工程總承包項目EPC安質(zhì)環(huán)管理手冊初稿

1、工程總承包項目(EPC)安質(zhì)環(huán)管理手冊中國能源建設(shè)能源集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 安全質(zhì)量部2015年07月08日目 錄1 目的和適用范圍11.1 目的11.2 適用范圍 12 定義及術(shù)語13 手冊采用的標(biāo)準(zhǔn)14 安質(zhì)環(huán)管理過程24.1 戰(zhàn)略與方針24.2 顧客與市場24.2.1 市場開發(fā)24.2.2 顧客需求24.3 安質(zhì)環(huán)目標(biāo)24.4 策劃24.4.1 體系策劃24.4.2 法律法規(guī)24.4.3 機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限34.4.4 信息、溝通與協(xié)商34.4.5 員工參與34.4.6 工程質(zhì)量策劃34.4.7 危險源與環(huán)境因素、質(zhì)量風(fēng)險辨識、評價34.4.8 工程計劃管理34.5 資源44.5.1

2、人力資源44.5.2 能力、培訓(xùn)和意識44.5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境44.5.4 技術(shù)管理44.5.5 物資供方44.5.6 分包方44.5.7 機(jī)械、施工機(jī)具、測量設(shè)備供方54.5.8 設(shè)計供方54.6 過程控制54.6.1 文件管理54.6.2 投標(biāo)與承包合同交底54.6.3 承包合同管理54.6.4 項目策劃64.6.5 工程設(shè)計管理64.6.6 施工過程質(zhì)量控制74.6.7 危險源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險過程控制74.6.8 分包過程控制74.6.9 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)74.6.10 職業(yè)健康管理84.6.11 質(zhì)量檢查與驗收84.6.12 試驗與檢測84.6.13 機(jī)械、施工機(jī)具管

3、理84.6.14 安健環(huán)監(jiān)督94.6.15 物資采購94.6.16 物資管理104.6.17 顧客財產(chǎn)管理104.6.18 標(biāo)識和可追溯性管理104.6.19 成果保護(hù)114.6.20 測量設(shè)備與測量過程管理114.6.21 交通管理114.6.22 事故、事件與不符合114.6.23 不合格控制124.6.24 服務(wù)124.6.25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)124.6.26 記錄管理124.6.27 班組管理124.7 監(jiān)視與測量134.7.1 顧客滿意度監(jiān)視134.7.2 合規(guī)性評價134.7.3 自我監(jiān)視與測量134.8 改進(jìn)134.8.1 數(shù)據(jù)分析134.8.2 改進(jìn)與創(chuàng)新134.8.3 糾正預(yù)

4、防措施13附錄A：工程總承包項目（EPC）安質(zhì)環(huán)管理體系要素職責(zé)分配15附錄B：術(shù)語及定義20附錄C：工程總承包項目（EPC）安質(zhì)環(huán)文件清單（另行發(fā)布）221 目的和適用范圍1.1 目的為了提高工程總承包項目的安質(zhì)環(huán)體系管理水平，促進(jìn)體系的有效實施，滿足相關(guān)方需求和期望，支撐項目經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)。1.2 適用范圍本手冊適用于建設(shè)工程總承包項目的各項活動與區(qū)域的安質(zhì)環(huán)管理。2 定義及術(shù)語依據(jù)GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求和GBT 240012004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 19000200

5、8/ISO 9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T 50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T50358-2005建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范中的定義，結(jié)合公司安質(zhì)環(huán)管理體系運行的要求，制定術(shù)語（見附錄B）。其適用于本手冊及引用的安質(zhì)環(huán)管理體系相關(guān)文件。3 手冊采用的標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T 280012011/OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求。3.2 GB/T 190002008/ISO 9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.3 GB/T 190012008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求。3.4 GB/T 50430

6、2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3.5 GB/T 240012004/ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南。3.6 國能安全2014148號電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)。3.7 GB/T 50358-2005建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范。3.8 適用的法律、法規(guī)、規(guī)范4 安質(zhì)環(huán)管理過程4.1 戰(zhàn)略與方針貫徹公司的戰(zhàn)略和方針，制定項目職業(yè)健康計劃、安全管理實施計劃、環(huán)境保護(hù)計劃和質(zhì)量計劃，應(yīng)與公司戰(zhàn)略和方針保持一致并進(jìn)行有效實施和控制。各項計劃可以是項目管理大綱或施工組織總設(shè)計的組成部分。4.2 顧客與市場 市場開發(fā)配合公司市場開發(fā)部進(jìn)行市場開發(fā)，在公

7、司授權(quán)下進(jìn)行項目再開發(fā)。 顧客需求明確項目履約過程中顧客需求的管理職責(zé)，對顧客需求信息進(jìn)行收集、識別、分析，處理好顧客合理訴求，達(dá)到顧客滿意。4.3 安質(zhì)環(huán)目標(biāo)依據(jù)公司目標(biāo)和合同約定，結(jié)合項目實際情況，制定并發(fā)布項目職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)、指標(biāo)及實施措施或方案，對項目各級目標(biāo)、指標(biāo)、實施措施或方案進(jìn)行管理，定期對措施、方案進(jìn)行檢查，對目標(biāo)完成情況實施考核。4.4 策劃 體系策劃在項目管理手冊中明確職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境體系的管理標(biāo)準(zhǔn)，清晰項目部與各單位的管理職責(zé)、管理流程、管理內(nèi)容，制定項目職業(yè)健康計劃、安全管理實施計劃、環(huán)境保護(hù)計劃、質(zhì)量計劃及管理制度。根據(jù)項目總承包合同范圍對

8、手冊中的管理內(nèi)容要求進(jìn)行策劃。 法律法規(guī)獲取項目所有活動和區(qū)域所涉及的法律法規(guī)與其他要求，對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、評價、轉(zhuǎn)化、傳達(dá)和應(yīng)用。4.4.3 機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限建立項目職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理組織機(jī)構(gòu)，配置符合法規(guī)要求、滿足體系有效運行的管理崗位，明確各管理崗位職責(zé)，建立、維護(hù)項目部員工（不含班子）崗位說明書，定期考核，考核結(jié)果報公司備案。 信息、溝通與協(xié)商收集、記錄、分析、傳遞與職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)相關(guān)信息，與內(nèi)、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通與協(xié)商信息,并制定預(yù)防和改進(jìn)措施，對公司聲譽(yù)、市場開發(fā)、資質(zhì)及可能造成社會影響的安質(zhì)環(huán)信息立即上報公司。4.4.5 員工參與建立項

9、目勞動保護(hù)監(jiān)督組織，明確員工參與職業(yè)健康、安全重要活動的安排和途徑，定期收集并上報員工就職業(yè)健康、安全管理發(fā)表的意見。 工程質(zhì)量策劃建立項目質(zhì)量計劃，對工程質(zhì)量進(jìn)行整體策劃，明確項目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量保證要求和職責(zé)、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、項目質(zhì)量保證協(xié)調(diào)程序和實施措施，對各單位工程質(zhì)量策劃提出管理要求。4.4.7 危險源與環(huán)境因素、質(zhì)量風(fēng)險辨識、評價明確危險源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險辨識、評價的管理職責(zé)，組織辨識、評價項目重大危險源、項目管理風(fēng)險、作業(yè)活動風(fēng)險、存在的職業(yè)危害場所，確定風(fēng)險初步辨識清單和管控方式，組織制定控制措施并監(jiān)督落實。4.4.8 工程計劃管理明確項目工程計劃編制

10、、執(zhí)行、控制、調(diào)整、糾偏的管理要求、職責(zé)；項目總進(jìn)度計劃中應(yīng)明確合同規(guī)定的目標(biāo)和主要控制點、單項工程進(jìn)度計劃、關(guān)鍵設(shè)備和材料的采購計劃、各單項工程施工和試運時間期限；明確設(shè)計、采購、施工、試運間的協(xié)調(diào)程序，重點控制設(shè)計、采購、施工、試運間的接口關(guān)系和進(jìn)度要求，優(yōu)化資源、合理匹配；對工程計劃的實施情況進(jìn)行跟蹤、分析和反饋，對計劃實施動態(tài)調(diào)整。4.5 資源 人力資源負(fù)責(zé)項目人力資源的管理，制定人力資源計劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施；制定并實施績效考核與獎勵措施；對人力資源動態(tài)平衡、項目從業(yè)人員的資格實施管理。 能力、培訓(xùn)和意識識別項目培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并上報、實施，評價培訓(xùn)效果。4.5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和

11、工作環(huán)境負(fù)責(zé)落實國家環(huán)保部門對環(huán)境保護(hù)要求，配備、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、職業(yè)健康、安全、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足國家、地區(qū)法律法規(guī)和其他要求。4.5.4 技術(shù)管理建立項目技術(shù)管理體系，明確技術(shù)管理職責(zé)，對項目的技術(shù)資源與技術(shù)活動進(jìn)行計劃、組織、控制、協(xié)調(diào)實施綜合管理；明確項目設(shè)計、采購、施工、試運過程中涉及的技術(shù)策劃、技術(shù)方案、技術(shù)模板、專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)措施等的管理要求并監(jiān)督落實。4.5.5 物資供方在公司合格供方名單中選擇確定項目合格供方名單，按公司要求與授權(quán)，組織進(jìn)行供方開發(fā)、評審，對供方的供貨質(zhì)量、及時性、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行

12、評價、記錄、上報，實施復(fù)查、評價、滿意度調(diào)查。4.5.6 分包方在公司合格分包方名單中選擇確定項目合格分包方名單，按公司要求與授權(quán)組織對分包方的引進(jìn)、履約、復(fù)查、評價實施管理；組織制定分包方進(jìn)退場計劃；組織對分包方施工履約情況進(jìn)行考核。4.5.7 機(jī)械、施工機(jī)具、測量設(shè)備供方由項目提供的機(jī)械、施工機(jī)具、測量設(shè)備應(yīng)在公司合格供方名單中選擇確定合格供方名單，按照公司要求與授權(quán)組織對現(xiàn)場使用的機(jī)械、施工機(jī)具和測量設(shè)備供方進(jìn)行開發(fā)和評審，組織對供方履約情況實施考核；分包單位自帶機(jī)械、施工機(jī)具、測量設(shè)備供方的選擇應(yīng)符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。 設(shè)計供方按公司要求使用合格設(shè)計供方，對設(shè)計供方的履約情況、服

13、務(wù)及設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行記錄、評價并上報。4.6 過程控制 文件管理對項目的收、發(fā)文實施管理，明確總承包合同文件、項目設(shè)計、采購、施工、試運等項目管理過程中形成的所有文件管理、歸檔要求。 投標(biāo)與承包合同交底對項目承包合同文件、項目承包合同交底實施管理，對項目承包合同進(jìn)行逐級交底，交底內(nèi)容應(yīng)包括業(yè)主要求、承包合同控制目標(biāo)、工程概況、工程特點、合同范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)、進(jìn)度計劃（設(shè)計、采購、施工、試運）、結(jié)算條款。4.6.3 承包合同管理對總承包合同履約、變更、收尾實施管理。根據(jù)項目總承包合同控制目標(biāo)制定實施計劃和保證措施，跟蹤檢查總承包合同執(zhí)行情況，收集、整理總承包合同信息和管理績效并上報；明確合同變更

14、審查、批準(zhǔn)（包括業(yè)主簽認(rèn)）及處理程序，并作為總承包合同的組成部分實施管理；明確項目承包合同爭端、違約、索賠處理程序和管理要求；根據(jù)總承包合同約定要求，明確總承包合同收尾工作的程序、方法和管理要求并實施，適時進(jìn)行總結(jié)評價。4.6.4 項目策劃項目策劃包括項目管理計劃和項目實施計劃。按照總承包合同要求、項目實際情況和實施條件、業(yè)主提供的信息和資料、相關(guān)市場信息及公司決策意見制定項目管理計劃，項目管理計劃應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、費用、進(jìn)度目標(biāo)的管理程序和管理要求；明確項目的管理模式、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工；制定資源配置計劃、項目聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與溝通程序、風(fēng)險管理計劃，并報公司審批。按照項

15、目管理計劃要求，項目實施計劃應(yīng)明確項目階段劃分、工作分解結(jié)構(gòu)、溝通與協(xié)調(diào)程序、項目分包計劃；應(yīng)明確設(shè)計、采購、施工、試運、合同、資源、質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、財務(wù)、風(fēng)險、文件及信息管理控制要點、項目進(jìn)程表；項目進(jìn)程表包括發(fā)布項目管理制度、進(jìn)度、設(shè)計、采購、施工、試運、財務(wù)的計劃時間；項目實施計劃經(jīng)公司審批、業(yè)主認(rèn)可后實施。4.6.5 工程設(shè)計管理對設(shè)計計劃、設(shè)計實施、設(shè)計控制、設(shè)計收尾實施管理。設(shè)計應(yīng)遵循國家有關(guān)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定的技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程的可施工性、可操作性、可維護(hù)性的要求；設(shè)計應(yīng)將采購納入設(shè)計程序。設(shè)計計劃應(yīng)滿足合同約定的目標(biāo)與要求、相關(guān)的

16、設(shè)計規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)、公司體系管理的要求，應(yīng)明確項目費用控制指標(biāo)、設(shè)計人工時指標(biāo)、限額設(shè)計指標(biāo)，設(shè)計進(jìn)度計劃應(yīng)符合項目總進(jìn)度計劃的要求，內(nèi)容包括設(shè)計的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工、設(shè)計進(jìn)度計劃和主要控制點、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性要求、質(zhì)量保證程序和要求、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)要求、設(shè)計與采購、施工、試運的接口關(guān)系及要求；設(shè)計計劃應(yīng)經(jīng)公司評審，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。設(shè)計實施階段應(yīng)發(fā)布經(jīng)檢查和驗證并獲得業(yè)主確認(rèn)的全部設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料；應(yīng)建立設(shè)計協(xié)調(diào)、設(shè)計評審、設(shè)計變更程序；明確各專業(yè)間協(xié)調(diào)和控制接口關(guān)系；按照設(shè)計計劃進(jìn)行設(shè)計評審并保留評審記錄；根據(jù)項目需要或業(yè)主要求按規(guī)定程序處理設(shè)計變更；請購文件應(yīng)明確設(shè)備材料等級、規(guī)格和

17、設(shè)計要求，確保與采購、施工等進(jìn)行有序銜接；初步設(shè)計文件應(yīng)滿足編制施工招標(biāo)文件、主要設(shè)備材料訂貨、編制施工圖設(shè)計文件的需要；施工圖設(shè)計文件應(yīng)滿足設(shè)備材料采購、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作、施工及試運的需要；應(yīng)進(jìn)行設(shè)計交底，說明設(shè)計意圖，明確設(shè)計要求；根據(jù)合同約定提供試運階段的技術(shù)支持和服務(wù)。設(shè)計控制應(yīng)對設(shè)計進(jìn)度、設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行控制和糾偏；明確限額設(shè)計目標(biāo)，及時提出請購文件，優(yōu)化設(shè)計方案。準(zhǔn)備或配合獲取業(yè)主對設(shè)計文件的確認(rèn)、正式驗收合同項目，編制設(shè)計完工報告，進(jìn)行設(shè)計工作總結(jié)，對設(shè)計產(chǎn)品進(jìn)行評價；組織編制項目設(shè)計文件總目錄，收集、整理設(shè)計圖紙、資料和有關(guān)記錄并存檔。 施工過程質(zhì)量控制根據(jù)合同范圍組織對設(shè)計過程、設(shè)

18、備監(jiān)造、施工質(zhì)量的策劃與實施進(jìn)行管理和控制，包括檢測設(shè)備、人員資質(zhì)、“五新”應(yīng)用、設(shè)計控制、設(shè)備監(jiān)造及檢驗、施工技術(shù)文件、施工機(jī)械、工器具、施工工藝、施工環(huán)境、施工進(jìn)度、施工記錄、成果保護(hù)、特殊過程、關(guān)鍵重大過程、突發(fā)事件、分包工程，確保施工過程滿足法規(guī)法律和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.6.7 危險源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險過程控制對項目危險源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險、職業(yè)危害危險場所實施分類、分級管理，規(guī)范重大危險源管理，組織提出控制方案、措施并監(jiān)督實施，使不可接受風(fēng)險和重要環(huán)境因素的過程控制合規(guī)、有效。 分包過程控制根據(jù)總承包合同約定和項目策劃要求，對授權(quán)范圍內(nèi)的設(shè)計、采購、施工分包的招標(biāo)、合同簽訂與變

19、更實施管理；組織對項目分包驗收、履約與結(jié)算、分包人員能力、自采物資及工器具、分包人員進(jìn)退場管理的實施和監(jiān)督。 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)根據(jù)國家、行業(yè)、地方法規(guī)、項目環(huán)境影響報告和項目總體環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、公司節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)管理的要求，制定項目環(huán)境保護(hù)計劃，明確項目環(huán)境保護(hù)、能耗和污染物排放目標(biāo)、各崗位環(huán)境保護(hù)職責(zé)和權(quán)限。落實環(huán)境保護(hù)設(shè)施工程與主體工程設(shè)計、施工、投入的“三同時”原則，建立良好的作業(yè)環(huán)境，積極選用節(jié)能技術(shù)和工藝，組織策劃、制定節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的控制措施、環(huán)境巡查、定期檢查和環(huán)境監(jiān)測的要求并監(jiān)督落實。識別潛在的事故或緊急情況，建立環(huán)境管理不符合狀況的調(diào)查、處理程序，明確職責(zé)和權(quán)限，組織

20、實施糾正和預(yù)防措施。在主體工程驗收的同時申請項目配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施的竣工驗收。4.6.10 職業(yè)健康管理建立項目職業(yè)健康管理計劃，明確項目職業(yè)健康管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，組織辨識本項目可能發(fā)生職業(yè)危害的工作場所，識別潛在的危害健康因素，包括相關(guān)方在提供物資和勞動力等所帶來的傷害，組織制定并實施控制措施及應(yīng)急處置措施，組織實施職業(yè)健康監(jiān)督檢查、監(jiān)測，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和交底；按公司要求組織職業(yè)健康體檢并上報。1 質(zhì)量檢查與驗收根據(jù)項目的實際情況，明確質(zhì)量檢查與驗收的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)和管理流程，組織對質(zhì)量檢查策劃、實施、過程驗收、竣工驗收實施監(jiān)督管理。2 試驗與檢測明確試驗與檢測的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)

21、和管理流程，監(jiān)督施工單位試驗、檢測的策劃、實施、記錄的管理。施工單位應(yīng)根據(jù)合同范圍和現(xiàn)場實際情況編制試驗、檢測計劃并實施，內(nèi)容包括：進(jìn)貨試驗、檢測和過程試驗、檢測。分部試運階段的試驗、檢測按照項目試運管理要求執(zhí)行。3 機(jī)械、施工機(jī)具管理按照現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司要求對機(jī)械、施工機(jī)具進(jìn)場鑒定、檢驗、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修實施管理，組織監(jiān)督各施工單位機(jī)械和施工機(jī)具的管理；建立本項目機(jī)械事故調(diào)查處理制度，及時向公司上報機(jī)械事故事件。4 安健環(huán)監(jiān)督結(jié)合項目實際情況，明確安健環(huán)監(jiān)督及隱患排查與治理的管理職責(zé)、管理內(nèi)容和管理流程，組織對項目安健環(huán)管理活動及其風(fēng)險進(jìn)行有效控制，對存在的問題制定糾正和預(yù)防措施，

22、實施閉環(huán)管理；組織開展隱患排查與治理工作，記錄隱患排查與治理情況，通報隱患排查治理結(jié)果。5 物資采購對授權(quán)內(nèi)的采購計劃、采購合同、采買、催交與檢驗、運輸與交付、采購變更實施管理。根據(jù)項目策劃編制采購進(jìn)度計劃和項目采購計劃，內(nèi)容包括采購原則、采購的職能崗位設(shè)置及主要職責(zé)、采購進(jìn)度、采購費用、采購質(zhì)量的主要控制目標(biāo)、要求和措施、采購協(xié)調(diào)程序、特殊采購事項的處理原則、現(xiàn)場采購管理；組織對采購計劃的實施進(jìn)行管理和監(jiān)控。根據(jù)審核、批準(zhǔn)后的請購文件，編制詢價技術(shù)文件、商務(wù)文件，選擇確定項目合格供貨商，經(jīng)協(xié)調(diào)和確認(rèn)后發(fā)布詢價文件，實施招標(biāo)采購。根據(jù)公司授權(quán)和定標(biāo)結(jié)果，與供貨商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)簡明扼要

23、、完整、準(zhǔn)確、嚴(yán)密、合法；收集、整理并保存采購文件、資料和有關(guān)記錄，內(nèi)容包括（但不限于）采購合同、完整的詢價文件及其修訂補(bǔ)充文件、滿足詢價文件的全部報價文件、供貨商協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要、定標(biāo)前任何涉及詢價、報價內(nèi)容變更所形成的其他書面文件。根據(jù)設(shè)備材料的重要性和對項目總進(jìn)度影響程度，劃分催交等級，明確催交方式和頻度，制定催交計劃并監(jiān)督實施。根據(jù)采購合同規(guī)定制定檢驗計劃，配備具備相應(yīng)資格的檢驗人員，實施設(shè)備、材料制造過程中的檢驗和出廠前的最終檢驗并提交檢驗報告；對有特殊要求的設(shè)備材料，委托有相應(yīng)資格和能力的單位進(jìn)行第三方檢驗并提交檢驗報告；應(yīng)與第三方檢驗單位簽訂檢驗合同，依據(jù)檢驗合同要求，對第三方的檢

24、驗工作實施監(jiān)督和控制。供貨廠商根據(jù)采購合同規(guī)定的交貨條件制定設(shè)備材料運輸計劃并實施，運輸計劃內(nèi)容包括運輸前準(zhǔn)備、運輸時間、運輸方式、運輸路線、人員安排、費用計劃；對超限和有特殊要求的設(shè)備，應(yīng)組織制定專項運輸方案，委托專門的運輸機(jī)構(gòu)承擔(dān)運輸工作；監(jiān)督供貨廠商按照采購合同規(guī)定進(jìn)行包裝和運輸。組織施工單位制定卸貨方案，落實接貨條件，對照送貨單進(jìn)行逐項清點，填寫接收報告，注明到貨狀態(tài)及其完整性并歸檔。明確采購變更管理程序和要求，根據(jù)變更單，對采購變更實施管理，變更單內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、變更的理由及處理措施、變更的性質(zhì)和責(zé)任承擔(dān)方、對項目進(jìn)度和費用的影響。6 物資管理總承包項目部明確物資的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理

25、職責(zé)、管理內(nèi)容和管理流程，確定各單位倉庫臨建布置規(guī)劃，對進(jìn)場物資的驗收、貯存、保管、標(biāo)識、搬運、不合格物資處置以及發(fā)放、搬運、防護(hù)的管理進(jìn)行監(jiān)督。物資管理單位應(yīng)建立物資管理制度，對倉庫臨建建設(shè)、庫區(qū)平面定置、物資驗收入庫、保管、標(biāo)識、搬運、不合格物資處置以及發(fā)放、搬運、防護(hù)實施管理。7 顧客財產(chǎn)管理根據(jù)總承包合同范圍，明確顧客財產(chǎn)的管理職責(zé)和要求，對顧客財產(chǎn)的驗收、保護(hù)和維護(hù)的管理實施監(jiān)督。設(shè)計、采購、施工、試運單位根據(jù)合同范圍和管理職責(zé)，建立并保持顧客財產(chǎn)管理制度。明確管理職責(zé)和要求，對顧客財產(chǎn)的驗收、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行管理，對驗收、施工安裝、使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告。8 標(biāo)識和可追溯性管理

26、明確標(biāo)識和可追溯性的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)、管理內(nèi)容和管理要求，監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、可追溯性標(biāo)識管理的實施。設(shè)計、施工、試運、物資管理單位建立標(biāo)識和可追溯性管理制度，對產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、可追溯性標(biāo)識實施管理。4.6.19 成果保護(hù)明確成果保護(hù)管理要求，內(nèi)容包括半成品和成品保護(hù)的范圍、職責(zé)分工、控制要求、過程監(jiān)督要求；監(jiān)督各單位成果保護(hù)的管理。施工、試運單位建立成果保護(hù)管理制度，對施工、試運過程中成品和半成品的保護(hù)進(jìn)行控制，對現(xiàn)場破壞勞動成果實施管理。0 測量設(shè)備與測量過程管理明確測量設(shè)備及測量過程管理要求，監(jiān)督、檢查各單位對測量設(shè)備驗收、校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、停用、封存、報廢及測量過程管理工作的實

27、施。施工、試運、物資管理單位建立測量設(shè)備與測量過程管理制度，對測量設(shè)備驗收、校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、停用、封存、報廢及測量過程實施管理。1 交通管理按公司要求明確交通管理的內(nèi)容和職責(zé)，監(jiān)督、檢查各單位對交通管理工作的實施。各單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，建立交通管理制度，制定并實施季節(jié)性安全行車措施，定期組織專兼職駕駛員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，對本單位生產(chǎn)和行政車輛實施過程管控。2 事故、事件與不符合明確事故、事件與不符合管理要求，建立事故、事件、不符合舉報機(jī)制；對事故、事件、工傷、職業(yè)病的上報及調(diào)查、處理實施管理；配合一般及以上事故、事件調(diào)查、處理；組織一般以下事故、事件的調(diào)查，按公司規(guī)定進(jìn)行處理。各單位建立并實施本

28、單位不符合監(jiān)督管理制度，對不符合實施分類、分級管理；對事故、事件、工傷、職業(yè)病的上報及調(diào)查、處理實施管理，配合事故、事件調(diào)查處理。3 不合格控制明確質(zhì)量事故、事件、不合格品的管理要求，監(jiān)督各單位對不合格品和質(zhì)量問題處理的管理；配合一般及以上事故、事件調(diào)查、處理；組織一般以下事故、事件的調(diào)查，按公司規(guī)定進(jìn)行處理。各單位建立并實施本單位質(zhì)量問題管理制度，對不合格品識別和控制、質(zhì)量問題分類和分級報告以及措施實施、不合格品處理后的檢查驗收實施管理。建立質(zhì)量事件、質(zhì)量事故管理制度以及質(zhì)量事故調(diào)查與處理制度，配合質(zhì)量事故、事件的調(diào)查、處理。4 服務(wù)持續(xù)提供顧客滿意的服務(wù)，配合公司的回訪工作。5 應(yīng)急準(zhǔn)備與

29、響應(yīng)明確應(yīng)急管理的職責(zé)和內(nèi)容，建立應(yīng)急組織網(wǎng)絡(luò)，組織制定項目綜合應(yīng)急處置方案，明確資源保障要求，定期組織培訓(xùn)、演練和評審；監(jiān)督各單位應(yīng)急處置方案、資源保障、培訓(xùn)、演練、定期測試、評審管理的實施。各單位建立應(yīng)急組織網(wǎng)絡(luò)，制定本單位職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件或緊急情況應(yīng)急處置方案，對本單位應(yīng)急處置方案、資源保障、培訓(xùn)、演練、定期測試、評審實施管理。6 記錄管理明確記錄管理的標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)，明確項目設(shè)計、采購、施工、試運等項目管理過程中形成所有記錄的收集、整理、保管、歸檔要求；工程記錄資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步；工程檔案應(yīng)真實、有效、完整、可追溯性，不得對檔案進(jìn)行偽造、篡改和隨意抽撤。 各單位對工程資料的填

30、寫要求實施培訓(xùn)和交底，指定專人負(fù)責(zé)收集、整理、保管工程技術(shù)資料，與工程進(jìn)度保持同步生成，并能快速檢索方便查找。7 班組管理明確班組的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足法律法規(guī)、施工質(zhì)量、作業(yè)安全和職業(yè)健康的管理職責(zé)和要求。對各單位施工班組的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境情況進(jìn)行監(jiān)督。各單位對班組建制、作業(yè)人員能力、安全、環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)和工器具實施管理，為施工班組提供滿足法律法規(guī)、作業(yè)安全和職業(yè)健康的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。4.7 監(jiān)視與測量 顧客滿意度監(jiān)視按公司要求組織各單位對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和信息收集信息，對客戶滿意度進(jìn)行自我監(jiān)視和完善，監(jiān)督顧客滿意度改進(jìn)要求的實施。各單位進(jìn)行本單位的顧客滿意度調(diào)查和信息收集，對顧

31、客滿意度調(diào)查和信息實施管理，對顧客滿意度進(jìn)行自我監(jiān)視和完善，實施顧客滿意度改進(jìn)要求。4.7.2 合規(guī)性評價實施項目職業(yè)健康安全、環(huán)境法律法合規(guī)性評價，形成記錄。 自我監(jiān)視與測量對項目體系績效實施監(jiān)測。4.8 改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析按公司要求開展同業(yè)對標(biāo)活動、實施數(shù)據(jù)分析，對數(shù)據(jù)的確定、收集、分析進(jìn)行管理，評價和確定改進(jìn)的活動、過程或資源。4.8.2 改進(jìn)與創(chuàng)新組織上報改進(jìn)與創(chuàng)新建議，根據(jù)立項計劃組織課題開展，推動研究成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，反饋應(yīng)用效果。4.8.3 糾正預(yù)防措施定期分析不符合數(shù)據(jù)、識別潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，記錄實施結(jié)果，評審所采取措施的有效性。在措施實施前，識別、評價措施中的風(fēng)險。

32、附錄A：工程總承包項目（EPC）安質(zhì)環(huán)管理體系要素職責(zé)分配部 門過程與要素GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007GB/T24001-2004/ISO14001:2004工程管理部質(zhì)量管理部計劃管理部設(shè)計管理部采購管理部安健環(huán)管理部綜合管理部財務(wù)管理部戰(zhàn)略與方針戰(zhàn)略5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針3.2方針和目標(biāo)4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針顧客與市場市場開發(fā)顧客需求產(chǎn)品要求的確定8.2.1顧客滿意7.2投標(biāo)及簽約目標(biāo)安質(zhì)環(huán)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)3.2方針和目標(biāo)目標(biāo)和方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案策劃體系策劃總則4.2.2質(zhì)量手冊5.4

33、.2質(zhì)量管理體系策劃3.1一般規(guī)定3.3實施和改進(jìn)4.3策劃4.4策劃法律法規(guī)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求評審7.2投標(biāo)及簽約法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表4.1一般規(guī)定4.2組織機(jī)構(gòu)4.3職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限信息、溝通與協(xié)商5.2以顧客為關(guān)注焦點內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通10.5質(zhì)量控制13.2質(zhì)量信息溝通、參與和協(xié)商信息交流員工參與溝通、參與和協(xié)商 工程質(zhì)量策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供控制10.1一般規(guī)定10.2策劃10.5質(zhì)量控制危險源與環(huán)境因素、質(zhì)量風(fēng)險辨識、評價 危險源辨

34、識、風(fēng)險評價和控制措施的確定環(huán)境因素 策劃工程計劃管理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃10.2策劃10.5質(zhì)量控制資源人力資源總則6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識5.1一般規(guī)定5.2人力資源資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.6 運行控制資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.6 運行控制能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識5.3培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.1一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定4.4.6 運行控制環(huán)境因素4.4.6 運行控制技術(shù)管理7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供控制10.2策劃10.5質(zhì)量控制物資供方采購過程7.4.2

35、采購信息8.1一般規(guī)定8.2采購運行控制 運行控制分包方4.1總要求采購過程7.4.2采購信息9.1一般規(guī)定9.2分包方選擇運行控制 運行控制機(jī)械、施工機(jī)具、測量設(shè)備供方采購過程7.4.2采購信息6.1一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備運行控制 運行控制設(shè)計供方采購過程7.4.2采購信息9.2、分包方選擇10.3施工設(shè)計過程文件管理總則4.2.3文件管理3.5文件文件4.4.5文件控制文件4.4.6文件控制投標(biāo)與承包合同交底產(chǎn)品有關(guān)要求確定7.2.2產(chǎn)品有交要求評審7.1一般規(guī)定7.2投標(biāo)及簽約 運行控制 運行控制承包合同管理 產(chǎn)品有交要求評審7.2.3顧客溝通7.3合同管理 運行控制 運行控制過程項

36、目策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃10.1一般規(guī)定10.2策劃項目策劃（安全生產(chǎn)費用） 運行控制工程設(shè)計管理4.1總要求7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購10.3施工設(shè)計施工過程質(zhì)量控制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2過程確認(rèn)10.1一般規(guī)定10.5質(zhì)量控制危險源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險過程控制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2過程確認(rèn)10.1一般規(guī)定10.5質(zhì)量控制 運行控制 運行控制分包過程控制4.1總要求7.4采購9.1一般規(guī)定9.3分包過程控制 運行控制4.4 實施與運行 運行控制質(zhì)量檢查與驗收產(chǎn)品的監(jiān)視和測量11.1一般規(guī)定11.2檢查11.3驗收節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù) 運行控制 運行控制職業(yè)健康管理（員工管理）

37、 運行控制 運行控制職業(yè)健康管理（施工過程管理） 運行控制 運行控制機(jī)械、施工機(jī)具管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.1一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備6.3施工機(jī)具使用 運行控制 運行控制試驗與檢測7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制11.3 驗收11.5 檢測設(shè)備管理安健環(huán)監(jiān)督運行控制運行控制物資采購 采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證8.1一般要求8.2采購運行控制 運行控制物資管理采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證8.1一般要求8.2采購危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定4.4.6 運行控制 環(huán)境因素4.4.6 運行控制標(biāo)識和可追溯性管理標(biāo)識和可追溯性8.3、8.4、11.3、11.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)8.5發(fā)包方財產(chǎn)

38、成果保護(hù)產(chǎn)品防護(hù)10.6 服務(wù)測量設(shè)備與測量過程管理7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制11.3 驗收11.5 檢測設(shè)備管理運行控制 4.5.1績效監(jiān)視和測量運行控制 監(jiān)測和測量交通管理（行政）運行控制運行控制交通管理（生產(chǎn)）運行控制運行控制過程服務(wù)顧客滿意7.2.3顧客溝通10.6服務(wù) 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量事故、事件與不符合事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1事件調(diào)查不符合、糾正措施和預(yù)防措施不合格控制8.3不合格品控制11.4 質(zhì)量問題處理應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)記錄管理4.2.4記錄管理3.5文件記錄控制記錄控制班組管理監(jiān)視與測量顧客滿意度監(jiān)視顧客滿意10.6服務(wù)13.2質(zhì)

39、量信息 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量監(jiān)視與測量合規(guī)性評價 合規(guī)性評價 合規(guī)性評價自我監(jiān)視與測量8.2監(jiān)視和測量過程的監(jiān)督和測量8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量13.2質(zhì)量管理的活動的監(jiān)督檢查與評價 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量改進(jìn)數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施改進(jìn)與創(chuàng)新8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)13.2質(zhì)量管理的改進(jìn)與創(chuàng)新4.6管理評審4.6管理評審糾正預(yù)防措施8.5改進(jìn)糾正措施8.5.3預(yù)防措施13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施注： 代表要素牽頭部門

40、，對要素實施效果進(jìn)行全面管理；代表要素管理相關(guān)部門，按照職責(zé)分工對要素實施管理； 附錄B：術(shù)語及定義序號術(shù)語定義控制部門1要素根據(jù)六大過程方針與目標(biāo)、策劃、資源、過程、監(jiān)測與測量、改進(jìn)和公司管理重點識別出的關(guān)鍵管理對象安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部2控制部門明確要素管理內(nèi)容，策劃實現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)的途徑并實施的管理部門安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部3有效性公司對完成所策劃的活動并達(dá)到策劃結(jié)果的程度，即通過體系的運行，完成體系所需的過程或者活動而達(dá)到所設(shè)定的方針和目標(biāo)的程度，包括與法律法規(guī)的符合程度等安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部4管理績效需要管理或控制的其它部門、單位管理活動可測量的效果和結(jié)果安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部5預(yù)防措

41、施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部6糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部7文件對公司、公司的產(chǎn)品有約束力或參考價值的文件綜合管理部8相關(guān)方與天津電力建設(shè)有限公司的業(yè)績或成就有重大利益關(guān)系的非我方個人或團(tuán)體綜合管理部9分包方是指分包工程或提供勞務(wù)服務(wù)的外部施工（生產(chǎn)）組織計劃管理部10供方向我單位提供物資、設(shè)備、服務(wù)的生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商或工程分包方采購管理部11質(zhì)量計劃是落實公司質(zhì)量方針、確立工程質(zhì)量目標(biāo)、制定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施和控制方法的總策劃。質(zhì)量計劃是對外實現(xiàn)質(zhì)量保證，向客戶表明工程質(zhì)量承諾和實現(xiàn)承諾的管理