成， 主要針 對工程結構特點以及工程所在地的地理、環(huán)境、氣候等特點

14、， 參照公司 施工現(xiàn)場危險源辨識與評價一覽表 找出本項目施 工現(xiàn)場即將發(fā)生的危險源， 按照公司 危險源識別與風險評價 管理程序?qū)ξｋU源進行評價，確定重大危險源 ,針對重大危 險源編制安全防范措施方案或?qū)ｍ検┕し桨?，相關方 案應報公司工程部審批 .對于超過一定規(guī)模的危險性較大分部 分項工程還應組織專家對專項施工方案進行論證 .4、項目實施過程的主要流程要根據(jù)人員、 設備進場時間及時展開 相關工作 .主要內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場文明安全施工規(guī)劃、現(xiàn)場 臨水、臨電規(guī)劃、人員教育、機械設備驗收以及“三寶 " 、“四 口 "、“五臨邊”的防護措施 .施工人員必須經(jīng)過安全教育后方可 進入現(xiàn)

15、場施工， 施工機械必須經(jīng)過相關部門驗收合格后方可施 工，大型垂直運輸設備 （包括塔吊、施工電梯、物料提升機） 的驗收、檢測、備案工作依據(jù)地方行業(yè)主管部門的要求執(zhí)行 .5、安全技術交底工作由項目工長對施工人員進行書面安全技術 交底，交底文件一式三份，工長本人、安全部門、施工班組各 存一份。6、現(xiàn)場安全控制過程包括班組自檢、 安全巡檢、 項目定期檢查和 公司檢查 ,對查出的安全隱患按照“三定 " 原則落實整改，檢查 人員負責跟蹤整改情況。安全控制過程是一個循環(huán)過程 ,貫穿 于項目施工的全過程。7、發(fā)生職業(yè)健康、 安全事故的， 要根據(jù)事故調(diào)查結果重新完善危險源辨識工作，制定整改和強化措施，

16、杜絕事故再次發(fā)生。8、工程竣工后要對本工程文明安全施工取得的經(jīng)驗、 教訓進行總 結，對分包方 （包括勞務分包、專業(yè)分包、材料分包）的工作 能力、工作態(tài)度等情況進行評價 ,為后續(xù)工程分包方的選擇提 供參考。附件一：大慶油田基本建設施工管理樣板工程考核細則一、安全管理:序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1安全管理 體系1、安全生產(chǎn)管理體系是否健全，并張掛上墻2、專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量是否符合規(guī)定要求。3、項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn) 考核合格證書或安全員關鍵崗位證書 ，特種作業(yè)人員是否取得了特種作業(yè)人員操作 證書。4、與安全管理相關的施工員、技術員等關

17、鍵岡位專業(yè)技術管理人員是否持證上岡。2安全管理 制度1、是否制定了安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理目標，各個部門、各工種班組的安全 生產(chǎn)職責是否明確并責任到人。2、是否建立了安全教育培訓制度，安全教育培訓記錄是否齊全，作業(yè)人員是否辦理 安全教育培訓證3、是否建立了安全生產(chǎn)檢查制度，各種檢查記錄臺賬是否齊全，發(fā)現(xiàn)的安全隱患是 否按照“三定”原則進行了整改。4、是否認真落實了分部分項安全技術交底制度.技術交底是否具有針對性和指導性， 是否以書面形式進行，交底雙方是否簽字確認。5、是否認真執(zhí)行了安全專項施工方案和專豕論證審查制度，專項施工方案編制是否 科學合理，簽字是否齊全。6是否建立了安全事故應急救援

18、預案和報告制度。工程項目部是否根據(jù)工程的特點按照公司制定的事故應急救援預案組織了演練。7、是否建立了消防制度，配備了消防設施；嚴格執(zhí)行動火審批和專人監(jiān)護措施等。3三寶四口 防護1、安全帽、安全帶佩戴情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標準并備案2、密目網(wǎng)、平網(wǎng)、立網(wǎng)搭設情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標準并備案。3、樓梯口、電梯口、預留洞口、通道口、陽臺、樓（屋）面、坑井等臨邊防護是否 到位，是否符合規(guī)定要求。4腳手架1、 腳手架的材質(zhì)是否符合規(guī)定要求，鋼管扣件是否進行了檢測2、腳手架施工前是否有搭設方案并附計算書、施工詳圖、大樣圖，并按照規(guī)定程序進行了審批。3、腳手架是否進行了聯(lián)合驗收并手續(xù)齊全.5施工用電1、施工

19、現(xiàn)場臨時用電方案編制是否科學合理并審批手續(xù)齊全。2、施工現(xiàn)場臨時用電是否采用 TN S系統(tǒng),達到了 “三級配電兩級保護”和“一機、 一閘、一漏、一相 的要求。3、 配電箱、斷路器、隔離開關、漏電保護器、五芯電纜是否符合標準并備案.4、外電防護措施是否符合規(guī)范要求。5、配電箱、開關箱是否有防雨、防砸、接地等措施 .&配電驗收記錄、電工巡視記錄是否齊全、真實。6起重機械 設備1、建筑施工現(xiàn)場使用的起重機械設備是否按照規(guī)定辦理產(chǎn)權備案、安裝告知和使用 登記手續(xù)。2、起重機械設備的拆裝單位是否具有相應的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，是否編制專項 拆裝方案。3、起重機械設備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗收，驗

20、收手續(xù)是否齊全。4、起重機械設備是否有專人維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄是否齊全.5、物料提升機、高處作業(yè)吊籃等是否符合標準并備案。7小型機具1、建筑施工現(xiàn)場使用的小型機具設備是否使用前是否經(jīng)過安全檢查驗收，檢查手續(xù) 是否齊全2、小型機具是否有定期維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄是否齊全。8安全技術 資料工程項目部是否建立安全技術資料管理制度，使用規(guī)范的安全技術資料文本，安全 技術資料是否齊全、真實、完整，按照規(guī)定分類歸檔、文明施工管理序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1管理體系1、是否有項目文明施工管理體系及工作職責。2、是否有文明施工管理目標及保證措施。2施工現(xiàn)場規(guī)劃1、施工現(xiàn)場整體規(guī)劃是否科學合理。2、施工

21、現(xiàn)場是否合理清晰劃分作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)，并采取了相應的隔離措施。3、施工現(xiàn)場是否嚴格按照總平面布置圖設置道路、設備、堆放物料場地、臨時設 施。3施工現(xiàn)場圍擋1、施工現(xiàn)場是否沿工地四周設置連續(xù)封閉圍擋。2、圍擋用材是否符合規(guī)定要求，其穩(wěn)定性、安全性是否符合要求。3、市區(qū)主要路段的圍擋高度是否2.5m； 般路段的圍擋高度是否1.8m。4施工現(xiàn)場出入口1、施工現(xiàn)場出入口處是否設置大門和值班室并配置了專人值班。值班記錄是否齊 全、真實。2、施工現(xiàn)場的進出口處是否設置了 “五牌一圖”，辦公區(qū)、生活區(qū)是否設置了“兩 欄一報”，其形式、尺寸內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。3、施工現(xiàn)場出入口處是否設置了車輛沖洗設施

22、，出場車輛是否嚴格進行沖洗.5施工場地1、施工現(xiàn)場的主要道路是否進行了硬化處理.2、物料堆放場地、原材料加工場地是否進行了硬化處理。3、裸露的場地和集中堆放的土方、建筑垃圾是否采取覆蓋、固化或綠化等措施。6臨時設施1、施工現(xiàn)場是否按規(guī)定設置辦公室、宿舍、食堂、廁所、淋浴間、吸煙飲水處、 文體活動室、衛(wèi)生室、密閉式垃圾站（或容器）及盥洗設施等臨時設施。2、是否按規(guī)定配備急救員和急救器材。3、施工現(xiàn)場臨時用房選址和所用材料是否滿足安全衛(wèi)生、環(huán)保和消防要求。7職工宿舍1、職工宿舍是否設置了開啟式窗戶，室內(nèi)通風是否良好。2、施工現(xiàn)場職工宿舍夏季是否有降溫和防蚊蟲措施，冬季是否有保溫取暖措施。3、施工現(xiàn)

23、場職工宿舍內(nèi)的床鋪是否超過 2層，是否使用通鋪。4、 施工現(xiàn)場職工宿舍內(nèi)凈咼是否2。4m通道寬度是否o。9m每間宿舍居住 人員是否少于16人，是否滿足2m/人以上。5、施工現(xiàn)場職工宿舍內(nèi)是否設置生活用品專用柜。8職工食堂1、食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源的距離是否符合規(guī)定要求。2、 食堂是否設置了獨立的制作間、儲藏間，其門扇下方是否設置了不低于0。6m 的防鼠擋板3、食堂制作間灶臺是否鑲貼1。5m高的瓷磚，地面是否進行了硬化和防滑處理。4、糧食存放臺距墻和地面是否大于 0。2m5、食堂是否配備了必要的排風設施和冷藏設施。6食堂的燃氣罐是否單獨設置了存放間，存放間是否通風良好并嚴禁存放

24、其它物 品.7、食堂炊具是否存放在封閉的櫥柜內(nèi)，刀、盆、案板等炊具是否生熟分開。8、食品遮蓋物品是否有止反面標識， 各種配料和副食是否存放在密閉器皿內(nèi),并有 標識。9、食堂是否有衛(wèi)生許可證，炊事人員是否持身體健康證上崗。10、炊事人員上崗是否穿戴潔凈的工作服、工作帽和口罩，并保持良好個人衛(wèi)生。9廁所1、施工現(xiàn)場是否設置水沖式或移動式廁所，廁所地面是否硬化，門窗是否齊全，蹲 位之間是否設置隔板，隔板高度是否0.9m.2、廁所大小及數(shù)量是否滿足需要。3、高層建筑施工超過8層以后，是否每隔四層設置臨時廁所。4、廁所是否設專人負責清掃、消毒。10環(huán)境保護1、施工現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌場所是否米取了封閉、

25、降塵措施。2、建筑物內(nèi)施工垃圾的清運，是否米用相應容器或管道運輸，嚴禁凌空拋擲。3、是否設置了密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾是否分類存放，并及時清運出場。 施工現(xiàn)場嚴禁焚燒各類廢棄物。4、施工現(xiàn)場機具設備是否及時保養(yǎng)，是否采取降低噪音的措施。三、質(zhì)量管理：序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1質(zhì)量保證體系1、施工現(xiàn)場是否設置項目質(zhì)量管理體系。2、工程項目部是否設置專門的質(zhì)量管理機構，專職質(zhì)量管理人員、數(shù)量是否符合規(guī) 定要求。3、項目經(jīng)理、技術質(zhì)量負責人、質(zhì)檢員的照片及職責是否在辦公地點張貼。4、與質(zhì)量管理相關的施工員、質(zhì)檢員、材料員、機管員、資料員等關鍵崗位專業(yè) 技術管理人員是否持證上岡。5、一

26、線施工操作人員持證上崗率是否達到 80%以上。2質(zhì)量管理1施工現(xiàn)場是否有質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理目標 ，是編制了質(zhì)量計劃。2、 是否針對工程特點、難點、關鍵點、消除質(zhì)量通病、“四新”使用、工程質(zhì)量檢 測六個環(huán)節(jié)制定了從“人、機、料、法、環(huán)”五個方面的控制措施。3、工程實體疋否實行了班組自檢、工序交接檢、專業(yè)質(zhì)檢制度,檢驗記錄疋否齊全， 數(shù)據(jù)是否真實可靠。4、施工現(xiàn)場是否有質(zhì)量事故處理應急預案。3材料檢驗1、 工程項目部是否建立了完善的見證取樣送檢制度.2、 工程項目部是否建立了見證取樣送檢臺賬，臺賬記錄是否齊全.3、 原材料檢驗取樣的數(shù)量、方法是否滿足規(guī)范要求，不合格品的處理是否符合有關規(guī)定。4

27、、混凝土、砂漿試件制作數(shù)量、標識、養(yǎng)護方法是否符合規(guī)范要求.4施工標識施工現(xiàn)場控制測量線（50線、結構軸線）、點狀預埋件位置、拉結筋位置、沉降觀 測點、結構工程質(zhì)檢標識、現(xiàn)場結構用建筑材料（名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、進場 時間、質(zhì)檢狀態(tài)、用途）標識是否準確、清晰、齊全。5工程質(zhì)量通病治理情況1是否嚴格按照大慶油田質(zhì)量通病預防手冊等標準規(guī)范，制定工程質(zhì)量通病治理措 施,加強對工程質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。2、是否存在明顯的工程質(zhì)量通病，6樣板引路是否堅持“樣板引路"制度,其驗收手續(xù)是否齊全。7建筑節(jié)能1、工程建筑節(jié)能設計是否符合國家有關規(guī)定。2、是否按照設計要求及相關

28、規(guī)范進行節(jié)能工程施工。8質(zhì)量回訪是否建立了質(zhì)量回訪制度。9群眾性質(zhì)量管理活動企業(yè)是否建立群眾性質(zhì)量管理小組制度，本工程是否開展群眾性質(zhì)量管理小組活動.四、技術管理:序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1施工組織設計1、施工組織設計內(nèi)容是否符合大慶油田基本建設工程施工組織設計編制指南（Q/SY DQ55-2O10 要求。2、施工組織設計是否符合國家、省有關技術政策、法規(guī)和國家、行業(yè)相關標準規(guī)范，積極推廣應用建筑業(yè)新技術，做到技術上科學先進，經(jīng)濟上高效合理，具有較強的針對性，保障工程的技術、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟效益要求。3、專項施工組織設計（施工方案）是否齊全。4、審批程序是否符合規(guī)定.2標準規(guī)范1

29、、施工現(xiàn)場是否配備了必要的規(guī)范、標準、規(guī)程 .2、技術人員是否全面系統(tǒng)地了解和掌握國家工程建設標準強制性條文的內(nèi)容。3圖紙會審1、圖紙會審記錄是否齊全、完整，各方簽章是否齊全。2、圖紙會審涉及圖紙變更的內(nèi)容是否在施工圖紙上進行了相應的標注。4設計變更1、工程施工中所發(fā)生的設計變更是否及時辦理設計變更手續(xù)并各方簽章齊全。2、設計變更涉及的內(nèi)容是否在施工圖紙上進行了相應的標注。3、重大設計變更是否通過圖紙審查.5技術交底1、是否按分部分項進行了技術交底，技術交底的內(nèi)容是否齊全、有針對性、能指導工程施工.2、技術交底是否形成技術交底記錄，技術負責人、交底人、接底人是否簽字齊全。3、特殊工序、新技術、新工乙，新材料、設計變更、季節(jié)施工等關鍵部位及環(huán)節(jié) 是否按規(guī)疋進行了專項技術交底。6施工日志1施