赤水市機關后勤服務中心整體支出

1、赤水市機關后勤服務中心整體支出績效自評報告1、 單位基本概況（1） 單位情況赤水市機關后勤服務中心是市委辦二級機構，內設股室6個，分別是：綜合股、接待股、資產管理股、財務股、公車股、戰(zhàn)備股。（2） 人員情況事業(yè)編制為30人，其中：管理崗位20人，工勤10人（享受公務用工資待遇）。本年年末，管理崗位11 人，工勤8人（機改后人武部劃轉人員），年末實有在職人員為19人；退休1人（機改后人武部劃轉人員）。（三）工作職能貫徹執(zhí)行黨和國家有關行政事務管理的方針、政策，研究和擬定機關后勤服務工作計劃和規(guī)章制度，并組織實施；負責市委大樓的安全保衛(wèi)、環(huán)境保護、衛(wèi)生保潔、消防安全、綠化美化、區(qū)域亮化、治安秩序、

2、水電、空調、通信、網絡保障和公用設施設備維護管理及更新改造等工作；負責市委國有資產管理、房地產產權管理工作；負責各機關單位辦公用房建設規(guī)劃意見；負責市委召開的重要會議、各部門召開的全市性重要會議的會務及后勤保障工作；負責市四家班子大型公務活動、節(jié)日慶典的后勤保障和車輛調配等工作；負責市委、市政府重要公務接待和領導安排的其他公務接待工作。（四）收入支出預算執(zhí)行情況分析1.收入支出預算安排情況2019年預算收入數為3,932,768.05元，比上年減少2,386,784.80元，同比下降37.77%。其中，財政撥款收入3,932,768.05元，比上年減少2,262,784.80元，同比下降36.

3、52%。2019年預算支出數為3,891,450.05元，比上年減少2,428,102.80元，同比下降38.42%。分別為：（1）工資福利支出2,931,666.83元，占75.34%；（2）商品和服務支出914,439.22元（其中，項目支出46477.5元），占23.50%；（3）資本性支出45,344.00元，占1.16%；2.收入支出預算執(zhí)行情況2019年實際執(zhí)行收入預算為3,932,768.05元，支出預算為3,891,450.05元，結余41,318.00元，收入預算同比下降37.77%，支出預算同比下降38.42%，其主要原因是2019年度較2018年度沒有公車購置，且公務接待

4、、公務用車等費用大幅減少。3.收入支出與預算對比分析（1）2019年預算資金為4,682,603.00元，調整預算數為3,932,768.05元，決算數為3,932,768.05元，相差749,834.95元。原因是由于2019年度較2018年度沒有公車購置，且公務接待、公務用車等費用大幅減少。4“三公”經費支出情況2019年公務用車購置及運行維護費支出518,236.20元，較2018年減少1,549,313.21元，減幅74.93%，主要是由于本單位2019年未購置公車。2019年公務接待費支出36,541.00元，較2018年減少796,234.60元，減幅95.61%，主要是由于接待數

5、量大幅減少。5.財政撥款收入、支出分析2019財政撥款收入為：3,932,768.05元；2019財政撥款支出為：3,891,450.05元；其中基本支出：3,844,972.55元，（人員經費2,931,666.83元、日常公用經費913,305.72元）項目支出：46,477.50元（其他資本性支出46,477.50元）本年度財政撥款收入主要用于人員經費和工資福利支出、公務接待、會務服務、公務用車運行維護、干交樓日常管理、日常辦公等費用。6.年末結轉和結余情況2019年年終結轉41,318.00元。7.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施預算執(zhí)行分析不夠全面深入，分析僅停留簡單的數據匯總

6、沒有從全方位、多層次、多角度反映財政支出狀況未對財政支出結構及變化趨勢進行判斷未實現部門預算與執(zhí)行分析的有機結合不能特別準確地判斷出未來將開展活動的次數、規(guī)模、經費情況等。改進措施：積累經驗，嚴判下年度活動所需經費，并在活動中嚴格按照預算執(zhí)行。2、 部門（單位）整體支出績效狀況本單位根據整體支出績效評價指標表作出自評分為：90.28分。（1） 部門（單位）總體資金使用情況（詳見部門整體支出績效自評表） 2019年年初預算468.26萬元，全年執(zhí)行數為389.15萬元，84.10%，得分5.21.（2） 產出指標（詳見部門整體支出績效自評表）1. 數量指標4項，分值15分，得分12.82分。2. 質量指標13項，分值26分，得分23.25分；扣分原因主要為接待批次減少，人次減少，接待費用大幅下降。3. 時效指標2項，分值3分，得分3分。4. 成本指標3項，分值6分，得分6分。（3） 效益指標（詳見部門整體支出績效自評表）設社保效益指標2項，生態(tài)效益和可持續(xù)影響指標各1項，合計分值30分，得分30分。（4） 滿意度指標（詳見部門整體支出績效自評表）滿意度指標下設3項指標，均達到設定標準大于80%，得分10分。三、存在的問題及原因財政資金使用績效評價業(yè)務不夠熟悉，沒有統(tǒng)一標準和設定的權威指標，沒有充分達到預期效果。四、提高財政資金績效的