赤水市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心整體支出

1、赤水市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1、 單位基本概況（1） 單位情況赤水市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心是市委辦二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是：綜合股、接待股、資產(chǎn)管理股、財(cái)務(wù)股、公車股、戰(zhàn)備股。（2） 人員情況事業(yè)編制為30人，其中：管理崗位20人，工勤10人（享受公務(wù)用工資待遇）。本年年末，管理崗位11 人，工勤8人（機(jī)改后人武部劃轉(zhuǎn)人員），年末實(shí)有在職人員為19人；退休1人（機(jī)改后人武部劃轉(zhuǎn)人員）。（三）工作職能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政事務(wù)管理的方針、政策，研究和擬定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作計(jì)劃和規(guī)章制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市委大樓的安全保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生保潔、消防安全、綠化美化、區(qū)域亮化、治安秩序、

2、水電、空調(diào)、通信、網(wǎng)絡(luò)保障和公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理及更新改造等工作；負(fù)責(zé)市委國(guó)有資產(chǎn)管理、房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)各機(jī)關(guān)單位辦公用房建設(shè)規(guī)劃意見(jiàn)；負(fù)責(zé)市委召開的重要會(huì)議、各部門召開的全市性重要會(huì)議的會(huì)務(wù)及后勤保障工作；負(fù)責(zé)市四家班子大型公務(wù)活動(dòng)、節(jié)日慶典的后勤保障和車輛調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)市委、市政府重要公務(wù)接待和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他公務(wù)接待工作。（四）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析1.收入支出預(yù)算安排情況2019年預(yù)算收入數(shù)為3,932,768.05元，比上年減少2,386,784.80元，同比下降37.77%。其中，財(cái)政撥款收入3,932,768.05元，比上年減少2,262,784.80元，同比下降36.

3、52%。2019年預(yù)算支出數(shù)為3,891,450.05元，比上年減少2,428,102.80元，同比下降38.42%。分別為：（1）工資福利支出2,931,666.83元，占75.34%；（2）商品和服務(wù)支出914,439.22元（其中，項(xiàng)目支出46477.5元），占23.50%；（3）資本性支出45,344.00元，占1.16%；2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2019年實(shí)際執(zhí)行收入預(yù)算為3,932,768.05元，支出預(yù)算為3,891,450.05元，結(jié)余41,318.00元，收入預(yù)算同比下降37.77%，支出預(yù)算同比下降38.42%，其主要原因是2019年度較2018年度沒(méi)有公車購(gòu)置，且公務(wù)接待

4、、公務(wù)用車等費(fèi)用大幅減少。3.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）2019年預(yù)算資金為4,682,603.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為3,932,768.05元，決算數(shù)為3,932,768.05元，相差749,834.95元。原因是由于2019年度較2018年度沒(méi)有公車購(gòu)置，且公務(wù)接待、公務(wù)用車等費(fèi)用大幅減少。4“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出518,236.20元，較2018年減少1,549,313.21元，減幅74.93%，主要是由于本單位2019年未購(gòu)置公車。2019年公務(wù)接待費(fèi)支出36,541.00元，較2018年減少796,234.60元，減幅95.61%，主要是由于接待數(shù)

5、量大幅減少。5.財(cái)政撥款收入、支出分析2019財(cái)政撥款收入為：3,932,768.05元；2019財(cái)政撥款支出為：3,891,450.05元；其中基本支出：3,844,972.55元，（人員經(jīng)費(fèi)2,931,666.83元、日常公用經(jīng)費(fèi)913,305.72元）項(xiàng)目支出：46,477.50元（其他資本性支出46,477.50元）本年度財(cái)政撥款收入主要用于人員經(jīng)費(fèi)和工資福利支出、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、干交樓日常管理、日常辦公等費(fèi)用。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2019年年終結(jié)轉(zhuǎn)41,318.00元。7.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施預(yù)算執(zhí)行分析不夠全面深入，分析僅停留簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)匯總

6、沒(méi)有從全方位、多層次、多角度反映財(cái)政支出狀況未對(duì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)進(jìn)行判斷未實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算與執(zhí)行分析的有機(jī)結(jié)合不能特別準(zhǔn)確地判斷出未來(lái)將開展活動(dòng)的次數(shù)、規(guī)模、經(jīng)費(fèi)情況等。改進(jìn)措施：積累經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)判下年度活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)，并在活動(dòng)中嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2、 部門（單位）整體支出績(jī)效狀況本單位根據(jù)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表作出自評(píng)分為：90.28分。（1） 部門（單位）總體資金使用情況（詳見(jiàn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表） 2019年年初預(yù)算468.26萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為389.15萬(wàn)元，84.10%，得分5.21.（2） 產(chǎn)出指標(biāo)（詳見(jiàn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）1. 數(shù)量指標(biāo)4項(xiàng)，分值15分，得分12.82分。2. 質(zhì)量指標(biāo)13項(xiàng)，分值26分，得分23.25分；扣分原因主要為接待批次減少，人次減少，接待費(fèi)用大幅下降。3. 時(shí)效指標(biāo)2項(xiàng)，分值3分，得分3分。4. 成本指標(biāo)3項(xiàng)，分值6分，得分6分。（3） 效益指標(biāo)（詳見(jiàn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）設(shè)社保效益指標(biāo)2項(xiàng)，生態(tài)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)各1項(xiàng)，合計(jì)分值30分，得分30分。（4） 滿意度指標(biāo)（詳見(jiàn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）滿意度指標(biāo)下設(shè)3項(xiàng)指標(biāo)，均達(dá)到設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)大于80%，得分10分。三、存在的問(wèn)題及原因財(cái)政資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)不夠熟悉，沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)定的權(quán)威指標(biāo)，沒(méi)有充分達(dá)到預(yù)期效果。四、提高財(cái)政資金績(jī)效的