工作票管理規(guī)定

1、Q/KQG克什克騰煤制天然氣有限責任公司企業(yè)標準Q/KQG 1AQ0392015工作票、操作票管理規(guī)定2015 - 03 - 01發(fā)布2015 - 03 - 01實施克什克騰煤制天然氣有限責任公司發(fā)布內 蒙 古大唐國際內 蒙 古大唐國際目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14管理職責25管理內容35.1管理原則35.2工作票使用要求45.3操作票使用要求55.4“兩票”統(tǒng)計、登記、保存及銷毀55.5“兩票”的檢查55.6工作票管理的培訓56相關文件67記錄及報告6附錄A（規(guī)范性附錄）常用標準術語7附錄B（規(guī)范性附錄）工作票、操作票檢查內容9附錄C（規(guī)范性附錄）工作票、操作票管理相

2、關表式11前言為了規(guī)范公司工作票、操作票（即“兩票”）管理行為，杜絕檢維修、生產運行操作工作中因安全措施落實不到位、誤操作造成安全生產事故的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。本標準的附錄A、附錄B、附錄C為規(guī)范性附錄。本標準由綜合管理體系辦公室提出。本標準由安全部歸口管理。本標準起草部門：安全部。本標準主要起草人：孫永生。本標準主要審核人：張 明。本標準批準人：吳 彪。本標準由安全部負責解釋。本標準是第四次發(fā)布。工作票、操作票管理規(guī)定1 范圍本規(guī)定適用于公司范圍內各種檢維修作業(yè)和運行操作的“兩票”管理。動力分廠除特殊危險作業(yè)執(zhí)行公司相關特殊危險作業(yè)管理制度外，其它工作票、操作票仍使用中國大唐集團“兩票”

3、票樣，監(jiān)督、管理、考核工作服從本規(guī)定。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DL40891 電業(yè)安全工作規(guī)程 發(fā)電廠和變電所電氣部分電業(yè)安全工作規(guī)程 熱力和機械部分Q/CDT 101 00012007 工作票、操作票使用和管理標準Q/CDT 109 0012005 電氣倒閘操作票規(guī)范中國大唐集團公司危險點分析與控制工作管理辦法（2005年版）中國大唐集團公司防止電氣誤操作工作管理辦法（試行）中國大唐集團公司標準化管理辦法中國大唐集團公司安全設施標準中國大唐集

4、團公司防止二次系統(tǒng)人員三誤工作規(guī)定（試行）大唐能源化工有限責任公司工作票管理規(guī)定（試行）大唐能源化工有限責任公司操作票管理規(guī)定（試行）3 術語和定義3.1全過程指從“兩票”建票、接票、許可、開工、監(jiān)護、驗收、終結、恢復等環(huán)節(jié)。3.2工作間斷指該項工作條件、安全措施未發(fā)生變化，但因其它原因有計劃、有組織的停止工作。 3.3工作中斷指從事該項工作所要求的施工條件、安全措施等發(fā)生變化，提前結束工作任務。3.4工作監(jiān)護a） 運行設備、裝置在線檢修時，由工藝人員監(jiān)護；b） 設備、裝置與生產運行系統(tǒng)完全倒盲板隔離，介質排放、置換、沖洗、吹掃完畢，化驗分析合格，具備安全檢修條件的，由作業(yè)單位人員監(jiān)護；c）

5、作業(yè)安全風險較大，或工藝介質毒害性較大（如硫化氫、氮氣、氨氣、一氧化碳等）的設備、裝置檢修作業(yè)時，由消防、氣防等專業(yè)部門監(jiān)護。3.5設備雙重名稱雙重名稱是指設備名稱和設備位號，及具有中文名稱和阿拉伯數(shù)字編號的設備。3.6合格率的計算已終結票證的合格份數(shù)合格率= ×100%已終結票證的總份數(shù)注： “作廢”、“未執(zhí)行”的票證不進行合格率統(tǒng)計。4 管理職責4.1 安全部a) 是“兩票”工作的監(jiān)督部門，是“兩票”制度執(zhí)行考核部門；b) 負責制定公司工作票、操作票管理規(guī)定；c) 對生產部、設備部、電儀部、各分廠、檢修單位、保運單位、外委承包單位操作票、工作票執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核；d)

6、負責“兩票”月度評比工作，并進行點評；e) 監(jiān)督生產部、設備部、電儀部對“兩票”的管理職責履行情況；f) 每月底前向能化公司上報“兩票”的執(zhí)行和管理情況。4.2 設備部a) 是確保設備檢修工作票正確實施的管理部門；b) 負責組織設備檢修標準工作票編制與審核；c) 對各執(zhí)行單位設備檢修工作票安全措施、執(zhí)行過程是否正確、票面是否合格、標準票庫是否完善等方面進行檢查、指導、考核；d) 對已執(zhí)行的設備檢修工作票按月統(tǒng)計，分析考核；e) 每月25日前將當月統(tǒng)計結果報安全部。4.3 電儀部a) 是確保電氣、儀表工作票正確實施的管理部門；b) 負責組織電氣、儀表標準工作票編制與審核；c) 對各執(zhí)行單位電氣、

7、儀表工作票安全措施、執(zhí)行過程是否正確、票面是否合格、標準票庫是否完善等方面進行檢查、指導、考核；d) 對已執(zhí)行的設備檢修工作票按月統(tǒng)計，分析考核；e) 每月25日前將當月統(tǒng)計結果報安全部。4.4 生產部a) 是確保工藝操作票正確實施的管理部門；b) 負責組織標準操作票的編制與審核；c) 對各執(zhí)行單位操作票安全措施、執(zhí)行過程是否正確、票面是否合格、標準票庫是否完善等方面進行檢查、指導、考核；d) 對已執(zhí)行的操作票按月統(tǒng)計，分析考核；e) 每月25日前將當月統(tǒng)計結果報安全部。4.5 各分廠a) 是“兩票”制度的執(zhí)行部門；b) 負責“兩票”標準票的編制，建立標準票庫；c) 負責建立“兩票”登記臺賬和

8、動態(tài)檢查臺賬；d) 每天檢查當日已執(zhí)行的“兩票”，發(fā)現(xiàn)問題及時進行分析、總結；e) 對“兩票”執(zhí)行的全過程經常進行動態(tài)檢查，及時糾正不安全現(xiàn)象；f) 嚴格執(zhí)行“兩票”制度，保證本分廠管理區(qū)域內正確執(zhí)行，并進行檢查、指導、監(jiān)督、管理和考核；g) 各分廠工藝專業(yè)負責操作票及所有抵押的工作票回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計和上報工作；h) 各分廠點檢專業(yè)負責工作負責人持有的已執(zhí)行工作票的回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計和上報工作；i) 電氣分廠負責電氣專業(yè)工作票的回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計和上報工作；j) 儀控分廠負責儀控專業(yè)工作票的回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計和上報工作；k) 各分廠安全員對以上各專業(yè)職責分工的

9、履職情況進行監(jiān)督檢查；l) 每月20日前將當月“兩票”統(tǒng)計結果分別報設備部、生產部和電儀部；m) 危險作業(yè)時辦理的安全作業(yè)許可證，連同工作票或操作票合訂后，回收、保存、建檔。4.6 檢維修、保運單位、外委承包單位嚴格執(zhí)行“兩票”管理制度，建立工作票動態(tài)檢查臺賬，負責對本單位“兩票”日常執(zhí)行情況進行檢查、指導、監(jiān)督、管理和考核，作業(yè)班組建立工作票登記臺賬。5 管理內容5.1 管理原則5.1.1 在公司生產操作和設備檢修、維保、維護工作中，必須辦理“兩票”，無票禁止作業(yè)。5.1.2 涉及危險作業(yè)（動火、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵、高處作業(yè)、臨時用電、受限空間作業(yè)、移動放射源、移動箅子板、射線探傷）

10、的工作，在辦理工作票的前提下，還必須辦理安全作業(yè)許可證，否則嚴禁作業(yè)。5.1.3 生產部、設備部、電儀部根據公司實際生產管理情況及本專業(yè)管理特點制定工藝操作票管理實施細則、設備檢修工作票管理實施細則、電氣、儀表工作票管理實施細則。5.2 工作票使用要求5.2.1 工作票種類及適用范圍工作票分為：設備檢修工作票、電氣工作票（第一種、第二種）、電氣事故應急搶修單、儀控工作票（第一種、第二種）。適用范圍如下：a) 設備檢修工作票適用范圍： 需要將生產設備、系統(tǒng)停止運行或退出，對檢修設備采取切斷動力、隔離、泄壓、置換、吹掃等任何一項安全措施的檢維修工作； 需要運行方式、操作調整上采取保障人身、設備安全

11、措施的工作； 在設備系統(tǒng)外殼上的維護工作，但不觸及設備的轉動或移動部分； 在生產區(qū)域內進行構建筑物、土木防腐保溫、腳手搭設等工作。b) 電氣第一種工作票適用范圍： 高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者； 高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作，需要將高壓設備停電或做安全措施者； 其他工作需要將高壓設備停電或需要做安全措施者。注： 使用第一種工作票時，如有需要則附電氣第一種工作票安全措施附頁。c) 電氣第二種工作票適用范圍： 帶電作業(yè)和在帶電設備外殼上的工作； 控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作； 二次接線回路上的工作，無須將高壓設備停電者； 高壓電動機轉子電阻回路上的工作； 非當值

12、值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路的電流； 更換生產區(qū)域及生產相關區(qū)域照明燈泡的工作； 在變電站、變壓器區(qū)域內進行動土、植（拔）草、粉刷； 墻壁、屋頂修繕、搭腳手架等工作，或在配電間進行粉刷墻壁； 整修地面、搭腳手架等工作，不需要將高壓設備停電或需要作安全措施的。d) 電氣事故應急搶修單使用范圍：事故緊急搶修工作時填寫。非連續(xù)進行的事故修復工作應使用工作票 e) 儀控第一種工作票適用范圍： 儀控人員在設備或機組的儀控電源、通訊、測量、監(jiān)視、調節(jié)、保護等涉及DCS、聯(lián)鎖系統(tǒng)及設備上的工作； 需要將生產設備、系統(tǒng)停止運行或退出備用等。注： 使用第一種工作票時，如有需要則附儀

13、控第一種工作票安全措施附頁；f) 儀控第二種工作票適用范圍：儀控人員在不涉及儀控保護、聯(lián)鎖、自動系統(tǒng)以及在不參與DCS系統(tǒng)或設備上的且不需要運行值班人員采取斷開電源、隔斷與運行設備聯(lián)系的熱力系統(tǒng)工作，如就地指示儀表檢查校驗、敷設電纜等工作。5.2.2 工作票、操作票審查及安全措施落實詳見各專業(yè)管理實施細則。5.2.3 工作票、操作票的作廢工作票已填寫但檢維修內容經點檢、工作許可人、工作簽發(fā)人確認檢維修工作暫時不能實施或安全措施有重大遺漏的，工作負責人送至工作許可人處加蓋“作廢”章，雙方各執(zhí)一份存檔。5.3 操作票使用要求5.3.1 操作票的使用范圍a) 操作票的使用范圍以作業(yè)活動進行劃分，具體

14、分類如下： 系統(tǒng)關鍵設備、A類設備、大機組、6KV及以上設備啟停操作以及重要介質供應設備操作； 隔離/置換操作； 單機/聯(lián)動/投料試車操作； 單元/系統(tǒng)開、停車操作； 化工三劑處理操作（包括還原（再生）、鈍化等）。b) 以下操作不需要辦理操作票： 現(xiàn)場調整性操作（包括負荷的增減、工藝參數(shù)的調整，但不涉及運行狀態(tài)況或運行方式的改變；不涉及切斷、引人、輸出、排放物料介質的現(xiàn)場操作）； 通過DCS、PLC等程控實現(xiàn)的操作； 緊急狀態(tài)下的處理不需要操作票，按操作規(guī)程和事故預案進行。5.3.2 兩票的填寫、執(zhí)行、結束詳見各專業(yè)管理實施細則。5.4 “兩票”統(tǒng)計、登記、保存及銷毀 5.4.1 分廠或參與生

15、產運行工作的外委承包單位應規(guī)范管理，在控制室建立日?！皟善薄钡怯浥_帳，每月20日前向設備部、生產部、電儀部統(tǒng)計上報，并及時回收保存“兩票”登記臺帳。5.4.2 已執(zhí)行的工作票由分廠點檢員每月20日按編號順序裝訂成冊收存，統(tǒng)計、匯總，保存1年。5.4.3 已執(zhí)行的操作票由分廠或參與生產運行工作的外委承包單位工藝管理員每月20日按編號順序裝訂成冊收存，統(tǒng)計、匯總，保存1年。5.4.4 設備部、電儀部、生產部每月25日前分別將工作票、操作票上個月統(tǒng)計情況報安全部。安全部負責月度綜合統(tǒng)計分析并提出考核意見。5.4.5 工作票、操作票保存期滿后，由主管專業(yè)部門組織各分廠自行銷毀。5.5 “兩票”的檢查5

16、.5.1 生產部、設備部、電儀部定期對“兩票”執(zhí)行情況進行檢查，每月動態(tài)檢查“兩票”數(shù)量不少于每個分廠“兩票”總數(shù)的20%，每月靜態(tài)檢查“兩票”數(shù)量不少于每個分廠“兩票”總數(shù)的50%，并將不合格問題和票證記錄在工作票動靜態(tài)檢查臺帳或操作票動靜態(tài)檢查臺帳上，作為點評依據、并按規(guī)定進行考核。檢查內容見附錄B。5.5.2 分廠領導、外委項目部領導及工藝專工、點檢、安全員應定期檢查本單位“兩票”執(zhí)行情況，動態(tài)檢查每周至少檢查一次，靜態(tài)檢查每周至少抽查一次，抽查“兩票”數(shù)量不少于“兩票”總數(shù)的50%；將不合格問題和票證記錄在基層單位工作票動靜態(tài)檢查臺帳或操作票動靜態(tài)檢查臺帳上，作為點評依據、并按規(guī)定進行

17、考核。5.5.3 各單位將操作票動態(tài)檢查臺帳或工作票動態(tài)檢查臺帳存放在各分廠、參與生產運行工作的外委承包單位的主控室或檢修單位倒班值班室，由值班班長管理。5.5.4 工作負責人，工作許可人必須對現(xiàn)場各項工作落實和執(zhí)行情況進行檢查，確認簽字。6 相關文件安全作業(yè)許可證管理規(guī)定7 記錄及報告操作票登記本工作票登記本分廠“兩票”動靜態(tài)檢查登記臺帳設備工程部工作票月度統(tǒng)計表生產部操作票月度統(tǒng)計表AAB附錄A （規(guī)范性附錄）常用標準術語表A.1機械類操作術語規(guī)范描述操作術語應用設備規(guī)范描述開啟/關閉手動閥門、電動閥門、調整閥門、氣動閥門、液壓閥門開啟×××閥門（電動閥門、氣

18、動閥門、調整閥門、液壓閥門）關閉×××閥門（電動閥門、氣動閥門、調整閥門、液壓閥門）開啟到位/關閉到位手動閥門、電動閥門、調整閥門、氣動閥門、液壓閥門檢查×××閥門（電動閥門、氣動閥門、調整閥門、液壓閥門）開啟到位檢查×××閥門（電動閥門、氣動閥門、調整閥門、液壓閥門）關閉到位至×%位/在×%位調整閥門開啟（關閉）×××調整閥門至×××%位檢查×××調整閥門在×××%

19、位合上/斷開電動閥門合上×××電動閥門電源開關斷開×××電動閥門電源開關裝設/拆除堵板在×××法蘭處裝設堵板在×××法蘭處拆除堵板上鎖/除鎖重要閥門在×××閥門處上鎖在×××閥門處除鎖掛上/摘下安全標示牌在×××處掛上“×××”標示牌摘下×××處“×××”標示牌表A.2電氣、儀控類操作術語操作術語應

20、用設備規(guī)范描述合上/斷開開關刀閘合上×××開關（刀閘）斷開×××開關（刀閘）檢查開關檢查×××開關在“合閘”位檢查×××開關在“分閘”位刀閘檢查×××刀閘合閘到位檢查×××刀閘分閘到位指示燈表計把手保護壓板保險等檢查×××開關“紅燈”亮檢查×××開關“綠燈”亮檢查×××表計指示正常檢查×××把手在“

21、×××”位檢查×××保護壓板已投入（已退出）檢查×××保險已裝好（已取下）拉出/推入拉出式手車開關抽出式手車開關拉出×××手車開關至“×××”位推入×××手車開關至“×××”位搖出/搖入搖出式手車開關搖出×××手車開關至“×××”位搖入×××手車開關至“×××”位拔下/

22、插上開關二次插頭拔下×××開關二次插頭插上×××開關二次插頭裝上/取下熔斷器（保險）裝上×××熔斷器（保險）取下×××熔斷器（保險）裝設/拆除接地線在×××處裝設接地線（×××號）拆除×××處接地線（×××號）絕緣板在×××刀閘口處裝設絕緣板拆除×××刀閘口處絕緣板放上/取下絕緣墊在×&#

23、215;×刀閘口處放上絕緣墊取下×××刀閘口處絕緣墊切切換把手切×××把手至“×××”位投入/退出保護壓板投入×××保護壓板退出×××保護壓板測量測量設備的電氣量測量×××對地絕緣電阻為××兆歐測量×××相間電壓為××伏測量×××電流為××安驗電對電氣設備驗電驗明××&

24、#215;處無電壓掛上/摘下安全標示牌在×××處掛上“×××”標示牌摘下×××處“×××”標示牌BC附錄B （規(guī)范性附錄）工作票、操作票檢查內容B.1 工作票的檢查內容B.1.1 工作票的靜態(tài)檢查內容（具有以下任一情況者為“不合格”）:a) 未按規(guī)定簽名或代簽名；b) 工作內容（任務）和工作地點填寫不清楚；c) 應采取的安全措施不齊全、不準確或所要求采取的安全措施與系統(tǒng)設備狀況不符；d) 簽發(fā)人、點檢、工作負責人和工作許可人不符合規(guī)定要求；e) 使用術語不規(guī)范且含義不清楚；f

25、) 未按規(guī)定蓋章（“已執(zhí)行”、“已作廢”）；g) 用票種類不當；h) 無編號或編號錯誤；i) 未按規(guī)定對應填寫、編號或未打“”；j) 應填寫的項目而未填寫（如時間、地點、設備名稱等）；k) 字跡不清或任意涂改；l) 在保存期內丟失、損壞、亂寫、亂畫；m) 工作票中“運行值班人員補充的安全措施”欄、“補充措施執(zhí)行情況”欄內空白；n) 已執(zhí)行安全措施與必須采取的安全措施不對應。o) 重要安全措施遺漏。p) 以下內容只適用于工作票的靜態(tài)檢查；q) 已終結的工作票，所拆除措施中接地線數(shù)目與裝設接地線數(shù)目不同，而又未注明原因；r) 安全措施欄中，裝設的接地線未注明編號。s) 安全措施欄中，不按規(guī)定填寫，

26、而有“同左”“同上”“上述”等字樣；t) 同一工作時間內一個工作負責人同時持有兩份及以上有效工作票；u) 未按規(guī)定使用附頁；v) 危險因素控制措施中人員簽名與工作班成員不符；w) 簽發(fā)方和許可方任一方修改超過兩處者。B.1.2 工作票的動態(tài)檢查內容a) 開工時工作許可人、工作負責人是否持票共同到現(xiàn)場檢查安全措施；b) 開始作業(yè)前，工作負責人是否組織全體作業(yè)人員學習危險點控制措施并進行安全技術交底。在危險因素控制措施中是否有全部工作班成員的簽名；c) 工作票中安全措施是否100落實；d) 是否存在無票工作或先工作后補票的現(xiàn)象；e) 是否存在未經工作許可人允許，檢修人員改變工作票中所列安全措施的現(xiàn)

27、象；f) 工作負責人是否始終在現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)護職責；g) 工作負責人是否隨身攜帶工作票，其中危險點分析是否準確，控制措施是否有針對性；h) 所做的安全措施和控制措施是否符合要求，接地線編號、位置是否記錄齊全完整等；i) 檢修設備是否按規(guī)定履行押票試運手續(xù)；j) 不按規(guī)定辦理和填寫工作負責人變更、工作票延期和檢修設備試運行；k) 工作終結時工作許可人、工作負責人、點檢是否持票共同到現(xiàn)場檢查確認。B.2 操作票的檢查內容B.2.1 操作票的靜態(tài)檢查（具有以下任一情況者為不合格）a) 操作票的靜態(tài)檢查是指對已執(zhí)行操作票的票面內容的檢查，凡具有以下任何一種情況均視為“不合格”操作票；b) 未按統(tǒng)一格式編制

28、；c) 操作任務不明確或與操作項目不符；d) 填寫部分未填寫、填寫錯誤或未按要求填寫；e) 操作內容、順序違反規(guī)程；f) 操作票存在漏項、并項、跳項操作任務；g) 未進行危險源辨識標識或不按要求標識、填寫；h) 未按規(guī)定蓋章；i) 最后一項操作下一行未按規(guī)定注明“以下空白”或未蓋“以下空白”章；j) 在保存期內丟失、損壞、亂寫、亂畫；k) 每份修改超過2處；l) 違反其它管理規(guī)定。B.2.2 操作票的動態(tài)檢查a) 填寫操作票時是否按規(guī)定填寫、是否使用正規(guī)的操作術語、操作人和監(jiān)護人是否核對工藝流程圖；b) 操作前班長（生產負責人）是否進行安全交底；c) 操作人是否按操作票執(zhí)行規(guī)定和注意事項進行操

29、作；d) 操作中發(fā)生疑問時，是否立即停止操作并向班長或生產負責人報告；e) 是否擅自改變操作任務或擴大工作范圍；f) 是否存在無票操作或先操作后補票的現(xiàn)象；g) 是否違反其它管理規(guī)定。CD附錄C （規(guī)范性附錄）工作票、操作票管理相關表式表C.1工作票動態(tài)檢查登記臺賬工作票動靜態(tài)檢查登記臺帳編 號：JL-AQ-042單 位：日 期： 年 月 日內蒙古大唐國際克旗煤制天然氣公司安全部制工作票日常動靜態(tài)檢查記錄票種編號工作負責人工作許可人簽發(fā)人點檢（專業(yè)簽發(fā)人）不合格責任人檢查單位檢查人檢查時間存在的問題及檢查結論：票種編號工作負責人工作許可人簽發(fā)人點檢（專業(yè)簽發(fā)人）不合格責任人檢查單位檢查人檢查時間存在的問題及檢查結論：票種編號工作負責人工作許可人簽發(fā)人點檢（專業(yè)簽發(fā)人）不合格責任人檢查單位檢查人檢查時間存在的問題及檢查結論：注： 此表一式兩聯(lián)，值班控制室留一份，檢查人員檢查后帶走表C.2操作票動態(tài)檢查臺賬操作票動靜態(tài)檢查登記臺帳編 號：JL-AQ-043單 位：日 期： 年 月 日內蒙古大唐國際克旗煤制天然氣公司安全部制 操作票日常動靜態(tài)檢查記錄 票種編號操作人監(jiān)護人運行班長生產負責人不合格責任人檢查單位檢查人檢查時間存在的問題及檢查結論：票種編號不合格責任人存