中小企業(yè)必備管理表格范本

1、目錄電子文件編碼文件名第一章 市場(chǎng)營(yíng)銷管理表格范本SCYX-BG-01銷貨計(jì)劃表SCYX-BG-02競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表SCYX-BG-03競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)動(dòng)向一覽表SCYX-BG-04巡回調(diào)查日?qǐng)?bào)表SCYX-BG-05合同評(píng)審記錄表SCYX-BG-06樣品制作申請(qǐng)表SCYX-BG-07訂貨明細(xì)表SCYX-BG-08銷售收款計(jì)劃表第二章 研發(fā)技術(shù)管理表格范本YFJS-BG-01新產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議書YFJS-BG-02新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案YFJS-BG-03月開發(fā)及試生產(chǎn)計(jì)劃完成情況匯總表YFJS-BG-04設(shè)計(jì)變更通知單YFJS-BG-05圖樣及技術(shù)文件更改通知YFJS-BG-06試生產(chǎn)機(jī)交接表YFJS-

2、BG-07設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告YFJS-BG-08客戶質(zhì)量投訴通知單第三章 生產(chǎn)管理表格范本SCGL-BG-01月生產(chǎn)計(jì)劃表SCGL-BG-02合同/訂單評(píng)審表SCGL-BG-03產(chǎn)能與負(fù)荷分析管制表SCGL-BG-04試作通知SCGL-BG-05制程異常處理報(bào)告單SCGL-BG-06裝配車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SCGL-BG-07設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單SCGL-BG-08設(shè)備日常保養(yǎng)稽核表第四章 質(zhì)量控制表格范本ZLKZ-BG-01免檢料品一覽表ZLKZ-BG-02IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告(1)ZLKZ-BG-03IQC來(lái)料檢查報(bào)告(2)ZLKZ-BG-04來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告單ZLKZ-BG-05來(lái)料檢查異常報(bào)告單Z

3、LKZ-BG-06供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單ZLKZ-BG-07來(lái)料特采申請(qǐng)單ZLKZ-BG-08噴油件首件檢驗(yàn)確認(rèn)記錄ZLKZ-BG-09IPQA巡查表ZLKZ-BG-10OQC抽驗(yàn)不良品分析表第五章 采購(gòu)管理表格范本CGGL-BG-01采購(gòu)申請(qǐng)單CGGL-BG-02采購(gòu)變更申請(qǐng)單CGGL-BG-03采購(gòu)變更審批CGGL-BG-04供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價(jià)表CGGL-BG-05報(bào)價(jià)核算表CGGL-BG-06采購(gòu)訂單CGGL-BG-07采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表CGGL-BG-08不合格通知單CGGL-BG-09采購(gòu)成本分析表CGGL-BG-10供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單第六章 倉(cāng)儲(chǔ)物料表格范本CCWL-BG-01

4、貨倉(cāng)區(qū)域劃分表CCWL-BG-02倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表CCWL-BG-03物料進(jìn)廠進(jìn)度控制表CCWL-BG-04短料通知單CCWL-BG-05外協(xié)加工定額領(lǐng)料單CCWL-BG-06壞(廢)料退庫(kù)單CCWL-BG-07物料核銷表CCWL-BG-08××訂單物料耗用統(tǒng)計(jì)表CCWL-BG-09物料使用異常報(bào)告表CCWL-BG-10呆料分析表第七章 人力資源管理表格范本RLZY-BG-01人力資源調(diào)配申請(qǐng)表RLZY-BG-02人力資源申請(qǐng)表RLZY-BG-03員工登記表RLZY-BG-04競(jìng)爭(zhēng)上崗報(bào)名表RLZY-BG-05試用期員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表RLZY-BG-06職務(wù)薪金調(diào)整申請(qǐng)表RLZY

5、-BG-07培訓(xùn)過(guò)程評(píng)估表第八章 財(cái)務(wù)管理表格范本CWGL-BG-01年度利潤(rùn)預(yù)算表CWGL-BG-02產(chǎn)品成本分步計(jì)算表CWGL-BG-03產(chǎn)品銷售費(fèi)用分配表CWGL-BG-04產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表CWGL-BG-05其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計(jì)算表第九章 行政管理表格范本XZGL-BG-01會(huì)議簽到表XZGL-BG-02住宿申請(qǐng)表XZGL-BG-03財(cái)產(chǎn)損失、遺失報(bào)告表XZGL-BG-04保安人員交接班登記表XZGL-BG-05保安值班記錄表第一章市場(chǎng)營(yíng)銷管理表格范本SCYX-BG-01 銷貨計(jì)劃表銷貨計(jì)劃表 外銷部分客戶名稱預(yù) 計(jì) 訂 購(gòu) 貨 品1月2月3月4月5月6月16月銷 售 額估 計(jì) 毛

6、利備 注合 計(jì)SCYX-BG-02競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表調(diào)查區(qū)域：調(diào)查人員姓名： 調(diào)查時(shí)間： 年 月 日1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱：2公司地址：3工廠地址：4企業(yè)負(fù)責(zé)人的姓名：5企業(yè)負(fù)責(zé)人個(gè)人經(jīng)歷：6經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)短：7業(yè)務(wù)銷售能力：8業(yè)務(wù)員給客戶印象：9業(yè)務(wù)方針及做法：10業(yè)務(wù)人員的待遇情況：11主要業(yè)務(wù)區(qū)域：12市場(chǎng)占有率：13其他特別的人、事、物：SCYX-BG-03競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)動(dòng)向一覽表競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)動(dòng)向一覽表競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)名 稱主要商品新商品重點(diǎn)顧客名新開發(fā)動(dòng)向投入營(yíng)業(yè)比 例促 銷其 他SCYX-BG-04巡回調(diào)查日?qǐng)?bào)表巡回調(diào)查日?qǐng)?bào)表 年 月 日客戶名稱地 址電話

7、巡回調(diào)查日期年 月 日時(shí) 間午 時(shí) 分別種產(chǎn)品品質(zhì)客戶對(duì)本公司產(chǎn)品及別種產(chǎn)品的比較同業(yè)銷售政策動(dòng)向及市場(chǎng)情況對(duì)本公司產(chǎn)品的希望及意見推銷活動(dòng)及其他活動(dòng)情況備 注 部門主管： 制表：SCYX-BG-05合同評(píng)審記錄表合同評(píng)審記錄表 合同類別:合同號(hào): 客戶名稱:數(shù) 量: 品名規(guī)格:單 價(jià): 技術(shù)要求:交貨期:制 表:日 期: 技術(shù)內(nèi)容評(píng)審: 技術(shù)部經(jīng)理: 時(shí)間:物料供應(yīng)評(píng)審： 采購(gòu)部經(jīng)理： 時(shí)間： 交貨期評(píng)審: 生產(chǎn)部經(jīng)理: 時(shí)間: 產(chǎn)品價(jià)格,合同的正確性和完整性評(píng)審: 市場(chǎng)部經(jīng)理: 時(shí)間: 合同評(píng)審結(jié)論: 裁定人: 時(shí)間:備注:簽字時(shí)間必須具體到幾時(shí)幾分。SCYX-BG-06樣品制作申請(qǐng)表樣品

8、制作申請(qǐng)表申請(qǐng)部門客 戶樣品名稱數(shù) 量 PCS申請(qǐng)時(shí)間交樣時(shí)間產(chǎn)品描述及技術(shù)要求 市場(chǎng)部： 年 月 日技術(shù)評(píng)估：工程部: 年 月 日物料評(píng)估：采購(gòu)部: 年 月 日 結(jié) 論 工程部： 年 月 日市場(chǎng)部： 年 月 日1.樣品; 2.客戶資料；3.技術(shù)要求;4.其他 。申請(qǐng)人: 確認(rèn):SCYX-BG-07訂貨明細(xì)表訂貨明細(xì)表訂單號(hào)碼    客戶名稱(地址)   品名  Shipping Mark（嘜頭）   規(guī)格  批號(hào)等級(jí)  Shipping to（運(yùn)至）   訂貨數(shù)量  分批交貨數(shù)量  LC NO

9、： 用途  包 裝  體積ft箱 完成日期  出貨日期 年 月 日 色 號(hào)  箱數(shù)  箱號(hào)  毛重凈重尾箱重  色號(hào)  箱數(shù)  箱號(hào)  毛重凈重尾箱重                                                 

10、                                                                              總計(jì)      

11、0; 總計(jì)        備注：主管： 制表：SCYX-BG-08銷售收款計(jì)劃表銷售收款計(jì)劃表負(fù)責(zé)人： 地區(qū)： 月份： 年 月 日編號(hào)客戶銷 售 預(yù) 定前月賒銷余 額本月請(qǐng)款預(yù) 定 額收款預(yù)定到期日收款 日收款額備注數(shù)量金額合計(jì)種類代表：現(xiàn)金：C、票據(jù)：B、先期支票：D第二章研發(fā)技術(shù)管理表格范本YFJS-BG-01新產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議書新產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議書提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）

12、：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用、參加人員：研發(fā)部負(fù)責(zé)人：簽名： 日期：主管副總審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）YFJS-BG-02新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間YFJS-BG-03 月開發(fā)及試生產(chǎn)計(jì)劃完成情況匯總表月開發(fā)及試生產(chǎn)計(jì)劃完成情況匯總表產(chǎn)品內(nèi)容AABBCCDD計(jì)劃開發(fā)完成日期實(shí)際開發(fā)完成日期開發(fā)完成情況計(jì)劃開

13、始試產(chǎn)日期實(shí)際開始試產(chǎn)日期試生產(chǎn)完成情況備注YFJS-BG-04設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)變更通知單機(jī)種變更原因降低成本便利作業(yè)材料更換工程問(wèn)題改善變更前變更后變更前材料處理料號(hào)品名及規(guī)格料號(hào)品名及規(guī)格呆料報(bào)廢移用生效時(shí)間會(huì)簽意見變更簡(jiǎn)圖：立即變更，半成品、成品一并修改盡快變更，半成品、成品不修改庫(kù)存材料用畢變更自制造單號(hào)開始變更隨文附件變更零件明細(xì)表張份變更工程圖紙張份變更線路圖張份生管品管生產(chǎn)生技廠務(wù)研發(fā)承辦頁(yè)次：總計(jì)：YFJS-BG-05圖樣及技術(shù)文件更改通知圖樣及技術(shù)文件更改通知文件號(hào):文件名:更改實(shí)施期限：年月日共 頁(yè)第 頁(yè)順序變化：由 版到 版更改方式：劃改 換新適用產(chǎn)品：修改原因：修改內(nèi)

14、容需同時(shí)更改的文件修改前修改后文件編號(hào)版本變化更改評(píng)審結(jié)論及跟蹤措施分發(fā)至下列部門對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境、安全影響生產(chǎn)準(zhǔn)備制品處理 對(duì)交付的產(chǎn)品及其組成部分無(wú)不利影響。 對(duì)環(huán)境、安全無(wú)影響 其他： 不需要準(zhǔn)備，可立即執(zhí)行 完成日期：年月日 其他：庫(kù)存及半成品共件，全部報(bào)廢。庫(kù)存及半成品共件，用完為止。庫(kù)存及半成品共件，修正后再用。其他：部門份數(shù)部門份數(shù)PE部生產(chǎn)部采購(gòu)部質(zhì)量環(huán)境安全部會(huì)簽質(zhì)量部工程部生產(chǎn)部采購(gòu)部修改人：審核：批準(zhǔn)：YFJS-BG-06試生產(chǎn)機(jī)交接表試生產(chǎn)機(jī)交接表試生產(chǎn)機(jī)型：所有解壓板型號(hào)：所用機(jī)芯類型：序號(hào)功能是否測(cè)試測(cè)試結(jié)果備注存在遺留問(wèn)題：擬定解決時(shí)間： 簽名：測(cè)試結(jié)論： 簽名：質(zhì)量

15、部結(jié)論： 簽名：生產(chǎn)廠結(jié)論： 簽名：工程部結(jié)論： 簽名：總工辦審批： 簽名：測(cè)試結(jié)論： 簽名：YFJS-BG-07設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：在內(nèi)打表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，？表示有建議或疑問(wèn)，×表示不同意。合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 采購(gòu)可行性 加工可行性 結(jié)構(gòu)合理性可檢驗(yàn)性 美觀性 環(huán)境影響性 安全性 存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：YFJS-BG-08客戶質(zhì)量投訴通知單客戶質(zhì)量投訴通知單

16、編號(hào)：收件日期收單人客戶產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品批數(shù)量出貨時(shí)間產(chǎn)品批號(hào)不良品現(xiàn)象描述（附客戶原件）不良品分析：質(zhì)量部： 日期：糾正和預(yù)防措施：質(zhì)量部： 日期：追蹤完成結(jié)果：質(zhì)量部： 日期：第四章質(zhì)量控制表格范本ZLKZ-BG-01免檢料品一覽表免檢料品一覽表項(xiàng)次品名料號(hào)規(guī)格免檢項(xiàng)目免檢原因備注ZLKZ-BG-02 IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告(1)IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告(1)NO：收料部門接收驗(yàn)證來(lái)料名稱： 來(lái)料型號(hào)：供應(yīng)商/服務(wù)商名稱： 來(lái)料時(shí)間：來(lái)料數(shù)量： 送貨單號(hào)：驗(yàn)證項(xiàng)目數(shù)量型號(hào)交期包裝其他驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論：合格 不合格檢驗(yàn)人： 日期： 收料部門主管： 日期：不合格處理意見：退貨 選用 讓步接收其他：收料部門經(jīng)

17、理： 日期： 品管部經(jīng)理： 日期：品管部檢驗(yàn)批量數(shù)抽查數(shù)不合格數(shù)不合格率檢查項(xiàng)目ACCREJ備注12345678判定結(jié)論：合格 不合格檢驗(yàn)員： 日期： 審核人： 日期：不合格處理意見：返工/返修 選用 讓步接收 退貨 報(bào)廢其他： 品管部主管： 日期：處理意見：同意選用 同意讓步接收其他： 品管部經(jīng)理： 日期：ZLKZ-BG-03 IQC來(lái)料檢查報(bào)告(2)IQC來(lái)料檢查報(bào)告(2)物料名稱廠內(nèi)編號(hào)送貨單號(hào)：供應(yīng)商：回廠時(shí)間：一、外觀檢查：總數(shù)量：抽查數(shù)量：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：AQL序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求實(shí)際判定備注ACCUAIREJ1234總結(jié)：ACC UAI REJ二、可靠性試驗(yàn)序號(hào)項(xiàng)目要求實(shí)際判定備注ACCR

18、EJ12345678910總結(jié)：ACC REJ三、最后判定：ACC UAI REJ四、備注：記錄： 審核（組長(zhǎng)）： 核準(zhǔn)（主管）： 批閱（經(jīng)理）：ZLKZ-BG-04來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告單來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告單供應(yīng)廠商料號(hào)品名交貨日期檢驗(yàn)通知單號(hào)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員交貨數(shù)量抽樣計(jì)劃：GB/T2828.1-2003正常加嚴(yán)放寬樣本數(shù)量ACRE：（）/（）不良數(shù)量不良率進(jìn)料異常描述：新料 新版第 次進(jìn)料無(wú)規(guī)格 未承認(rèn) 無(wú)樣品附樣品件附檢驗(yàn)記錄同一異常已連續(xù)3次（含）以上QC工程師確認(rèn)：序號(hào)規(guī)格問(wèn)題描述不良數(shù)MAMI簡(jiǎn)圖：材料需求決議會(huì)議判定結(jié)果:拒收 特采ZLKZ-BG-05來(lái)料檢查異常報(bào)告單來(lái)料檢查異

19、常報(bào)告單日期：NO.供應(yīng)商品名訂單數(shù)交貨數(shù)訂單號(hào)碼GB/T2828.1-2003n批號(hào)CR0.015MA0.15MI0.65異常項(xiàng)目Ac/RePnAc/RePnAc/RePn異常狀況描述:核準(zhǔn): 確認(rèn): 檢驗(yàn):相關(guān)單位意見:采購(gòu)簽收:意見:若為選別時(shí)IQC注明選別后情形:總不良數(shù)總不良率為落實(shí)QS-9000對(duì)策請(qǐng)于 月 日前回復(fù)若供貨商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回饋IQC主管，須通知財(cái)務(wù)部對(duì)供貨商當(dāng)月貨款作暫停付款處理供應(yīng)商擬定原因分析再發(fā)防止對(duì)策確認(rèn): 擬定:效果追蹤依后續(xù)交貨的質(zhì)量追蹤其對(duì)策有效性日期追蹤狀況:確認(rèn)者:交貨數(shù)抽檢數(shù)合格數(shù)合格率備注若連續(xù)五批質(zhì)量均OK可初判定其對(duì)策有效,連續(xù)三批仍有問(wèn)題

20、,暫停進(jìn)貨,并由供貨商2日內(nèi)派品管部主管級(jí)以上人員到廠檢討對(duì)策，并保證其后續(xù)質(zhì)量暫停進(jìn)貨說(shuō)明:第一聯(lián)：采購(gòu)(白色)；第二聯(lián)：生管(黃色)；第三聯(lián)：品管(紅色)。ZLKZ-BG-06供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單自： 至：電話： E-mail：日期： 編號(hào)：以下材料，請(qǐng)分析其不良原因，并擬訂預(yù)防糾正措施及改善計(jì)劃期限。料號(hào)品名驗(yàn)收單號(hào)交貨日期數(shù)量不良率庫(kù)存不良品制程在制品庫(kù)存良品異?，F(xiàn)象：IQC主管： 檢驗(yàn)員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫）：確認(rèn)： 分析：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫）：暫時(shí)對(duì)策：永久對(duì)策：審核： 確認(rèn)：改善完成確認(rèn)：核準(zhǔn)： 確認(rèn)：ZLKZ-BG-07來(lái)料特采申請(qǐng)單日

21、期：年 月 日供應(yīng)商來(lái)料名稱入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量申請(qǐng)單位申請(qǐng)者申請(qǐng)單位填寫異常描述:特采原因:工程部附表以數(shù)據(jù)說(shuō)明會(huì)影響產(chǎn)品使用功能 不會(huì)影響產(chǎn)品使用功能說(shuō)明：品管部以往曾抱怨 以往曾特采過(guò) 會(huì)影響使用功能說(shuō)明：相關(guān)單位意見項(xiàng)目職稱業(yè)務(wù)員已詢問(wèn)過(guò)客戶不同意使用此客戶使用不影響功能說(shuō)明：簽名:裁決總經(jīng)理備注：裁決后交由品管部處理。ZLKZ-BG-08噴油件首件檢驗(yàn)確認(rèn)記錄噴油件首件檢驗(yàn)確認(rèn)記錄日期/時(shí)間產(chǎn)品名稱檢查項(xiàng)目確認(rèn)者不符合項(xiàng)記錄備注外觀介油測(cè)試包裝檢查項(xiàng)目欄:1.檢查OK打“”2.檢查NG打“×”3.無(wú)要求打“”檢驗(yàn)結(jié)果：A.合格，繼續(xù)生產(chǎn)B.不合格，重新調(diào)機(jī)C.不能生產(chǎn)，立刻停線

22、D.條件認(rèn)可IPQC檢驗(yàn)員：核準(zhǔn)：ZLKZ-BG-09 IPQA巡查表IPQA巡查表班次： 稽查日期： 稽查時(shí)間：項(xiàng)目工序稽查內(nèi)容要求值實(shí)際值判定不合格調(diào)整/改進(jìn)后驗(yàn)證YesNo巡查報(bào)告項(xiàng)目稽查內(nèi)容合格與否不合格描述不合格調(diào)整/改進(jìn)后驗(yàn)證YesNo設(shè)備設(shè)備表面是否清潔設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常有無(wú)按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)并記錄環(huán)境工作場(chǎng)所有否按5S規(guī)范進(jìn)行整理工作場(chǎng)所有否按5S規(guī)范進(jìn)行清掃工作場(chǎng)所有否按5S規(guī)范進(jìn)行整頓在制品在制品的擺放位置是否正確狀態(tài)是否清晰（合格/不合格，完工/待加工）Lot卡記錄是否完整，有否漏工序操作是否按規(guī)定動(dòng)作操作是否進(jìn)行首件檢驗(yàn)并記錄是否按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行監(jiān)控并記錄是否按規(guī)定進(jìn)行日常保

23、養(yǎng)是否按規(guī)定頻率進(jìn)行化驗(yàn)分析化驗(yàn)分析后是否及時(shí)按規(guī)定調(diào)配控制圖對(duì)于超標(biāo)的控制圖是否制定了糾正措施及措施是否有效記錄IPQC及化驗(yàn)室相關(guān)記錄是否完整ZLKZ-BG-10 OQC抽驗(yàn)不良品分析表OQC抽驗(yàn)不良品分析表TO：產(chǎn)品：序號(hào)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)者：原測(cè)試者：不良現(xiàn)象：回復(fù)期限：分析與說(shuō)明：制造部分析：制造部：責(zé)任單位：制造部生技部其他生技部：責(zé)任單位對(duì)策： 責(zé)任單位主管：返工結(jié)果： 制造部主管：對(duì)策確認(rèn)：結(jié)案 繼續(xù)追蹤0QC檢驗(yàn)員：回復(fù)日期：OQC工程師：分發(fā)：制造部 生技部 第六章倉(cāng)儲(chǔ)物料表格范本CCWL-BG-01貨倉(cāng)區(qū)域劃分表貨倉(cāng)區(qū)域劃分表貨倉(cāng)名稱分類位置區(qū)域代碼成品倉(cāng)國(guó)內(nèi)成品倉(cāng)A國(guó)內(nèi)成

24、品倉(cāng)A2國(guó)外成品倉(cāng)B配套倉(cāng)C3C2C1膠料倉(cāng)E包裝材料倉(cāng)F危險(xiǎn)品倉(cāng)H五金原料倉(cāng)G收貨倉(cāng)新廠收貨組R2新村收貨組R1老廠收貨組R3不良品倉(cāng)C2CCWL-BG-02倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表檢查項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日月日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫(kù)房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫(kù)房溫度相對(duì)濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤維護(hù)檢查人注：1.消防設(shè)備每月做一次全面檢查。2.將破損的托盤每月集中維護(hù)處理。CCWL-BG-03物料進(jìn)廠進(jìn)度控制表物料進(jìn)廠進(jìn)度控制表物料編號(hào)規(guī)格型號(hào)訂購(gòu)日訂購(gòu)單號(hào)廠商訂購(gòu)數(shù)量計(jì)劃交貨日實(shí)際交貨日交貨數(shù)量進(jìn)料驗(yàn)收單編號(hào)備注CCWL-BG-04短料通知單

25、短料通知單TO:FR:物料名稱物料規(guī)格/型號(hào)訂購(gòu)單號(hào)碼訂購(gòu)數(shù)量來(lái)料日期短料數(shù)量收料倉(cāng)員要求補(bǔ)回?cái)?shù)量短料原因:倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí):IQC證明:采購(gòu)部意見:請(qǐng)供貨商在日前補(bǔ)回短料數(shù)。CCWL-BG-05 外協(xié)加工定額領(lǐng)料單外協(xié)加工定額領(lǐng)料單編號(hào)：廠商代號(hào)：廠商全名：發(fā)料日期：外協(xié)加工訂單號(hào)：生產(chǎn)批號(hào)：（半成品零件）料號(hào)：外協(xié)加工批量：序號(hào)料別料號(hào)品名規(guī)格單位標(biāo)準(zhǔn)用量應(yīng)用總量實(shí)領(lǐng)料量備注說(shuō)明：廠商簽收核準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)主管生產(chǎn)部門主管發(fā)料填表CCWL-BG-06壞(廢)料退庫(kù)單壞(廢)料退庫(kù)單工作命令號(hào)退料單位退料日期年月日組件編號(hào)入庫(kù)單位會(huì)計(jì)科目元件編號(hào)規(guī)格名稱退庫(kù)數(shù)量單位發(fā)現(xiàn)損壞原因材料不良外出加工不良本廠加工

26、不良退庫(kù)原因及處理材料不良，退回供應(yīng)商材料不良，不退供應(yīng)商外出加工不良，退回外出加工廠商外出加工不良，不退外出加工廠商本廠損壞，可重修本廠損壞，報(bào)廢重修部分說(shuō)明管理部倉(cāng)庫(kù)收料組品管部組長(zhǎng)班長(zhǎng)注：本單一式三聯(lián)。第一聯(lián)：退庫(kù)單位品管部倉(cāng)庫(kù)管理部；第二聯(lián)：退庫(kù)單位品管部倉(cāng)庫(kù)（如何重修）生管部；第三聯(lián)：退庫(kù)單位存查。CCWL-BG-07物料核銷表物料核銷表核銷日期：制令號(hào)品名規(guī)格批量序號(hào)料別料名料號(hào)單位用量單位實(shí)際用量定額用量超出用量損耗率規(guī)定損耗核銷結(jié)果核銷說(shuō)明備注：核銷人批準(zhǔn)人CCWL-BG-08 ××訂單物料耗用統(tǒng)計(jì)表××訂單物料耗用統(tǒng)計(jì)表制造單號(hào)： 生產(chǎn)

27、日期： 年 月 日至 年 月 日物料類別物料名稱料號(hào)型號(hào)規(guī)格單位領(lǐng)用次數(shù)與領(lǐng)用數(shù)量合計(jì)備注12345678五金件電子元器件塑膠材料包裝材料主管： 統(tǒng)計(jì)：CCWL-BG-09物料使用異常報(bào)告表物料使用異常報(bào)告表事由：異常發(fā)生部門：異常發(fā)生詳情：導(dǎo)致結(jié)果：解決方法：主管： 報(bào)告人： 日期：CCWL-BG-10呆料分析表呆料分析表制表人：制表日期：料別料號(hào)品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)庫(kù)存值呆料狀態(tài)五金類料別小計(jì)電子元器件類料別小計(jì)料別小計(jì)總額第七章人力資源管理表格范本RLZY-BG-01人力資源調(diào)配申請(qǐng)表人力資源調(diào)配申請(qǐng)表姓名調(diào)出（現(xiàn)）部門調(diào)整前職位調(diào)配類型部門調(diào)整 職位調(diào)整 辭職 辭退 調(diào)入部門調(diào)整后職位入職日期申請(qǐng)調(diào)配日期調(diào)配原因申請(qǐng)人簽名/日期：調(diào)出（現(xiàn)）部門意見經(jīng)理簽名/日期：調(diào)入部門意見經(jīng)理簽名/日期：人力資源部門意見經(jīng)理簽名/日期：批準(zhǔn)實(shí)際到職（離職）日期：人力資源主管簽名/日期：此表保存期為：長(zhǎng)期。RLZY-BG-02人力資源申請(qǐng)表人力資源申請(qǐng)表部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期年齡要求學(xué)歷要求要求到職日期需求人數(shù)需求理由工作崗位與內(nèi)容要求條件部門經(jīng)理/主管意見簽名：綜合管理部經(jīng)理意見